蒙自市人民政府扶贫开发办公室2019年部门预算

蒙自市人民政府扶贫开发办公室2019年预算公开

目录

第一部分 蒙自市人民政府扶贫开发办公室2019年部门预算编制说明

第二部分 蒙自市人民政府扶贫开发办公室2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 蒙自市人民政府扶贫开发办公室2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传和贯彻执行省、州、市党委和政府关于扶贫开发工作的方针、政策和措施。

2、组织开展扶贫开发工作调查研究，提出扶贫开发工作的措施建议，为市委、市政府决策提供依据；拟订贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、素质提高、灾后扶贫、贫困乡村和片区的整体推进及综合开发、民族等特殊困难群体和区域扶贫项目中长期扶贫开发规划与年度项目计划，并组织实施和监督检查。

3、贯彻执行国家和省、州、市扶贫资金管理办法，会同有关部门指导、监督扶贫项目和资金的使用，负责扶贫开发项目检查、验收等工作。

4、承担同上级扶贫部门的业务联系，为蒙自市扶贫开发争取项目资金和政策支持。

5、负责统筹、协调信贷扶贫工作，引导扶贫龙头企业，促进贫困地区产业发展。

6、负责易地扶贫开发项目和贫困地区劳动力转移培训工作。

7、组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作，负责协调中央、省、州机关企事业单位定点扶贫工作；负责指导、协调和管理市级机关企事业定点扶贫工作。

8、宣传发动社会各界参与扶贫开发工作，加强与对口帮扶单位沟通协调，负责中央和省州机关企事业单位定点扶贫工作，促进贫困地区社会事业发展；负责指导、协调市级机关企业事业单位、驻单位定点扶贫的收集、台账管理等工作。负责社会各界捐赠扶贫资金、物资的管理使用；负责联系、协调其他扶贫项目，组织开展对外交流与合作。

9、承办蒙自市委、市人民政府和上级扶贫部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

纳入蒙自市人民政府扶贫开发办公室2019年度部门预算编报的单位共1个，机构为蒙自市人民政府扶贫开发办公室。2016年从发改局独立出来后并无变动。

蒙自市人民政府扶贫开发办公室2019年实有人员编制16人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制8人；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员8人，离退休人员3人。

（三）重点工作概述

1. 在精准施策上持续发力。进一步抓好脱贫攻坚政策落实，加大行业部门资源整合力度，分类施策，精准对接，确保各项帮扶政策落地见效。进一步加快推进贫困村基础设施建设，补齐基础设施短板，改善困难群众生产生活条件。进一步优化政策举措，加大扶志、扶智、扶技“三扶”力度，帮助贫困群众解决精神、素质、能力“三贫”问题。进一步强化政策托底保障，尽量提高各类补助救助标准，切实解决因病、因学、失能等致贫问题。

2. 在创新机制上持续发力。推进农村产权制度改革，增加贫困家庭财产性收入，探索政府、企业、贫困户三者利益链接的平衡交汇点，调动经营主体的积极性。进一步加快产业扶贫，大力发展特色产业和支柱产业，推广“龙头企业＋基地＋合作社＋贫困户”的产业扶贫模式，通过产业红利带动更多贫困群众增收致富。进一步优化激励政策，搭建平台，支持和引导社会组织及爱心人士参与扶贫帮困，扩大社会扶贫参与度。

3. 在深入整改上持续发力。认真落实省、州提出的整改要求，准确把握存在的突出问题和工作弱项，从严要求，深入开展脱贫攻坚问题集中整治。坚持“问题不查清不放过、整改不到位不放过、成效不达标不放过、群众对整改不满意不放过”的原则，能立即解决的立行立改，不能立即解决的制定计划，限时整改，坚决做到不推诿、真反思、真整改，建立问题台账，认真研究解决措施，实行销号管理，确保问题全部整改到位。

