蒙自市道路运输管理局2019年部门预算

蒙自市道路运输管理局2019年预算公开

目录

第一部分 蒙自市道路运输管理局2019年部门预算编制说明

第二部分 蒙自市道路运输管理局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 蒙自市道路运输管理局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

蒙自市道路运输管理局是蒙自市交通运输局所属事业单位，参照公务员法管理，为副科级。蒙自市道路运输管理局贯彻落实党中央、省委、州委和市委关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是:

1.按照《中华人民共和国道路运输条例》和《云南省道路运输条例》等法律法规，在蒙自市交通运输局指导下，培育和发展道路运输市场，对道路运输行业（道路旅客运输、货物运输、道路运输相关业务）实施行业管理。

2.负责全市道路运输行业统计和信息引导。

3.按权限实施道路运输经营行政许可，引导道路运输行业优化机构、协调发展。

4.组织协调重点物资、抢险救灾、军运等紧急运输，配合相关部门做好辖区内道路运输站场基础设施建设规划与建设协调工作。

5.维护道路运输市场秩序，依法查处道路运输违法违章经营。

6.做好道路运输行业行政执法工作，抓好运管执法队伍建设。

7.执行道路运输行业科技政策、技术标准和规范，组织重大科技开发，推动行业科技进步。

8.根据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规和工作职责，依法对道路运输安全生产工作进行监督指导。

9.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

蒙自市道路运输管理局是蒙自市交通运输局所属事业单位，参照公务员法管理，为副科级。蒙自市道路运输管理局设11个内设机构，分别是：办公室、财务统计股、客运管理股、货运管理股、车辆技术维修管理股、驾驶员培训管理股、城市公交和出租车管理股、证件管理股、政策法规宣传股、安全监督管理股和稽查大队。目前内设机构调整工作还未完成。

（三）重点工作概述

2018年，蒙自市道路运输管理局全体干部职工团结一致，努力拼搏，确保了蒙自道路运输行业快速平稳有序发展。为使蒙自道路运输市场的发展能够继续保持“稳中求进、好中求快、变中求新”，落实好习近平总书记提出的“一带一路”和省委省政府“桥头堡战略”等重要构想，蒙自市运管局全体干部职工以饱满的热情和创新务实的工作姿态投入到辖区道路运输市场的管理中来。全体干部职工通过深入学习党的一系列重要会议精神，继续以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，以学习习近平新时代中国特色社会主义思想内容等活动为依托，扎实深入开展“六月安全月”、“预防和遏制重特大交通事故”等主题活动，全面落实省、州运管工作会议和全州交通会议的主要精神，在州运管局的正确领导下，在蒙自市委、市政府和市交通运输局的关心支持下，较好地完成了2018年的各项目标任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制39人，事业编制0人。在职实有37人，其中：财政全供养37人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 543.00万元，其中：一般公共预算财政拨款543.00万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年总收入676.22万元相比减少19.70%，原因是机构改革我部门下划后，商品和服务支出中相关经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入543.00万元，其中:本年收入543.00万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款543.00万元（本级财力543.00万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年财政拨款收入相比676.22万元相比减少19.70%，原因是机构改革我部门下划后，商品和服务支出中相关经费减少。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 543.00万元。财政拨款安排支出 543.00万元，其中，基本支出522.65万元，项目支出20.35万元。与上年总支出676.22万元相比减少19.70%，原因是机构改革我部门下划后，商品和服务支出中相关经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休0.68万元，主要用于参公管理事业单位离退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休66.98万元，主要用于参公管理事业单位离退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出48.66万元，主要用于参公管理事业单位缴纳基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤2.62万元，主要用于参公管理事业单位离退休人员抚恤金支出。

交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理394.87万元，主要用于参公管理事业单位人员、公用经费等基本支出以及道路运输安全生产方面项目支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金29.19万元，主要用于参公管理事业单位人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出522.65万元，项目支出20.35万元）。

工资福利支出408.34万元(其中：基本支出408.34万元，项目支出0万元)。与上年519.32万元相比减少21.37%。

商品和服务支出65.06万元(其中：基本支出44.71万元，项目支出20.35万元)。与上年84.08万元相比减少22.62%。

对个人和家庭的补助69.60万元(其中：基本支出69.60万元，项目支出0万元)。与上年72.82万元相比减少4.42%。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金7.50万元。其中：支出类型为基本支出，数量为23，金额为7.50万元，政府采购方式为自行采购，资金来源为：一般公共预算-本级财力。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入543.00万元。其中，本级财力安排收入543.00万元。与上年总收入676.22万元相比减少19.70%，原因是机构改革我部门下划后，商品和服务支出中相关经费减少。

2019年部门预算总支出543.00万元。本级财力安排支出543.00万元，其中，基本支出522.65万元，项目支出20.35万元。与上年总支出676.22万元相比减少19.70%，原因是机构改革我部门下划后，商品和服务支出中相关经费减少。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年与2018年相比减少19.70%，原因是机构改革我部门下划后，商品和服务支出中相关经费减少。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年与2018年相比减少22.71%，原因是机构改革我部门下划后，商品和服务支出中相关经费减少。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年与2018年相比减少100%，原因是2018年我部门项目经费放在事业类支出，财政拨款安排支出中没有项目支出。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

蒙自市道路运输管理局2019年财政拨款“三公”经费预算总额2.67万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.30万元，公务接待费支出0.37万元。

2019年“三公”经费预算数与2018年预算数相同。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年蒙自市道路运输管理局因公出国（境）费预算数0万元，与2018年预算相同。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年蒙自市道路运输管理局公务用车购置及运行维护费预算数2.30万元。其中：购置费0万元，与2018年预算相同；运行维护费2.30万元，与2018年预算相同，主要用于保障道路运输工作产生的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年蒙自市道路运输管理局公务接待费预算数0.37万元，与2018年预算相同。

九、部门政府购买服务情况说明

无。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

蒙自市道路运输管理局2019年机关运行经费财政拨款预算44.71万元，主要用于蒙自市道路运输管理局基本支出中的日常公用经费支出。与上年84.08万元相比减少46.82%，原因是机构改革我部门下划后，商品和服务支出中相关经费减少。

（二）国有资产占用情况

    截至2018年12月31日，蒙自市道路运输管理局国有资产总额249.60万元，其中：流动资产60.37万元，固定资产137.76万元，无形资产51.47万元。

（三）本部门预算绩效情况说明

通过开展安全生产工作监督检查，保证其完成情况达到90%以上，覆盖情况及发生金额达90分以上，进一步完善道路运输经营安全生产制度，落实道路运输经营者安全生产主体责任，建立健全道路运输行业安全生产长效机制，切实加强道路运输安全监管，杜绝重特大道路运输安全事故的发生，促进道路运输安全生产形势进一步好转，确保全市道路运输安全生产形势的稳定。

（四）项目支出绩效目标（州级）

无。

（五）市对下转移支付绩效目标表

无。

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 蒙自市道路运输管理局2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

（二）功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（三）一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（四）参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

（五）机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号53250301146800111