蒙自市林业和草原局2019年部门预算

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蒙自市林业和草原局2019年预算公开

目录

第一部分 蒙自市林业和草原局2019年部门预算编制说明

第二部分 蒙自市林业和草原局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 蒙自市林业和草原局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我局主要承担全市面山绿化及荒山造林、巩固退耕还林成果专项项目、国家重点公益林管护、林权制度改革、森林防火、封山育林管护、沼气池建设、林政资源管理、林业综合执法、森林病虫害防治、自然保护区等多项工作。蒙自市林业和草原局内设机构有办公室、林政科、森林防火指挥部、退耕还林办公室、林权管理服务中心。

（二）机构设置情况

机构情况，包括当年变动情况及原因。蒙自市林业和草原局内设机构有行政机构1个（蒙自市林业和草原局机关），事业机构2个（蒙自市林权管理服务中心、蒙自市长桥海国家湿地公园管理处），属财政全额拨款行政、事业单位3个，独立核算单位机构1个（行政单位核算）。

（三）重点工作概述

（一）林业生态建设情况

1.造林工作：2018年，蒙自市完成造林项目14.7万亩，其中面山绿化完成2.531万亩，通道绿化完成0.3万亩，新一轮退耕还林完成3.8万亩，珠江防护林三期工程建设完成0.8万亩，陡坡地治理项目0.5万亩，中央造林补贴项目2.35万亩，省级低效林改造0.5万亩，石漠化人工造林完成0.885万亩，森林抚育3万亩，林地征占用植被恢复造林完成0.0335万亩。

2.公益林管护工作：持续推进公益林管护。全市公益林面积79.98万亩，其中：国家级公益林面积65.99万亩，省级公益林面积13.99万亩。根据《红河州财政局 红河州林业和草原局关于提前下达2018年中央财政林业改革发展资金的通知》（红财农[2017]125号），下达我市中央财政森林生态效益补偿基金928.56万元；根据《红河州财政局 红河州林业和草原局关于下达2018年省级天保工程管护费及森林生态效益补偿资金的通知》（红财农发【2018】19号），下达我市省级财政森林生态效益补偿基金193.5万元，共计下达：1122.06万元，资金已全部拨付到所有者手中，无截留、挪用等情况。

（二）爱林护林行动

1.森林督查工作：国家林业和草原局下发我市判读疑似问题图斑522个、面积402.15公顷，其中，芷村林场63个，面积150.24公顷，集体459个，面积251.91公顷。通过核查，共有疑似违法图斑226个，其中毁林种植三七图斑84个，面积73公顷。省林业厅下发我市问题图斑7736个、面积9718.98公顷。通过现地检查，7736个判读疑似图斑增加到8140个，通过现地核查共有疑似违法图斑2681个，其中毁林种植三七图斑236个，面积593公顷。针对国家级和省级森林督查反馈及市级自查存在的问题，蒙自市认真对标对表抓好整改工作，坚决做到不打折扣、不搞变通，坚决按期保质保量完成整改。截至目前，对国家级和省级违法图斑全部完成清理清收，面积120公顷，涉及农户203户，已拆除三七、玉米等作物1032.38亩，补植补种桃树、杉树、花椒等树种6395.4亩，47.03万株。签订保证书105份，缴纳保证金96.37万元。

