蒙自市农业农村局2019年度部门预算

蒙自市农业农村局2019预算公开

目录

第一部分 蒙自市农业农村局2019年部门预算编制说明

第二部分 蒙自市农业农村局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 蒙自市农业农村局2019年部门预算编制

说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行农业和农村工作、科技进步及知识产权的方针、政策和法律法规；起草或拟订有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业、科学技术等农业各产业(以下简称农业)和农村经济发展的中长期规划，并负责组织实施。

    2、承担完善农村经营管理体制的责任。指导农业行政执法和执法监督，推进农业依法行政；提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。   

3、指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，指导农产品基地建设、农业基础设施建设和现代农业示范区建设；编报部门预算并组织执行；负责农业资源区划工作，拟订农业开发规划并监督实施。

    4、负责指导乡镇企业改革发展，组织开展乡镇企业统计、信息工作和运行情况分析。拟订农业产业化经营规划、年度计划，促进农业产前、产中、产后一体化发展；拟订农产品加工业发展规划，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。

    5、承担提升农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品和农业生产资料质量安全监测；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理；负责农产品质量安全的监督管理。   

6、组织、协调农业生产资料和农产品市场体系建设。依法开展农作物种子(种苗)、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的管理和监督工作；依法负责渔船、渔机、网具的监督管理；开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理；指导农业机械化和农机安全监理工作；负责农业信息体系建设，监测分析农业和农村经济运行。发布农业和农村经济信息。

    7、负责农作物重大病虫害防治。指导动植物防疫和检疫体系建设；组织、监督对市内动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；组织植物检疫性有害生物普查；组织兽医医政、兽药药政药检工作；负责执业兽医的管理；承担农业防灾减灾的责任；监测、发布农业灾情，组织种子等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

    8、组织制定农业技术推广的规划、计划，并组织实施。

负责农业科技成果管理，会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设；指导基层农业技术推广体系改革与建设；负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理；指导农业教育和农业职业技能开发工作；参与实施农村实用人才培训工程；承担农村劳动力转移就业培训工作。

    9、指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作；依法管理耕地质量，发展节水农业；会同有关部门处理重大渔事纠纷，维护行政区域内水域渔业权益。负责渔船检验和渔政、渔港监督管理。

    10、拟订农业生态建设规划并组织实施。指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作。指导生态农业、循环农业的发展，会同有关部门做好村容村貌整治工作。负责保护渔业水域生态环境。做好外来物种监管的职责。

    11、负责农业贸易促进和农业经济、技术的对外交流与

合作工作。负责实施、管理农业利用外资项目；负责热区农业资源开发工作。

    12、负责全市生物产业基地建设、精深加工、市场开拓、

科技创新等工作；协调生物产业招商引资和新品种、新技术引进；负责提供生物产业发展市场信息、产业统计等服务；负责电脑农业专家系统推广工作。

    13、受理、审核并组织实施市级科技项目以及指导、协

调市级各部门和乡镇的科技管理工作，“高新技术企业”和“企业技术中心”的申报认定、专利管理工作及科技行政执法工作。

    14、承办蒙自市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

蒙自市农业农村局设有10个内设机构：办公室、政策法规科、种植业管理科、农业机械化管理科、市场与经济信息科、农业产业化科(乡镇企业管理科)、畜牧兽医管理科(蒙自市重大动物疫病防治指挥部办公室)、生物产业发展科、科技推广科、特色农业科。16个下属事业单位：蒙自市农村经营管理站、蒙自市畜牧技术推广站、蒙自市动物疫病预防控制中心、蒙自市动物卫生监督所、蒙自市水产工作站、蒙自市果疏技术推广站、蒙自市农业技术推广中心、蒙自市农业环保工作站、蒙自中等农业机械化技术学校、云南省农业广播电视学校蒙自市分校、蒙自市农机监理站、蒙自市农业机械化技术推广站、蒙自市种子管理站、蒙自市蚕桑站、蒙自市植检植保站、蒙自市科技转化中心。

根据《关于市县机构改革的总体意见》(云办发〔2018〕46号 )、《中共红河州委办公室红河州人民政府办公室关于印发〈蒙自市机构改革方案〉的通知》(红办发〔2018〕10号)和《中共蒙自市委蒙自市人民政府关于印发〈蒙自市深化机构改革实施方案〉的通知》（蒙发〔2019〕4号）精神，将蒙自市委农村工作领导小组办公室的职责，蒙自市农业和科学技术局的农业农村工作职责，蒙自市发展和改革局的农业投资项目管理职责，蒙自市财政局的农业综合开发项目管理职责，蒙自市国土资源局的农田整治项目管理职责，蒙自市水务局的农田水利建设项目管理职责，蒙自市政府办公室的烤烟生产管理职责等整合，组建蒙自市农业农村局，作为蒙自市政府工作部门，加挂蒙自市畜牧兽医局牌子。新的“三定”方案正在审批中。

