蒙自市城市综合执法局2019年部门预算

蒙自市城市综合执法局2019年预算公开

目录

第一部分蒙自市城市综合执法局2019年部门预算编制说明

第二部分蒙自市城市综合执法局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 蒙自市城市综合执法局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、承担规范城市管理职责。负责国家及省、州、市有关城市管理的方针、政策和城市管理行政执法方面的法律、法规、规章的贯彻执行，并实施监督检查。制定城市管理的中长期发展规划和年度计划并组织实施和监督检查。2、承担城市综合执法工作的业务指导和行政执法人员业务培训。参与全市性重大执法活动、专项执法行动的组织和部署。承担指导、监督、检查、考核和协调全市城市综合执法工作。承担对城市综合执法人员行政不作为或乱作为、不依法行政或处罚不当的行为做出纠正或查处。负责行业领域内突发公共事件应急预案的制定，并组织实施。3、承担拟定户外广告设置、设施管理的地方性规章和规划、标准。承担核准全市户外广告设施设置许可，指导、监督、检查和考核全市户外广告、店招店牌规范管理工作。负责组织审批城区临时性装饰维修材料占道和城市建筑垃圾运送处置核准及管理工作。4、承担市容环境卫生管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权和行政强制措施权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。5、承担城市规划管理方面的法律、法规、规章规定的城市规划区范围内未经规划部门审批的建筑物、构筑物或者其他设施的行政处罚权和行政强制措施权。6、承担相对集中行使市政管理、城市绿化管理、城市燃气安全生产管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。7、承担推进全市长效化、数字化、精细化城市综合执法任务。依托“智慧城市”信息平台，承担市数字化城市综合执法职责。负责“12319”呼叫业务的受理、分解、下达派遣指令、责任认定、跟踪督办及相关工作。8、承担城市综合执法方面的法规政策宣传教育工作。承担有关城市综合执法方面的行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

（二）机构设置情况

蒙自市城市综合执法局设4个内设机构。

1、办公室。负责机关国有资产管理和日常财务工作，承担文电、会务、机要、信息、安全、保密、信访、督查、政务公开、新闻宣传、文书档案、综合检查考评、社团管理等工作。

2、政策法规科。研究拟订城市综合执法发展规划和年度计划，组织起草贯彻执行行业法律法规的实施意见。负责城市综合执法方面的法规政策宣传教育和重大决策合法性审查工作，组织起草规范性文件，承担行政执法监督、行政复议、行政应诉、法律顾问等工作。负责城管行政执法队伍的业务培训及执法证件的申领和管理工作。牵头负责局系统综治维稳工作。

3、应急管理科。负责行业领域内突发公共事件应急预案的制定，并组织实施。负责拟定安全生产年度管理目标和安全生产管理工作计划。会同相关部门定期或不定期对城镇燃气经营企业（门市）开展安全生产检查。履行城镇燃气安全监管工作联席会议办公室职责。

4、执法监督科。负责行业行政审批管理和对行政执法情况的监督检查及考核工作。负责“12319”呼叫业务的受理、分解、下达派遣指令、责任认定、跟踪督办及相关工作。承担对城市综合执法人员行政不作为或乱作为、不依法行政或处罚不当的行为做出纠正或查处。牵头组织和督查本系统重大执法活动。

（三）重点工作概述

1.落实执法体制改革工作，有效行使归集的相关行政处罚职能。结合我市实际，进一步创新和完善城市执法体制改革工作。一是整合综合执法职责。按照市委、市政府的部署决策，深入研究、不断探索，进一步加强与相关职能部门的协调配合，建立健全城市综合执法会商制度，重点在与群众生产生活密切相关、执法频率高、多头执法扰民问题突出、专业技术要求适宜、与城市管理密切相关且需要集中行使处罚权的领域推行综合执法。二是调整现有执法力量，改变内设机构设置，整合执法队伍，严格队伍管理，规范执法行为，提高城市管理服务水平。三是持续以“强基础、转作风、树形象”行动为载体，进一步完善干部队伍管理规章制度，落实“721”工作法（即70%的问题用服务手段解决，20%的问题用管理手段解决，10%的问题用执法手段解决），引导干部职工主动转变工作理念，严格规范公正文明执法，坚持处罚与教育相结合，灵活运用说服教育、劝导示范、行政指导等非强制行政手段，变被动管理为主动服务，变末端执法为源头治理，杜绝粗暴执法和选择性执法。