2.蒙自市保护发展森林资源目标责任制建设情况：一是切实落实责任制，切实健全完善并执行好保护发展森林资源目标责任制，充分发挥责任制总抓手和总推进器的作用，强化责任落实，以最严格的制度和长效机制保护管理好全市森林资源。二是严格林地管理，严格执行林地等级管理、林地用途管制、林地定额管理等“三项”制度，依法办理建设项目使用林地手续，做好林地审批事中事后监管，严把审核审批关，加大审批事项跟踪巡查、检查力度，确保建设单位规范用地。三是严格执行“十三五”期间年森林采伐限额管理政策，有效控制森林资源不合理消耗，“十三五”期间省人民政府下达蒙自市年森林采伐限额指标年度木材生产计划采伐量16.35万立方米，市给预留0.25万立方米，下达指标16.04万立方米,并及时进行分解到村组。2018年全市共办理商品性采伐发证490份次，采伐蓄积28252.99立方米，出材21568.21立方米、采伐面积189.59公顷，办理本年木材运输证11684.5立方米,其中：库存材8090立方米，商品材3594.5立方米。2018年全市上报占用林地审核审批报件21件，共占用林业用地224.4859公颂，其中：永久占用4件，占用面积11.2945公顷；永久、临时占用2件，占用面积122.9188公顷；临时占用9件，占用面积82.6416公顷；直接为林业秤服务项目7件，占用面积7.631公顷；已审批13件，上报未审批8件；待办项目4件。交纳植被恢复合计费用7219703元。参与市政府其他组成部门在仓储、养殖、工程占用、土地整理等项目类型上共选址15次，利用资料核实25次，出具意见25份。对违法占用林地的采石场、乡村道路、风电项目、高速公路项目、毁林开垦等下发停工通知书10份，移送案件线索5份，配合森林公安查处案件6件。

3.森林防火工作：牢固树立防字当头、无火就是功的理念，以不发生森林火灾为最高目标，严格落实森林防火责任制，下最大力气细化灾前防范措施，提高应急处置能力，确保不发生重大森林火灾及人员伤亡事故。全市已组建森林消防队伍204支，其中，市专业扑火队1支60人，乡镇专业扑火队7支130人，民兵应急义务扑火队10支100人，各乡镇、市蒙自市林业和草原局组建季节性扑火队11支575人，有林村委会、自然村组建义务扑火队168支3365人，市、乡镇专业队伍经费已纳入财政预算。截至2018年6月15日，全市境域内无一例火灾，仅有2起火情，3个卫星热点，与去年同期相比，火情下降3起，卫星热点持平。实现了连续24年无重特大森林火灾的目标。

4.森林病虫害防治工作：深入贯彻落实国务院办公厅加强林业有害生物防治工作的意见，建立健全联防联治联检联测机制，严控松材线虫病、薇甘菊等重大林业有害生物和外来有害生物入侵扩散，采取扎实有效措施，统筹推进区域整体防治工作。全市有林地面积80.21万亩，森林病虫害应施监测代表面积62.7203万亩，实施监测代表面积62.7203万亩，监测覆盖率为100%。调运检疫苗木109.31万株，调运木材2.9169万立方米，检疫率100%，复检苗木320.73万株,木材0.3958万方。四率完成情况:测报准确率98.4%，无公害防治率100%，成灾率3.36‰，种苗产地检疫率100%。

5.案件查处工作：加大对涉林违法犯罪案件的查处力度。坚持日常执法与专项严打相结合，始终保持林区治安的高压态势。2018年，出动警力849人次，警车335台次，受立各类涉林案件181起，查破181起，查破率100%；其中行政案件150起，刑事案件31起。收缴涉案木材65.532立方米，没收（放生）野生动物1476只，林政罚款138.265万元。全年查处涉案林地55.8518 公顷、涉案木材1800立方米，幼树11300株，为国家挽回经济损失146.23万余元。

（三）保护区管护工作

1.大围山自然保护区保护工作：大围山自然保护区蒙自管理所管护的公益林面积10570亩，共涉及3个林班，26个小班，划分管护责任区4个，聘请护林员4人。近几年来，完成了自然保护区能力建设项目一期、二期工程和土地利用现状调查工作，保护区严格执行《中华人民共和国自然保护区条例》和《云南省自然保护区管理条例》及林业方面的法律法规，严厉打击自然保护区的涉林违法犯罪行为，几年来无重大涉林案件发生。

