蒙自市自然资源局2019年部门预算

蒙自市自然资源局2019年预算公开

目录

第一部分 蒙自市自然资源局2019年部门预算编制说明

第二部分 蒙自市自然资源局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 蒙自市自然资源局2019年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

蒙自市自然资源局为蒙自市人民政府工作部门，正科级，蒙自市自然资源局贯彻落实市委、市政府关于自然资源管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：

1.承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任；

2.承担规范国土资源管理秩序的责任；

3.承担优化配置国土资源的责任；

4.负责规范国土资源权属管理；

5.承担耕地保护的责任；

6.承担提供土地利用各类数据的责任；

7.负责测绘行政管理；

8.承担节约集约利用土地资源的责任；

9.承担规范国土资源市场秩序的责任；

10.负责矿产资源开发的管理；

11.参与管理地质勘查行业和矿产资源储量，参与实施地质调查评价、矿产资源勘查；

12.承担地质环境保护责任；

13.承担地质灾害预防和治理的责任；

14.依法征收资源收益，参与资金使用的监督、管理工作，拟订土地、矿产资源参与经济调控的措施；

15.拟订并实施土地收购储备管理办法；

16.承办蒙自市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据《中共蒙自市委办公室 蒙自市人民政府办公室关于印发< 蒙自市人民政府职能转变和机构改革实施意见>的通知》（蒙办发〔2015〕58号规定，我单位共有8个内设机构，分别为办公室、规划科、政策法规科、耕地保护科、土地利用管理科、测绘管理科、矿政地质环境科、不动产登记局。目前新的三定方案和内设机构调整正在编制中。

蒙自市自然资源局共有15个下属事业单位，分别为蒙自市国土资源执法监察大队、文澜国土资源所、新安所国土资源所、期路白国土资源所、冷泉国土资源所、水田国土资源所、老寨国土资源所、雨过铺国土资源所、草坝国土资源所、西北勒国土资源所、芷村国土资源所、鸣鹫国土资源所、土地矿产资源管理开发资源中心、土地收购储备中心及不动产登记中心。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务：严格实行规划管控，保障发展用地需求；继续抓好耕地保护，大力开展土地开发；加强土地利用管理，严格节约集约用地；科学防治地质灾害，切实维护群众利益；加强矿产资源管理，规范开发利用秩序；加大土地执法力度，提升依法行政水平；扎实开展农村土地确权登记发证工作；严格进行建设用地审批；加强信息化建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共16个。其中：财政全供给单位16个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位12个；非参公管理事业单位3个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制98人，其中：行政编制 19人，事业编制79人。在职实有83人，其中：财政全供养 83人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 18人，其中：离休 0人，退休 18人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1258.33万元，其中：一般公共预算财政拨款1258.33万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比，财务总收入减少124.85万元，主要增减变动为：1、社会保障和就业支出比去年减少18.85万元；2、2019年项目预算收入比2018年项目预算收入减少73.26万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1258.33万元，其中:本年收入1258.33万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1258.33万元（本级财力1258.33万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比，财政拨款收入减少124.85万元，主要增减变动为：1、社会保障和就业支出比去年减少18.85万元；2、2019年项目预算收入比2018年项目预算收入减少73.26万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1258.33万元。财政拨款安排支出1258.33万元，其中：基本支出1238.33万元，项目支出20万元。与上年相比，基本支出减少51.59万元，项目支出减少73.26万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休0.44万元，主要用于行政单位离退休人员的公用经费等基本支出。与上年相比减少17.46万元。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休4.32万元，主要用于事业单位离退休人员公用经费及甘晓夏的工资福利支出。与上年相比减少7.46万元。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出117.4万元，主要用于行政和事业单位在职人员的基本养老保险。与上年相比增加6.07万元。

抚恤-死亡抚恤0.47万元，主要用于行政事业单位死亡人员遗嘱补助。与上年相比无变动。

自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行614.15万元，主要用于行政在职人员工资及公用经费支出。与上年相比减少24.56万元。

自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-土地资源调查15万元，主要用于卫片执法检查项目经费支出5万元；第三次全国土地调查项目经费支出10万元。与上年相比增加15万元。

自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-地质矿产资源与环境调查5万元，主要用于地质灾害防治项目经费支出。与上年相比减少5万元。