4、完成蒙自市委、市人民政府和上级扶贫部门交办的事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年3月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制8人，事业编制8人。在职实有16人，其中：财政全供养 16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中：离休 0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 555.78万元，其中：一般公共预算财政拨款555.78万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转1013.91万元。与上年相比增加了282.31万元，增加原因是2019年增加了贫困村、贫困乡脱贫摘帽奖励、精准扶贫指挥平台APP技术服务、“挂包帮”“转走访”和驻村扶贫工作队经费，扶贫办工作经费（含精准识别和脱贫退出动态管理工作经费）等5个扶贫项目，所以2019年项目支出增多，财政拨款数就相应增加了。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 555.78万元，其中:本年收入555.78万元，上年结转1013.91万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款555.78万元（本级财力555.78万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加了282.31万元，增加原因是2019年增加了贫困村、贫困乡脱贫摘帽奖励、精准扶贫指挥平台APP技术服务，“挂包帮”“转走访”和驻村扶贫工作队经费，扶贫办工作经费（含精准识别和脱贫退出动态管理工作经费）等5个扶贫项目，所以2019年项目支出增多，财政拨款数就相应增加了。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 555.79万元。财政拨款安排支出 555.79万元，其中，基本支出195.79万元，项目支出360万元。与上年相比增加了282.31万元，增加原因是基本支出比2018年减少了20.19万元，减少原因是截止2018年12月31日有3个职工退休，所以减少。项目支出比2019年增加了302.5万元，增加原因是2019年增加了贫困村、贫困乡脱贫摘帽奖励、精准扶贫指挥平台APP技术服务，“挂包帮”“转走访”和驻村扶贫工作队经费，扶贫办工作经费（含精准识别和脱贫退出动态管理工作经费）等5个扶贫项目，所以2019年项目支出增多，财政拨款数就相应增加了。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：208（类）05（款）支出23.1万元，比2018年减少了0.43万元，减少原因是2018年12月31日有3个职工退休，所以减少；213（类）-05（款）支出506.27万元，比2018年增加了,283.01万元，增加的原因是2019年增加了贫困村、贫困乡脱贫摘帽奖励、精准扶贫指挥平台APP技术服务，“挂包帮”“转走访”和驻村扶贫工作队经费，扶贫办工作经费（含精准识别和脱贫退出动态管理工作经费）等5个扶贫项目，所以财政拨款数就相应增加了；221（类）02（款）支出13.84万元，比2018年0.27万元，减少原因是2018年12月31日有3个职工退休，所以减少。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出195.79万元，项目支出360万元）。与上年相比增减变动情况：与上年相比增加了282.31万元，增加原因是：基本支出比2018年减少了20.19万元，减少原因是截止2018年12月31日有3个职工退休，项目支出比2019年增加了302.5万元，增加原因是2019年增加了贫困村、贫困乡脱贫摘帽奖励、精准扶贫指挥平台APP技术服务，“挂包帮”“转走访”和驻村扶贫工作队经费，扶贫办工作经费（含精准识别和脱贫退出动态管理工作经费）等5个扶贫项目，所以2019年项目支出增多，财政拨款数就相应增加了。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额360万元，主要用于贫困村脱贫摘帽奖励，“挂包帮”“转走访”和驻村扶贫工作经费，精准扶贫指挥平台APP技术服务费用项目，贫困乡脱贫摘帽奖励，扶贫办工作经费（含精准识别和脱贫退出动态管理工作经费）开支。

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入555.78万元。其中，本级财力安排收入555.78万元。与上年相比增加了282.31万元，增加原因是2019年增加了贫困村、贫困乡脱贫摘帽奖励、精准扶贫指挥平台APP技术服务，“挂包帮”“转走访”和驻村扶贫工作队经费，扶贫办工作经费（含精准识别和脱贫退出动态管理工作经费）等5个扶贫项目，所以2019年财政拨款数就相应增加了。

2019年部门预算总支出555.79万元。本级财力安排支出555.79万元，其中，基本支出195.79万元，项目支出360万元。与上年相比增加了282.31万元，基本支出比2018年减少了20.19万元，减少原因是2018年12月31日有3个职工退休，所以减少。项目支出比2019年增加了302.5万元，增加原因是2019年增加了贫困村、贫困乡脱贫摘帽奖励、精准扶贫指挥平台APP技术服务，“挂包帮”“转走访”和驻村扶贫工作队经费，扶贫办工作经费（含精准识别和脱贫退出动态管理工作经费）等5个扶贫项目，所以2019年项目支出增多。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

与上年相比增加了282.31万元增加原因是2019年增加了贫困村、贫困乡脱贫摘帽奖励、精准扶贫指挥平台APP技术服务，“挂包帮”“转走访”和驻村扶贫工作队经费，扶贫办工作经费（含精准识别和脱贫退出动态管理工作经费）等5个扶贫项目，所以2019年财政拨款数就相应增加了。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

基本支出与2018年相比减少了20.19万元，减少的原因是截止2018年12月31日，有3个职工退休，所以减少。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

项目支出与2018年相比增加了302.5万元，增加原因是2019年增加了贫困村、贫困乡脱贫摘帽奖励、精准扶贫指挥平台APP技术服务，“挂包帮”“转走访”和驻村扶贫工作队经费，扶贫办工作经费（含精准识别和脱贫退出动态管理工作经费）等5个扶贫项目，所以2019年项目支出增多。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