2．湿地保护工作：一是加强河湖治理工作，实施小新寨水库、犁江河、砂拉河三个市区重点水域沿线整治工作，清理河道35.63公里、清理各类垃圾、废弃物、漂浮物约计9938吨。二是加强湿地保护与恢复工作，在长桥海东南角的三个岛屿种植土著种类香蒲、芦苇、灯芯草等湿地植物，栽培少量云南杉营造避光、潮湿的湿生环境，工程项目初步设计概算总投资2080186.48元，实际完成投资2043195.52元。三是围网捕鱼整治情况，阻止在湖区内开垦种田以及宣传长桥海将进行清淤扩容，动员渔户自行拆除回收网具，已达到良好效果。

（四）林木权证发放工作

按照市委、市政府“农业产业提升81111工程”和5+5+2农村“五权”小额信贷工作要求，林业和草原局加大对11个乡镇所在地村委会林木权证办理工作宣传动员力度，提交农户林木权证申请2594份，积极配合红河靖秀林业资源服务有限公司外业勘查1362宗地四至确认，审核颁证1174本（其中，3户林果租赁种植公司办理12本林木权证），进一步拓展农民融资渠道，解决长期困扰坝区和山区建档立卡贫困户脱贫致富，融资难问题。

（五）其他林业工作

1.大力推广农村能源建设。蒙自市高度重视农村能源工作，在省、州林业部门的大力关心支持下，各项工作得到了顺利开展，圆满完成了各年度上级下达的各项推广计划任务，为节约能源、保护森林资源、改善生态环境和群众生活环境卫生起到积极作用。2018年共完成省级成品灶任务数500户，完成率100％，成品灶每户投入300元，共15万元；完成推广太阳能热水器400户;其中：省级项目太阳能建设任务数300户，完成率100％；州级任务数100户，完成率100％,太阳能热水器每户投入1000元，共40万元；两项总投资55万元。

2.大力加强林业科技工作。着眼服务生态治理与修复工程，围绕支撑产业发展的重点树种，着力构建从资源培育、原料收储、制造加工到产品服务一体化的产业技术体系，打造林业科技示范基地，以科技引领林产业转型升级。加强科技人才队伍建设，加大林业技术推广教育培训力度，提升技术人员专业素质和能力，提升基层林业科技支撑能力。

3.积极做好种苗管理工作。按年初与州种苗站签订的目标责任书内容开展。截至10月底责任目标基本已完成。开展雨季造林种苗质量检查，检测各类苗木46万株，苗木合格率94%，保证了造林用苗质量。指导育苗户做好生产经营档案的建立，做到种苗来源清去向明。联合森林公安、森防等部门开展制售假劣种苗专项整治活动。向辖区内育苗户和广大林业干部职工宣传新修订的《中华人民共和国种子法》、《云南省种子条例》，累计发放宣传资料1200余份。依据《中华人民共和国种子法》，累计核发林木种苗生产经营许可证60份。做好种苗报表上报工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位2个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制95人，其中：行政编制 38人，事业编制57人。在职实有95人，其中：财政全供养 95人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 38人，其中：离休 0人，退休 38人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1548.07万元，其中：一般公共预算财政拨款1548.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少235.5万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1548.07万元，其中:本年收入1548.07万元，本年收入中，一般公共预算财政拨款1548.07万元（本级财力1548.07万元，专项收入0万元，执法办案补助70万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1548.07万元。财政拨款安排支出 1548.07万元，其中，基本支出1404.07万元，与上年相比,基本支出减少154.5万元，减少主要原因是机构改革，有人员调出。项目支出144万元，比上年减少81万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：“2080501”2019年预算数为0.64万元，主要用于归口管理的行政单位离退休，与上年相比，减少28.4万元。

“2080502”2019年预算数0.92万元，主要用于事业单位离退休，与上年相比，减少39.39万元。

“2080505”2019年预算数145.51万元，主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出。

“2080801”2019年预算数1.69万元，主要用于死亡抚恤。

“20130201”2019年预算数366.39万元，主要用于发放行政单位人员工资。与上年相比，减少50.86万元。

“20130204”2019年预算数358.26万元，主要用于发放事业单位人员工资。

“2130210”2019年预算数3元，主要用于自然保护区等管理。

“2130213”2019年预算数381.66万元，主要用于林业执法与监督。

“2130234”2019年预算数162.69万元，主要用于林业防灾减灾。

“2130299”2019年预算数40万元，主要用于其它林业和草原支出。

“2210201”2019年预算数87.31万元，主要用于住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：

