蒙自市住房和城乡建设局2019年部门预算

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蒙自市住房和城乡建设局2019年预算公开

目录

第一部分 蒙自市住房和城乡建设局2019年部门预算编制说明

第二部分2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 蒙自市住房和城乡建设局

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担规范住房和城乡建设责任。

2.承担城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的责任。

3.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。编制房地产业的行业发展规划，拟订产业发展政策。拟订房地产开发、房屋租赁、房屋面积管理、房屋转让、房屋抵押、物业管理、房屋征收拆迁的规章制度并监督执行。组织推进住宅产业现代化工作。负责住房专项维修资金的归集使用工作。

4.承担推进住房制度改革的责任。拟订市住房改革政策并指导实施。会同有关部门负责市级机关房改补贴资金的审批。

5.指导城市建设工作。拟订城市建设的政策并指导监督实施。负责环卫、公共绿化、公共照明、市政道路市政公用设施的维修、维护、修缮、改造工作。

6.承担城乡历史风貌街区和风貌建筑管理、保护工作。

7.承担规范村镇建设的责任。拟订小城镇和村庄建设政策并指导实施。指导农村住房建设和安全及危房改造。指导小城镇和村庄环境治理和垃圾设施建设工作。负责农村民居通用图设计和推广。

8.承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。负责工程建设标准化和造价管理工作。拟订地方建设项目工程造价管理制度。指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价。采集上报工程造价信息。

9.承担规范建筑市场秩序的责任。

10.承担建筑工程质量安全监管的责任。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的规章制度并监督执行。组织或参与工程重大质量、安全事故的应急救援、调查处理。

11.承担规范勘察设计市场秩序和工程抗震设防监管的责任。指导勘察设计活动，拟订规范勘察设计市场的规章制度和政策并监督执行。监督管理工程勘察设计咨询业和工程勘察设计质量。指导城市地下空间的开发。指导和组织震后应急抢险和恢复重建工作。指导、监督管理农村民居地震安全工程建设。

12.承担推进建筑节能、城镇减排的责任。

13.宣传和贯彻国家有关城建档案管理的法律、法规和规章。组织制定城市建设档案工作计划并组织实施。监督、检查、指导城建档案工作并参与建设工程的竣工验收。负责建设项目规划档案资料管理。

14.承担人民防空的责任。根据国民经济和社会发展计划以及国防建设需要，负责编制人民防空工程、通信、警报建设规划并纳入城市建设总体规划。组织拟订人民防空袭预案、人口疏散计划和各项保障方案，依照规定对城市和经济目标的人民防空建设进行监督检查。负责人民防空工程建设，组织人民防空指挥工程、公用的人员掩蔽工程和疏散干道工程的易地修建、维护、使用，对人防工程维护管理进行监督、检查。负责城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查，负责人民防空工程、设施的开发利用及平战功能转换。负责人民防空通信、警报网的建设与管理。指导人防抢险抢修，医疗救护，通信、交通运输，防化、消防、治安、运输等防空专业队伍的组织、训练。负责制定人民防空宣传教育计划并纳入国防和普法教育计划。依法筹集和管理人民防空建设经费，执行人民防空财务管理规定和会计制度。负责人民防空国有资产的管理和内部审计。战时根据市委、市政府和市武装部的决定，发布有关人民防空的命令。及时开设指挥所，保障有效指挥。

15.承担城市绿化建设、管理责任。负责城市绿线的监督和管理。负责城市园林绿化建设项目的审核管理工作。负责城市公共绿地、居住区绿地和干道绿化带等绿化工程设计方案的审核。承担城市的公共绿地、行道树及干道绿化带的绿化及设施的管理责任。

 16.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

蒙自市住房和城乡建设局机关设10个内设机构：办公室、法规监察科、住房保障和房地产管理科、村镇建设科、城市建设科、建筑市场监管科、工程质量安全监管科、勘察设计科、人防科、城乡风貌管理科。

蒙自市住房和城乡建设局所属单位12个，包括：

1．行政单位1个：蒙自市住房和城乡建设局机关本级。

2．局所属事业单位11个：蒙自市城乡规划委员会办公室、蒙自市环境卫生管理站、蒙自市建筑管理站、蒙自市路灯大队、蒙自市城建档案室、蒙自市房地产管理处、蒙自市工程质量监督站、蒙自市保障性住房管理中心、蒙自市房屋征收中心、蒙自市经济开发区管理委员会、蒙自市南湖公园管理处。