蒙自市人民政府扶贫开发办公室2019年财政拨款“三公”经费预算总额15万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出15万元。

2019年“三公”经费预算数与2018年预算数相同，增减主要原因是：2019年是脱贫攻坚大会战之年，全市上下要全面进入冲刺阶段和战斗状态，咬紧牙齿不松劲，全力集中多方力量，坚决打赢打好脱贫攻坚战。大会战要聚焦产业扶贫、饮水安全、教育扶贫、健康扶贫、住房安全、基础设施建设六场硬仗，坚持问题导向，补齐短板弱项，扶贫办为确保扶贫工作的顺利开展，所以“三公”经费不变。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年蒙自市人民政府扶贫开发办公室因公出国（境）费预算数0万元，与2018年预算数相同。增减变动主要原因分析：蒙自市人民政府扶贫开发办公室2019年没有因公出国（境）的业务，所以没有费用。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年蒙自市人民政府扶贫开发办公室公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，与2018年预算数相同，增减变动原因分析：无；运行维护费0万元，与2018年预算数相同，增减变动主要原因分析：无，主要用于工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年蒙自市人民政府扶贫开发办公室公务接待费预算数15万元，与2018年预算数相同，增减变动主要原因分析：2019年是脱贫攻坚大会战之年，全市上下要全面进入冲刺阶段和战斗状态，咬紧牙齿不松劲，全力集中多方力量，坚决打赢打好脱贫攻坚战。大会战要聚焦产业扶贫、饮水安全、教育扶贫、健康扶贫、住房安全、基础设施建设六场硬仗，坚持问题导向，补齐短板弱项，扶贫办为确保扶贫工作的顺利开展，所以“三公”经费不变。

九、部门政府购买服务情况说明

蒙自市人民政府扶贫开发办公室2019年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

蒙自市人民政府扶贫开发办公室2019年机关运行经费财政拨款预算555.78万元，主要用于基本支出195.79万元，项目支出360万元。与上年相比增减变动情况及主要原因：与上年相比增加了282.31万元，基本支出比2018年减少了20.19万元，减少原因是2018年12月31日有3个职工退休，所以减少。项目支出比2019年增加了302.5万元，增加原因是2019年增加了贫困村、贫困乡脱贫摘帽奖励、精准扶贫指挥平台APP技术服务“挂包帮”“转走访”和驻村扶贫工作队经费，扶贫办工作经费（含精准识别和脱贫退出动态管理工作经费）等5个扶贫项目，所以2019年项目支出增多，财政拨款数就相应增加了。

（二）国有资产占用情况

    截至2018年12月31日，蒙自市人民政府扶贫开发办公室国有资产总额1058.45万元，其中：流动资产2934.85万元。

（三）本部门预算绩效情况说明

2019年扶贫办绩效目标有贫困村脱贫摘帽奖励，项目资金总计220万元，项目目标：实现工作顺利进行，达到脱贫；“挂包帮”“转走访”和驻村扶贫工作队经费30万元，项目目标：贫困村脱贫退出21个，贫困人口脱贫退出3354户13951人，群众满意度不低于90％；精准扶贫指挥平台APP技术服务费用10万元，项目目标：该项目是一个系统，可以在手机、电脑安装，可以查看领导挂钩贫困户的信息，挂包帮，驻村工作队，走访记录，易地搬迁，工作进展，政策法规，扶贫新闻等，与国办系统链接，群众满意度不低于90％；贫困乡脱贫摘帽奖励70万元，项目目标：实现工作顺利进行，达到脱贫；扶贫办工作经费（含精准识别和脱贫退出动态管理工作经费）30万元，项目目标：圆满完成市委、市人民政府和上级扶贫部门交办的事项。

（四）项目支出绩效目标（州级）

无

（五）市对下转移支付绩效目标表

蒙自市人民政府扶贫开发办公室2019年州对下项目共有5项，其中：贫困村脱贫摘帽奖励项目一级指标，指标值10条标准；“挂包帮”“转走访”和驻村扶贫工作经费，指标值不低于90％；精准扶贫指挥平台APP技术服务费用，指标值不低于90％；贫困乡脱贫摘帽奖励项目，指标值6项标准；扶贫办工作经费（含精准识别和脱贫退出动态管理工作经费），指标值100％，绩效指标值设定依据及数据来源：蒙办发【2016】5号等。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 蒙自市人民政府扶贫开发办公室2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

 一、财政拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、住房公积金，反映按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房公储金。该项政策始于上世纪中期，在全国机关企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前20年时间，行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作津贴、生活补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、基础性绩效工资、艰苦边远地区津贴等。

三、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

四、机关运行经费，指为保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。 

监督索引号53250301232800111