“301”工资及福利支出1205.94万元（其中：基本支出1205.94万元），与上年相比，减少27.94万元。

“302”商品和服务支出196.43万元，，与上年相比，减少56.72万元。

“303”对个人和家庭的补助1.7万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3项，采购预算资金10万元。其中：采购电脑，数量13台，金额7.8万元，采购打印机,数量2台,金额1.6万元,采购办公家具,数量4套，金额0.6万元,采购方式为政府集中采购，资金来源为一般公共预算资金。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入1548.07万元。其中，本级财力安排收入1548.07万元，与上年相比减少235.5万元。

2019年部门预算总支出 1548.07万元。本级财力安排支出 1548.07万元，其中，基本支出1404.07万元，项目支出144万元。与上年相比,基本支出减少154.5万元，项目支出减少81万元，减少主要原因是机构改革，有人员调出。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年蒙自市林业和草原局部门预算总收入1548.07万元。其中，本级财力安排收入1548.07万元，与上年相比减少235.5万元。主要是2019年机构改革，有单位从蒙自市林业和草原局中调出。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年部门预算总支出 1548.07万元。本级财力安排支出 1548.07万元，其中，基本支出1404.07万元，与上年相比,基本支出减少154.5万元，减少的主要原因是2019年机构改革，有单位从蒙自市林业和草原局中调出。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年部门预算总支出 1548.07万元，其中项目支出144万元。与上年相比，项目支出减少81万元，减少的主要原因是2019年机构改革，有单位从蒙自市林业和草原局中调出。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

蒙自市林业和草原局2019年财政拨款“三公”经费预算总额85万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出45万元，公务接待费支出40万元。

2019年“三公”经费预算数和2018年“三公”经费预算数一致。

（一）因公出国（境）费

无

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年蒙自市林业和草原局公务用车购置及运行维护费预算数45万元。其中：购置费0万元，与2018年预算一致，运行维护费45万元，与2018年预算一致。

（三）公务接待费

2019年蒙自市林业和草原局公务接待费预算数40万元，与2018年一致。

九、部门政府购买服务情况说明

无

十、其他公开信息

无

（一）机关运行经费安排

无

（二）国有资产占用情况

    截至2018年12月31日，蒙自市林业和草原局国有资产总额8947.05万元，其中：流动资产8304.74万元，固定642.30，无形资产0万元。

（三）本部门预算绩效情况说明

蒙自市林业和草原局2019年项目共五项，安排资金144万元。其中：

1.专业队员人身意外伤害险1万元；三级指标，项目目标，保护好防火队员人身安全，为其购买人身意外伤害保险，保障其生命安全。

2.公益林管护工作经费3万元；一级指标，效益指标。项目指标根据《云南省森林生态效益补偿责任制考核办法》要求：同级财政必须安排公益林专项管理经费，否则要扣1分。为保证考核结果达到要求，现申请工作经费30000元，请纳入2019年度工作经费预算，主要用于2019年度公益林检查验收、材料装订、图纸打印、办公室耗材、设备维修等等。

3.林业系统工作经费（包含下属单位）40万元；一级指标，效益指标，项目指标，保障蒙自市林业和草原局各科室站所、各个项目的顺利开展

4.森林防火工作经费30万元；一级指标，效益指标，项目指标，项目的实施将有效改善蒙自市辖区生态环境、保护辖区内的森林资源。

5.森林公安局——辅警保障经费70万元。三级指标保证辅警保障。

（四）项目支出绩效目标（州级）

无

（五）市对下转移支付绩效目标表

无

第二部分 蒙自市林业和草原局2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

（二）功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（三）一般公共预算拨款收入：为同级财政拨入的资金。

（四）“三公”经费：指我局用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费等；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路停车费、保险费、租车费等支出；公务接待费反映单位规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53250301232700111