2.抓好五项治理工作，构建宜居人居环境。一是抓好市容环境卫生治理。以创建全国文明城市为重点，充分发挥市容管理基础性作用。不断推进“门前五包”制度落实，加强占道经营的整治工作，重点整治“脏、乱、差”，达到“坐商归店、游摊进市、门前五包”要求；出台《蒙自市建筑装修垃圾和渣土处置管理办法》，多部门联动抓好渣土清运、乱倒行为的管控，加大对抛、撒、滴、漏等运输车辆查处力度，通过特许经营方式，实现建筑装修垃圾市场化处置；扎实抓好“牛皮癣”整治。二是抓好“两违”专项治理。继续以“两违”联动工作机制为抓手，加大“两违”现象巡查密度和查处力度，严格实行片区管理负责制，坚决做到人人负责、个个尽心、执法有力。与相关职能部门联系和协调，实现巡查、协管、举报有机结合，坚决处理好小区、城中村及城郊结合部等违法用地和违法建设行为。三是抓好户外广告专项治理。严格规范广告、店牌店招管理，依法清理无审批手续、存在安全隐患以及陈旧破损、严重影响城市容貌的广告店招对新设户外广告规格、材质、色调和艺术风格等进行全面改进和提升，努力提升城区户外广告品位和档次。四是抓好市容秩序专项治理。坚持疏堵结合，加大对“马路市场”和流动摊贩占道经营行为的打击力度,确保城市秩序规范井然。五是抓好热点难点问题专项治理。深入开展调研，花大力气切实解决一批市民反映强烈的管理难题，扎实开展文化市场综合执法与监管工作，切实加强对烧烤摊点、城市燃气等工作的治理力度。

3.推进科学化治理，落实常态化管理。一是以创建全国文明城市工作为契机，着力构建城市管理长效机制，加强城市综合执法规范化、制度化建设，逐步形成管理网格化、运作市场化、作业精细化的综合执法体系，提高综合执法能力。二是加强执法办案力度，对各类违法违章行为全面实行严管重罚，提升执法案件数量，规范执法办案操作流程，着力增强执法办案效能。

4.依托智慧蒙自体系建设，加快构建综合执法数字化平台。结合前期城市综合执法问题信息采集市场化的要求，加快构建综合执法数字化平台，逐步建立可与智慧蒙自平台、手持终端对接的数字化城市综合执法系统。同时，融入社会参与共享的网络平台，提高城市综合执法的快速反应和高效处置能力。

5.加强党风廉政建设，营造良好政治生态。进一步落实党风廉政建设责任制，始终把纪律和规矩摆在前面，切实落实“四个责任”，推进“两学一做”学习教育常态化制度化。坚决贯彻落实中央八项规定及实施细则精神，持续整治“四风”突出问题。加强基层党组织建设，晚上落实“三会一课”和党员积分制管理等制度。抓好党员示范岗、“强转树”荣誉岗的创建，打造城市综合执法系统党建品牌。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；（含参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位1个）。截止2019年2月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制7人，事业编制53人。在职实有57人，其中：财政全供养 57人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 14人，其中：离休 0人，退休 14人。

车辆编制1辆，实有车辆27辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1125.76万元，其中：一般公共预算财政拨款1110.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转15.3万元。与上年1166.85万元相比减少41.09万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1125.76万元，其中:本年收入1110.46万元，上年结转15.3万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1110.46万元（本级财力1110.46万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年1166.85相比减少41.09万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1110.46万元。财政拨款安排支出 1110.46万元，其中，基本支出1100.46万元，项目支出10万元。与上年1166.85万元年相比减少66.39万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