自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行431.1万元，主要用于事业人员工资福利支出及编外人员劳务费、五险费用支出。与上年相比增加8.17万元。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金70.44万元，主要用于行政事业在职人员住房公积金支出。与上年相比增加3.64万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出946.11万元(其中：基本支出946.11万元，项目支出0万元)。与上年相比增加22.2万元。

商品和服务支出307.67万元(其中：基本支出287.67万元，项目支出20万元)。与上年相比基本支出减少4.38万元，项目支出减少73.26万元。

对个人和家庭的补助4.55万元(其中：基本支出4.55万元，项目支出0万元)。与上年相比减少25.01万元。

五、市对下专项转移支付情况

   （一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金22万元。其中：支出类型是基本支出，数量12个，金额22万元，政府采购方式为政府集中采购，资金来源为一般公共财政预算拨款。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入1258.33万元。其中，本级财力安排收入1258.33万元，与上年相比，财政拨款收入减少124.85万元。

2019年部门预算总支出1258.33万元。本级财力安排支出 1258.33万元，其中，基本支出1238.33万元，项目支出20万元。与上年相比基本支出减少51.6万元，项目支出减少73.26万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

我单位预算总收入比上年减少124.85万元，主要增减变动为：1.社会保障和就业支出比去年减少18.85万元，主要原因是2018年预算了退休人员社保统筹外发放的资金，2019年退休人员统筹内、统筹外工资均由社保进行预算，我单位只预算财政补发的甘晓夏1人的退休工资；2.业务经费减少20万元，主要原因是压缩了我单位的办公经费；3.2019年项目预算收入比2018年项目预算收入减少73.26万元，主要原因是由于2018年我单位项目结转结余资金较大，故财政相应压缩了我单位的项目经费预算。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

    基本支出预算比上年减少51.6万元，主要原因：一是2018年预算了退休人员社保统筹外发放的资金，2019年退休人员统筹内、统筹外工资均由社保进行预算，我单位只预算财政补发的甘晓夏1人的退休工资，故行政事业单位离退休费比上年减少18.86万元；二是业务经费减少20万元，主要原因是压缩了我单位的办公经费。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

项目支出预算比上年减少73.26万元，主要原因是由于2018年我单位项目结转结余资金较大，故财政相应压缩了我单位的项目经费预算。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

蒙自市自然资源局2019年财政拨款“三公”经费预算总额11万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元，公务接待费支出9万元。

2019年“三公”经费预算数与2018年预算数一致，无增减变动。

（一）因公出国（境）费

2019年蒙自市自然资源局因公出国（境）费预算数0万元，与2018年预算数相同。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年蒙自市自然资源局公务用车购置及运行维护费预算数2万元。其中：购置费0万元，与2018年预算数相同。主要用于保障地质灾害、矿山巡查工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年蒙自市自然资源局公务接待费预算数9万元，与2018年预算相比无变动。

九、部门政府购买服务情况说明

蒙自市自然资源局2019年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十、其他公开信息

无

（一）机关运行经费安排

2019年蒙自市自然资源局机关运行经费财政拨款预算287.67万元，主要用于日常办公经费、编外人员劳务费等支出。与上年相比减少4.38万元，主要原因是我单位压缩了办公经费支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，蒙自市国土资源局国有资产总额3741.67万元，其中：流动资产2936.72万元，固定资产729.22万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产75.73万元，其他资产0万元。

（三）本部门预算绩效情况说明

蒙自市自然资源局2019年市级预算项目共3个，共完成《卫片执法检查项目经费目标绩效申报表》、《地质灾害防治项目经费目标绩效申报表》及《第三次全国土地调查项目经费目标绩效申报表》的编制。

根据《蒙自市财政局关于开展2019年部门整体支出绩效目标申报工作的通知》蒙财发〔2018〕274号文件要求，完成了《蒙自市自然资源局2019年部门整体支出绩效目标表》的申报，申报结果由市财政局请中介机构进行了最终认定。

（四）项目支出绩效目标（州级）

无

（五）市对下转移支付绩效目标表

无

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 蒙自市自然资源局2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
   （三）功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（四）节约集约：就是指用地既要节约，同时要综合利用土地，不允许占用基本农田。

监督索引号53250301132400111