蒙自市交通运输局2019年部门预算

蒙自市交通运输局2019年预算公开

目录

第一部分 蒙自市交通运输局2019年预算编制说明

第二部分 蒙自市交通运输局2019年预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

　第一部分 蒙自市交通运输局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责我市的农村公路等交通基础建设管理、负责运输行业的管理，负责我市国防交通战备工作及负责全市农村公路养护、路政管理工作。

（二）机构设置情况

蒙自市交通运输局内设6个科室（基本建设管理科、运输管理科、办公室、财务审计科、综合规划科、法规安全科）。下属机构有4个，蒙自市地方公路管理段、蒙自市公路勘测设计队、蒙自市农村公路质量检测站和城市公共交通办公室（未独立核算），核准增加一个机构，人员编制由公路段转入。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务：完成建制村通畅公路建设及养护，完善交通运输中公共交通，整合资源，方便人民群众出行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共2个。分别是蒙自市交通运输局、蒙自市地方公路管理段，均为财政全供给单位2个其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位2个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位4个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制49人，其中：行政编制 19人，事业编制30人。在职实有48人，其中：财政全供养48人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员17人，其中：离休 0人，退休 17人。其中：蒙自市交通运输局退休11人、蒙自市地方公路管理段退休6人.

车辆编制1辆，实有车辆5辆(其中机关执法车辆0辆，地方公路管理段5辆)。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

蒙自市交通运输局2019年部门财务总收入801.1万元，其中：一般公共预算财政拨款801.1万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转585.26万元。2018年的财政总收入是1562.64万元,2019年财务收入801.1万元,即2019年与2018年相比减少48.7%，主要减少原因是2019年省州批准项目计划未收到。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 801.1万元，其中:本年收入801.1万元，上年结转585.26万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款801.1万元（本级财力801.1万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。2018年的财政总收入是1562.64万元,2019年财务收入801.1万元,即2019年与2018年相比减少48.7%，主要减少原因是2019年省州项目批准计划未收到。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出801.1万元。财政拨款安排支出801.1万元，其中，基本支出581.1万元，项目支出220万元。与上年相比减少761.54万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208（类）05（款）01(项）2019年预算数为0.44万元，较上年执行数减少82.44万元，主要是行政单位退休人员工资由社保发放，于是工资支出减少。

2.208（类）05（款）02(项）2019年预算数为0.24万元，较上年执行数减少40.43万元，主要是事业单位退休人员工资由社保发放，于是工资支出减少。

3.208（类）05（款）05(项）2019年预算数为66.84万元，较上年执行数增2.25万元，主要是缴费基数增加。

4.208（类）08（款）01(项）2019年预算数为0.66万元，较上年执行数增减0万元，主要是人员未变动。

5.214（类）01（款）01(项）2018年预算数为307.27万元，较上年执行数减少51.59万元，主要是人员退休。

6.214（类）01（款）06(项2018年预算数为200万元，较上年执行数增减0万元，主要是计划安排未变动。

7.214（类）01（款）12(项）2018年预算数为165.55万元，较上年执行数减23.49万元，主要是计划安排减少。

8.214（类）01（款）99(项）2019年预算数为200万元，较上年执行数增减0万元，主要是计划安排未变动。

10.221（类）02（款）01(项）2019年预算数为40.1万元，较上年执行数减少1.35万元，主要是基数调减。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

蒙自市交通运输局2019年财政拨款支出总计801.1万元。

政府预算支出801.1万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支532.67万元，较上年执行数减少38.25万元。机关商品和服务支出47.77万元，较上年执行数减少33.26万元。机关资本性支出200万元，较上年执行数增减0万元。对事业单位经常性补助0万元。

部门预算支出801.1万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出532.67万元，较上年执行数减少38.25万元。商品和服务支出47.77万元，较上年执行数减少33.26万元。对个人和家庭的补助0.66万元，较上年执行数减少122.87万元。债务利息及费用支出0万元。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目34个，采购预算资金11万元。其中：支出类型零余额账户，数量34个，金额11万元，政府采购方式询价采购，资金来源为：财政预算拨款。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入801.1万元。其中，本级财力安排收入801.1万元，与上年相比减少，主要是2019年省州批准项目计划未收到。本级财力安排支出801.1万元，其中，基本支出581.1万元，项目支出220万元。与上年相比减少，退休人员工资由社会保障局发放。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

    部门收入减少原因：2019年省州批准项目计划未收到，退休人员增加，退休人员工资由社会保障局发放。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

基本支出预算减少原因：2019年退休人员增加，退休人员工资由社会保障局发放。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年省州批准项目计划未收到。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

2019年蒙自市交通运输局，2019年财政拨款“三公”经费预算总额2.22万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.22万元，公务接待费支出0万元。

2019年“三公”经费预算数与2018年预算数相同，因核准公务用车无变动。

（一）因公出国（境）费

2019年蒙自市交通运输局因公出国（境）费预算数0万元，与2018年预算数相同。增减无变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年蒙自市交通运输局，公务用车购置及运行维护费预算数2.22万元。其中：购置费0万元，与2018年预算数相同，增减无变化；运行维护费2.22万元，与2018年预算数相同，增减无变化，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年蒙自市交通运输局公务接待费预算数0万元，比2018年预算增加/减少0万元，增减无变化。

九、部门政府购买服务情况说明

2019年蒙自市交通运输局，2019年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型：无，数量0，金额0，购买方式无，承接主体无，资金来源为：无。

十、其他公开信息

无。

（一）机关运行经费安排

2019年蒙自市交通运输局，2019年机关运行经费财政拨款预算581.1万元，主要用于工资福支出，商品和服务支出，对个人和家庭补助。与上年相比减少变动情况及主要原因2019年退休人员增加，退休人员工资由社会保障局发放。

（二）国有资产占用情况

    截至2018年12月31日，蒙自市交通运输局国有资产总额5192.01万元，其中：流动资产6601.99万元。

（三）本部门预算绩效情况说明

    蒙自市交通运输局，2019年预算绩效目标是加快农村公路建设、养护，重点完成2019年农村公路建设任务。促进农村经济的发展、促进农村产业布局和结构合理化,促进农村运输业的发展,积极探索公共交通行业改革，加快农村城镇化，缩小城乡差距、提高农村招商引资能力、改善农民就业条件、改善农民生活条件,促进农村经济增收.带动农村产业发展，方便群众出行。2019年农村公路建设任务名称是（1）期路白公路和岩峰窝公路建设（2）期路白公路和白猛孔公路建设（3）公墓公路路基改造工程建设（4）芷村镇舍得村公路建设

（四）项目支出绩效目标（州级）

蒙自市交通运输局，2019年州本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元，其中：0项目安排0万元，0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无

（五）市对下转移支付绩效目标表

蒙自市交通运输局2019年州对下项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 蒙自市交通运输局2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、基本支出：是指用于保障机关、事业单位正常运转，完成各项工作任务所必需的支出，包括：在职人员工资、离休费、公积金等人员经费和差旅费、办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费。

二、项目支出：指用于交通运输建设及发展的支出，包括农村公路建设、农村公路养护、公共交通规划及国防交通战备支出。

监督索引号53250301134800111