城乡社区-城乡社区管理事务-行政运行费87.90万元，主要用于行政人员工资及工作费。与上年77.20万元相比增加10.70万元。

城乡社区-城乡社区管理事务-城管执法895.17万元，主要用于事业人员工资及办公费、协勤员劳务费支出。与上年928.10万元相比减少32.93万元。

社会保障就业-行政事业单位离退休费-事业单位离退休0.36万元。与上年0.36万元一致，无增减变动。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出79.39万元，用于机关事业单位的养老保险支出，与上年77.63万元相比，增加1.76万元。

住房保障支出-住房改革支出 –住房公积金47.63万元，用于职工住房公积金支出，与上年的46.58万元相比增加1.05万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1100.46万元，项目支出10万元）。与上年1166.85万元相比减少56.39万元。

工资福利支出577.49万元，（其中基本支出577.49万元，项目支出0元）。商品服务支出532.97万元，（其中基本支出522.97万元，项目支出10万元）。

五、市对下专项转移支付情况

    （一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入1125.76万元。其中，本级财力安排收入1125.76万元。与上年的1166.85万元相比减少41.09万元，主要是因为人员变动，工资支出及商品服支出减少。

2019年部门预算总支出 1110.46万元。本级财力安排支出 1110.46万元，其中，基本支出1100.46万元，项目支出10万元。与上年1166.85万元相比减少56.39万元。主要是因为人员变动，工资支出及商品服支出减少。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年部门预算收入比上年度减少41.09万元，是因为上年度预算收入含退休人员退休费。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年度基本支出预算比上年度减少是因为上是因为上年度预算支出含退休人员退休费。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年度项目预算支出比上年增加是因为上年项目预算没批复。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

蒙自市城市综合执法局2019年财政拨款“三公”经费预算总额55万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出45万元，公务接待费支出10万元。

2019年“三公”经费预算数与2018年预算一致，无增减变动。

（一）因公出国（境）费

2019年蒙自市城市综合执法局因公出国（境）费预算数0万元，与2018年预算一致，无增减变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年蒙自市城市综合执法局公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，与2018年预算一致，无增减变动；运行维护费45万元，与2018年预算一致，无增减变动。

（三）公务接待费

2019年蒙自市城市综合执法局公务接待费预算数10万元，与2018年预算一致，无增减变动。

九、部门政府购买服务情况说明

蒙自市城市综合执法局2019年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型元，数量0，金额0，购买方式无，承接主体无，资金来源为：无。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

蒙自市城市综合执法局2019年机关运行经费财政拨款预算87.9万元，主要用于人员工资及工作经费。与上年77.19万元相比增加10.71万元，主要原因是工资上调。

（二）国有资产占用情况

    截至2018年12月31日，蒙自市城市综合执法局国有资产总额1277.94万元，其中：流动资产1051.91万元，固定资产226.02万元。

（三）本部门预算绩效情况说明

全面贯彻十九大新理念、新思想、新战略，紧紧围绕州委“13611”和市委 “1336”工作思路，秉承“智慧、品质、人文、生态”理念，以城区环境品质提升为主线，以城乡人居环境提升和创城固卫工作为抓手，落实市容秩序长效管理机制，持续开展各类专项行动。通过细化各类标准、规范行为程序、改进方式方法，提升城管执法服务工作的群众满意度；通过深化系统党建、优化内部管理、狠抓作风建设，提升城管队伍建设的规范化程度。

1.继续抓好创文示范街建设，2019年3月至6月，重点对银河路口至州医院路段开展示范街创建工作，通过兴盛路示范街的创建，及时总结经验，逐步推广工作成效。

2.按照城市管理体制改革要求的时间、节点完成各项阶段性工作。

3.优化投资环境，紧紧围绕服务县域经济建设，服务重点项目建设，优化城市环境秩序，加大日常巡查监管力度，严厉打击各类违法违规行为。

4.坚持政府主导和市场运作相结合，推进市政公用事业建管养护社会化，打造城市管理市场化亮点。

（四）项目支出绩效目标（州级）

蒙自市城市综合执法局2019年州本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元，其中：无项目安排0万元，0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：......

（五）市对下转移支付绩效目标表

蒙自市城市综合执法局2019年州对下项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 蒙自市城市综合执法局2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

二、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

三、.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

五、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号53250301133400111