（三）重点工作概

1、2019年产业发展目标。预计2019年，农业总产值增长7%，农产品加工产值增长8%，农民人均可支配收入增长12%；粮食种植面积66万亩，总产17万吨；力争实现水果总产45万吨，蔬菜34万吨。计划全市年末大牲畜存栏9.114万头，其中，牛存栏8.707万头，生猪存栏55.805万头，山羊存栏5.202万只，家禽存栏230.622万羽。肉牛出栏3.41万头，肥猪出栏100.73万头，肉羊出栏5.018万只，肉禽出笼447.254万羽，肉类总产9.061万吨，禽蛋产量1.668万吨，奶类总产0.048万吨，畜牧产值18.81亿元。

2、工作措施和方法

（1）抓试验示范。实施十项重大科技增粮措施，确保全市粮食生产。继续加大对农业新技术、新品种的引进、试验、示范、推广力度。从而提高单产，改进品质，保持农业的可持续发展。切实抓好以生猪、肉牛为主的良种繁育体系建设。

（2）抓重点项目建设。继续实施农业产业提升“81111”项目；继续做好，林果乡村打造和 “田园综合体”建设，在打造以枇杷产业、石榴产业，蔬菜和水果产业为基础、综合开发加工、物流，餐饮娱乐、民俗旅游等产业于一体的三产融合的“期路白乡田园综合体”、“文新石榴田园综合体”和“西北勒田园综合体”，并让农民充分参与和收益。通过实施一批包括高产创建、测土配方施肥、新品种引进、病虫害防治项目提高蒙自市农产品的产量和品质。通过生猪调出大县的一批项目提升蒙自市的标准化养殖场，通过蒙自市畜禽粪污资源利用整县推进项目实现农业循环可持续发展。

（3）完善服务体系，科技引领示范区发展。一是积极推广一系列先进适用生产技术，大大提高蒙自农业生产中的科技含量，辐射带动周边农户生产水平。二是加快新型职业农民培育。依托科技服务网络体系，着力培养一批有技术、懂经营、会管理的农村新型职业农民，有效提高现代农业综合服务水平。三是完善农村信息化服务体系。以市农业信息网为基础，加快建立现代化的信息发布中心，及时把最新信息向农户发布，使市场信息更好地为区服务。

（4）加强土地流转工作，提高产业规模化水平。切实加强土地流转工作，通过转包、出租、互换、转让、股份合作等形式流转土地承包经营权，在保障农民收益权利的前提下，让更多的土地实现集中管理，实现规模化生产、集约化经营。在最短的时间内完成海升集团、温氏集团、联想佳沃等企业的土地流转工作，让企业尽快落地开始生产。

（5）抓精准扶贫。结合农业部门实际，创新产业扶贫方式，以推进土地流转规模经营、高效农业、农民专业合作社为突破口，促进贫困户的增收。扶持种养大户，发展规模种养，以典型示范带动扶贫村农户致富。“授之以渔”，采取技术培训、送科技下乡等方式，做好种养技术培训工作，将致富经送到农户手中，大力帮扶符合条件的贫困户劳动力参加职业技能培训，转移就业，争取就业一人，脱贫一户。

（6）抓品牌建设。加快推进“绿色食品牌”打造工作，通过现代化技术和新品种的运用和推广、“三品一标”认证的引导和宣传，品牌公信力的提升和打造，农产品质量安全追溯制度建立和安全监管体系、物流体系的进一步完善等工作，进一步推进蒙自“绿色食品牌”的打造工作，提升蒙自农产品的品质和经济效益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共17个。其中：财政全供给单位17个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位16个。截止2018年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制214人，其中：行政编制 30人，事业编制184人。在职实有217人，其中：财政全供养 217人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 135人，其中：离休2人，退休133人。

车辆编制3辆，实有车辆20辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入2855.65万元，其中：一般公共预算财政拨款2855.66万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转1738.99万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 2855.65万元，其中:本年收入2855.65万元，上年结转1738.99万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2855.65万元（本级财力2855.65万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2855.66万元。财政拨款安排支出 2855.66万元，其中，基本支出2770.66万元，项目支出85万元。2019年部门预算总支出与上年3355.08万元对比减少499.43万元，减少14.89%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501归口管理的行政单位离退休28.35万元，较上年执行数89.53万元减少61.18万元，主要是归口管理的行政单位离退休支出减少。