（三）重点工作概述

2019年住建工作重点任务一是加强党的领导和党风廉政建设工作；二是加快完备城乡规划体系；三是增加城市基础设施建设投入;四是加快城镇保障性安居工程建设;五是保持房地产市场平稳增长；六是维护建筑业管理平稳运行；七是推进人民防空各项工作；八是提升城建档案管理水平；九是改善乡村人居环境；十是实打实干，脱贫攻坚见成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共12个。其中：财政全供给单位11个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位1个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位10个。截至2018年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制226人，其中：行政编制 30人，事业编制196人。在职实有874人，其中：财政全供养 210人，财政部分供养664人，非财政供养0人。

离退休人员 87人，其中：离休 0人，退休 87人。

车辆编制0辆，实有车辆33辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 6457.74万元，其中：一般公共预算财政拨款6457.74万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比减少72.38万元，变动原因厉行节约办公经费、三公经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入6457.74万元，其中:本年收入6457.74万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6457.741万元（本级财力6457.74万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比减少72.38万元，原因是厉行节约办公经费、三公经费减少。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 6457.74万元。财政拨款安排支出 6457.74万元，其中，基本支出3398.27万元，项目支出3059.47万元。与上年对比减少72.38万元，原因是厉行节约办公经费、三公经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行69.30万元，主要用于开发区管理委员会人员工资以及公用经费等基本支出。与上年对比减少5.60万元，减少原因退休一人。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休0.88万元，主要用于机关和参公管理事业单位离退休人员公用经费。与上年对比减少47.07万元，减少原因退休人员工资移交人力资源和社会保障局发放。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休119.08万元，主要用于全额拨款事业单位离退休人员工资、公用经费。与上年对比减少37.97万元，减少原因退休人员去世4人。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出279.27万元，主要用于机关和全额拨款事业单位缴纳基本养老保险费支出。与上年对比增加7.22万元，增加原因人员调入。

抚恤-死亡抚恤2.90万元，主要用于死亡职工抚恤支出。与上年对比减少1.62万元，减少原因去世人员比上年减少。

城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行338.33万元，主要用于局机关人员工资、公用经费等支出。与上年对比减少22.94万元，减少原因厉行节约公用经费减少。

城乡社区支出-城乡社区管理事务-住宅建设与房地产市场监管129.89万元，主要用于房地产管理处人员工资、公用经费支出。与上年对比减少31.4万元，减少原因厉行节约公用经费减少、人员调出。

城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出19.31万元，主要用于人民防空办公室人员工资、人防警报器维护支出。与上年对比减少2.2万元，减少原因人防警报器维护费预算减少。

城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理286.92万元，主要用于规划管理处人员工资、一般行政性项目支出。与上年对比减少34.17万元，减少原因业务经费、专家评审费减少。

城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施1697.63万元，主要用于路灯大队人员工资、城市公共绿化管理费、路灯电费、维护费等一般行政性项目支出。与上年对比增加298.79万元，增加原因城市公共绿化管理面积增加，金额增加。

城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生2821.06万元，主要用于环境管理站人员工资、园林绿化科人员工资、财政部分供养人员工资、垃圾处理、降尘、城市节能环保公厕等一般行政性项目支出。与上年对比减少140.34万元，减少原因垃圾处理费预算减少。

建设市场管理与监督-建设市场管理与监督309.67万元，主要用于工程质量监督站、建筑管理站人员工资支出。与上年对比减少51.26万元，减少原因业务经费减少。

其他城乡社区支出-其他城乡社区支出215.92万元，主要用于保障性住房管理中心、房屋征收中心人员工资、住房保障业务支出。与上年对比减少11.39万元，减少原因业务经费减少。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金167.56万元，主要用于机关及全额拨款事业单位人员住房公积金支出。与上年对比增加4.32万元，减少原因人员调入。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支:2099.82万元(其中：基本支出2099.82万元，项目支出0万元)。

商品和服务支出1266.52万元(其中：基本支出1,052.49万元，项目支出0万元）。

对个人和家庭的补助31.91万元(其中：基本支出31.91万元，项目支出0万元）。

五、市对下专项转移支付情况

   无市对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省配套事项

无与中央、省配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金40.60万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入6457.74万元。其中，本级财力安排收入6457.74万元；预算总支出 6457.74万元，本级财力安排支出 6457.72万元，其中，基本支出3398.27万元，项目支出3059.47万元。收入增减变化及原因如下：

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年部门预算收入与上年对比减少72.38万元，变动原因：厉行节约业务经费、三公经费减少。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年基本支出与上年对比减少468.41万元，减少主要原因1.厉行节约业务经费、三公经费减少；2.退休人员工资纳入社保发放。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年项目支出与上年对比增加396.03万元，增加主要原因1.新建9座城市节能环保公厕；2.城市绿化管护面积增加，资金增加

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

蒙自市住房和城乡建设局2019年财政拨款“三公”经费预算总额40万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出20万元，公务接待费支出20万元。