2.2080502事业单位离退休3.84万元，较上年执行数179.24万元减少175.4万元，主要是事业单位离退休支出减少。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出351.26万元，较上年执行数340.92万元增加10.34万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

4.2080801死亡抚恤3.18万元，较上年执行数3.19万元减少0.01万元。

5.2130101行政运行306.31万元，较上年执行数309.25万元减少2.94万元，主要是行政运行支出减少。

6.2130104事业运行1916.96万元，较上年执行数2118.39万元减少201.43万元，主要是事业运行支出减少。

7.2130106科技转化与推广服务5万元，主要是增加事业单位科技推广工作,从而也增加科技转化与推广服务支出。

8.2130108病虫害控制15万元，主要是增加事业单位技术人员对动物疫病的防治,从而增加病虫害控制支出。

9.2130199其他农业支出15万元，较上年执行数30万元减少15万元，主要是其他农业支出（项目支出）减少。

10. 2130124农业组织化与产业化经营支出0万元，较上年执行数减少70万元。

11.2210201住房公积金210.76万元，较上年执行数204.55万元增加6.21万元，主要是住房公积金支出增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、政府预算支出（经济分类科目）2855.66万元。（其中：基本支出2770.66万元，项目支出85万元）。2019年部门预算总支出与上年3355.08万元对比减少499.43万元，减少14.89%。

（1）机关工资福利支出2662.05万元(其中：基本支出2662.05万元)。

（2）机关商品和服务支出163.55万元(其中：基本支出78.55万元，项目支出85万元)。

（3）对个人和家庭的补助30.05万元(其中：基本支出30.05万元)。

2、部门预算支出（经济分类科目）2855.66万元。（其中：基本支出2770.66万元，项目支出85万元）。2019年部门预算总支出与上年3355.08万元对比减少499.43万元，减少14.89%。

（1）工资福利支出2662.05万元(其中：基本支出2662.05万元)。

（2）商品和服务支出163.55万元(其中：基本支出78.55万元，项目支出85万元)。

（3）对个人和家庭的补助30.05万元(其中：基本支出30.05万元)。

五、市对下专项转移支付情况

无

    六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入2855.65万元。其中，本级财力安排收入2855.65万元。与上年3355.08万元相比减少499.43万元。

2019年部门预算总支出 2855.65万元。本级财力安排支出 2855.65万元，其中，基本支出2770.66万元，项目支出85万元。与上年3355.08万元相比，减少499.43万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年部门财务总收入2855.65万元，其中：一般公共预算财政拨款2855.66万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转1738.99万元。部门财务总收入与上年3355.08万元对比减少499.43万元，减少14.89%；主要减少原因：贯彻上级部门厉行节约的相关要求，控制机关运行经费支出。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

1.2080501款 支出28.35万元；2018年支出89.53万元；减少的主要原因是行政退休人员工资转到社保中心发放。

2.2080502款 支出3.84万元；2018年支出179.24万元；减少的主要原因是事业退休人员工资转到社保中心发放。

3.2080505款 支出351.26万元；2018年支出340.92万元。主要原因是增加在职人员工资，2019年增加预算数。

4.2080801款 支出3.18万元；2018年支出3.19万元； 2018年遗属补助人员减少。

5.2130101款 支出306.31万元；2018年支出309.25万元；减少的主要原因是政府实行厉行节约，减少行政运行支出预算。

6.2130104款 支出1866.96万元；2018年支出2118.39万元；减少的主要原因是政府实行厉行节约，减少事业运行

支出预算。

7. 2130124款 支出0万元；2018年支出70万元；减少的主要原因是2019年无农业组织化与产业化经营预算支出。

8. 2210201款 支出210.76万元；2018年支出204.55万元；增加的主要原因是2019年住房公积金基数增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

1.2130104款 支出50万元；2018年支出0万元；增加的主要原因是局下属事业人员账务合并，增加事业运行支出预算。

2.2130106 款 支出5万元；2018年支出0万元；增加的主要原因是增加事业单位技术推广工作，即增加科技转化与推广服务预算支出。

3.2130108款 支出15万元；2018年支出0万元；增加的主要原因是增加事业单位动物防疫工作，即增加病虫害控制预算支出。

4. 2130135款 支出0万元；2018年支出10万元；减少的主要原因是2019年无农业资源保护修复与利用预算支出。

5. 2130199款 支出15万元；2018年支出30万元，减少的主要原因是政府实行厉行节约，减少其他农业支出预算支出。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

蒙自市农业农村局2019年财政拨款“三公”经费预算总额120万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出60万元，公务接待费支出60万元。

2019年“三公”经费预算数120万元，比2018年预算数140万元减少20万元，减少的主要原因是：我局认真贯彻落实中央八项规定和实施细则精神以及省、州、市县实施办法，严控“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年蒙自市农业农村局因公出国（境）费预算数0万元，2018年预算0万元。无增减变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年蒙自市农业农村局公务用车购置及运行维护费预算数60万元。其中：购置费0万元，2018年预算0万元，无增减变动；运行维护费60万元，比2018年预算80万元减少20万元，减少变动主要原因分析：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，从而减少公务用车运行维护经费预算支出费用。主要用于保障全市农业和农村经济，综合管理全市种植业、养殖业、乡镇企业、农业机械化和科技推广工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年蒙自市农业农村局公务接待费预算数60万元， 2018年预算60万元，无增减变动。

九、部门政府购买服务情况说明

无。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

蒙自市农业农科局2019年机关运行经费财政拨款预算2770.67万元，主要用于机关事业人员的工资福利支出、商品和服务支出。与上年机关运行经费财政拨款预算3315.06万元相比减少544.39万元，变动情况及主要原因：减少商品和服务支出。

（二）国有资产占用情况

    截至2018年12月31日，蒙自市农业农村局国有资产总额6707.65万元，其中：流动资产4874.28万元，固定资产1692.07万元，在建工程0万元，无形资产141,30万元，其他资产0万元。

（三）本部门预算绩效情况说明

为加强对项目绩效管理工作，蒙自市农业农村局以全面加强监督财政资金、提高财政资金使用效益、持续推进预算绩效改革为目标，认真开展预算绩效管理工作。增强参与预算绩效工作的积极性、主动性和创造性，保证预算绩效工作质量，提高财政资金的使用效益。

（四）项目支出绩效目标（市级）

蒙自市农业农村局2019年市本级项目支出共有6项，安排项目资金85万元，其中:1、动物疫病防疫工作经费(含非洲猪瘟防治经费）项目安排10万元，项目目标：重点提高重大动物疫病免疫密度和抗体合格率，加强对禽流感、口蹄疫、猪瘟、蓝耳病等重大动物疫病以及布病、狂犬病等人畜共患病的快速检测和诊断能力，提高全市重大动物疫病早期预警预报能力，切实增强动物疫病综合防控水平，降低畜禽死亡率，提高畜禽养殖效益，保障全市畜牧业持续健康发展和人民群众身体健康。三级指标，指标值：重大动物疫病群体免疫密度≥90%，免疫质量和免疫效果≥70% 。2、农科局系统工作经费（含下属部门各项经费）项目安排50万元，项目目标：（1）开展农村土地承包日常管理、市级农村土地仲裁庭建设和实施纠纷仲裁,抓好一个村“三权”分离试点工作，规范土地承包经营权流转管理及完善“平台”建设。（2）规范“一事一议”管理、开展相关检查和专项审计，做好6个点农民负担监测，及时了解掌握农民负担情况。按照农业部要求完成农民负担监测年报、半年报共计2份报表。按年度向党委、政府、上级部门提供监测情况分析材料2份。（3）完成当年度农经管理情况统计年报表和按季度农村入户调查报表及半年一次的农村经营管理情况表的报送，向党委、政府、上级部门提供农民增收情况分析材料的报送。三级指标，指标值：产出指标95%以上。3、石榴、枇杷、苹果示范，果蔬新品种、新技术引进试验示范，业务费、优势农产品、品牌推广经费5万元，项目目标：2019年培训相关技术人员2000人，完成石榴区域试验不同新品种密植试验示范10亩，石榴示范10亩、枇杷示范10亩、苹果示范10亩。4、蒙自市农村土地承包经营权确权登记颁证项目安排10万元，项目目标：完成确权成果数据库汇交，并颁发承包农户经营权证，颁证率90%，权属正确率95%。5、蒙自市屠宰环节病害猪无害化处理补贴项目安排5万元，项目目标：2019年病害猪无害化处理227.3头，支付病害猪损失补贴资金181840元，支付无害化处理补贴资金18160元，指标值：227.3头。6、救灾备荒种子储备项目安排5万元，项目目标：2019年计划储备杂交玉米救灾种子4000公斤（按当年市场价），指标值：计划储备杂交玉米救灾种子4762公斤，种植面积2381亩。

（五）市对下转移支付绩效目标表

蒙自市农业农村局2019年不存在有市对下转移支付绩效目标。

第二部分 蒙自市农业农村局2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号53250301232600111