2019年“三公”经费预算数比2019年预算数减少20万元，压缩33.33%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年因公出国（境）费预算数0万元，与2018年比无增减变动，无变动的主要原因2019年无因公出国（境）安排。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车购置及运行维护费预算数20万元。其中：购置费0万元，与2018年比无增减变动，无变动的主要原因是2019年无公务用车购置计划；运行维护费20万元，比2018年预算减少20万元，压缩50%，减少主要原因厉行节约，该经费主要用于保障局机关及所属事业单位执行公务活动、各种专项检查和开展基层工作调研等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年公务接待费预算数20万元，与2018年预算数相同，不变，主要用于上级部门到我市指导工作、省内州市县外同行来蒙交流学习等工作餐的费用。

九、部门政府购买服务情况说明

2019年蒙自市住房和城乡建设局政府购买服务0项，预算总额0万元。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

2019年，住房城乡建设局机关运行经费支出预算40万元，主要用于保障局机关及下属11家事业机构正常运转的日常支出，包括办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费。与上年相比减少10万元，减少原因厉行节约缩紧预算。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，国有资产总额16592.44万元，其中：流动资产3029.05万元，固定资3530.85万元，在建工程9223.21万元，其他资产802.13万元，无形资产7.21万元。

（三）本部门预算绩效情况说明

2018年市住房和城乡建设局认真贯彻落实党的十八大、十九大精神，坚持稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，取得了较为显著的成绩。2018年职责履职完成良好，措施到位，执行成效与年初编制预算所提出的任务相符合，在生态、经济及社会效益方面取得的成绩突出，各项指标均按年初预算或超预算完成；预算执行有效合理，厉行节约，严控“三公经费”，年度“三公经费”预决算均比上年减少，圆满完成了对部门的预算管理、执行及监督监管，所取得实际成效达到预算中所提出的要求，取得了较为满意的效果。

（四）项目支出绩效目标（州级）

蒙自市住房和城乡建设局2019年州级项目支出共有0项，安排项目资金0万元。

（五）市对下转移支付绩效目标表

蒙自市住房和城乡建设局2019年市本级项目共有13项，其中：人防警报器维护管理费项目，三级指标，指标值4万元，绩效指标值设定依据及数据来源：根据《云南省人民防空设施设备维修维护定额标准的通知》云防办[2012]395号。规划工作业务经费（含规划评审专家顾问费），三级指标，指标值50万元，绩效指标值设定依据及数据来源：依据2018年及往年正常经费支出平均值；南湖公园退休人员工资，三级指标，指标值87.47万元，绩效指标值设定依据及数据来源：依据往年正常退休费测算；临时工清洁工具费、劳保费，三级指标，指标值30万元，绩效指标值设定依据及数据来源：蒙建【2004】57号文件关于解决清扫清运人员劳保用品经费的请示；住建局业务费，三级指标，指标值40万元，绩效指标值设定依据及数据来源：依据2018年及往年正常经费支出平均值；城市公共绿化管护费项目（含南湖公园预算经费86万），三级指标，指标值900万元，绩效指标值设定依据及数据来源：依据与项目实施方签订合同。环卫作业车辆燃油、保险及维修费用，三级指标，指标值40万元，绩效指标值设定依据及数据来源：蒙住建发【2017】224号文件蒙自市住房和城乡建设局关于增加环卫工作经费的请示；环卫站环境卫生监督工作经费，三级指标，指标值10万元，绩效指标值设定依据及数据来源：依据2018年及往年正常经费支出平均值；路灯、景观灯照明电费及维护费，三级指标，指标值700万元，绩效指标值设定依据及数据来源：根据往年维护经费支出及新增设施进行测算；2019年度垃圾处理经费，三级指标，指标值1000万元，绩效指标值设定依据及数据来源：根据蒙自市城市生活垃圾处理有限责任公司关于2018年度垃圾处理经费纳入财政年初预算的请示；保障性住房管理中心业务工作经费，三级指标，指标值20万元，绩效指标值设定依据及数据来源：依据2018年及往年正常经费支出平均值；城区洒水除尘水费，三级指标，指标值20万元，绩效指标值设定依据及数据来源：根据蒙自市环境卫生管理站关于将城区洒水除尘水费纳入财政预算的请示； 计划新建9座城市节能环保公厕工程款，三级指标，指标值20万元，绩效指标值设定依据及数据来源：根据蒙发改发【2017】153号文件蒙自市发展和改革局关于城市公厕建设工程项目建议书的批复

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况（其他公开信息-国有资产占用情况）。

第二部分 蒙自市住房和城乡建设局2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

二、基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、培训费等日常公用经费两部分。

三、 项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

四、“三公”经费，指我局机关用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃烧费、维修费、过路过桥费、保险费，安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

监督索引号53250301133300111