蒙自市发展和改革局2019年部门预算

蒙自市发展和改革局2019年预算公开

目录

第一部分 蒙自市发展和改革局2019年部门预算编制说明

第二部分 蒙自市发展和改革局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 蒙自市发展和改革局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的“三定”方案,蒙自市发展和改革局重点工作任务如下：

1、拟订并组织实施我市国民经济和社会发展战略，中长期规划和年度计划，提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和产业政策；提出运用各种经济手段和政策促进全市经济发展的建议。

2、研究分析全市国民经济和社会发展的重大问题，提出宏观调控政策建议，综合协调经济社会发展。

3、研究分析财政、金融政策和执行情况；拟订并组织实施价格政策；监督检查价格政策的执行；组织贯彻实施国家、省颁布的价格、收费政策和法规；研究提出全市价格、收费改革调整方案。

4、研究我市固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局；指导和监督政府性贷款建设资金的使用；研究提出我市利用外资和市外投资的战略、结构优化的目标，组织和管理全市重大项目稽查工作，负责对我市重大建设项目和国债资金项目进行协调、指导和稽查工作。

5、贯彻落实国家粮食流通和粮食储备的方针政策、规定和措施，保障市级国家粮食安全。负责辖区内粮食市场的管理和社会粮食的调查和统计工作。负责市级粮食储备、军粮供应和专项粮食供应工作。负责指导粮食企业的改革、发展和稳定工作。

新的“三定”方案正在编制中。

（二）机构设置情况

蒙自市发展和改革局内设13科室：办公室、综合规划科、产业协调科、固定资产投资科、政府与社会资本合作管理科、农村经济科、社会事业科、资源节约和环境保护科、能源科、价格和收费管理科、价格监督检查科、粮食安全调控科、粮食储备军供。下设蒙自市价格认证中心，蒙自市粮食局。

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制30人，事业编制10人。在职实有40人，其中：财政全供养 40人，财政部分供养40人，非财政供养0人。

离退休人员35人，其中：离休2人，退休33人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入593.75万元，其中：一般公共预算财政拨款593.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少30.46%。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入593.75万元，其中:本年收入593.75万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款593.75万元（本级财力593.75万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少30.46%。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 593.75万元。财政拨款安排支出 593.75万元，其中，基本支出555.76万元，项目支出38万元。与上年相比减少30.86%，24%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201（类）04（款）01（项）行政运行2019年预算数为250.20万元，主要用于发改行政在职人员的工资福利支出，与上年相比减少61.66万元；201（类）04（款）08（项）物价管理2019年预算数为76.77万元，主要用于事业单位在职人员的工资福利支出，与上年相比增加15.07万元；201（类）04（款）99（项）其他发展和改革事务2019年预算数为15万元，主要是业务工作开展及公用经费支出，与上年相比减少35万元。

2.222（类）01（款）01（项）行政运行2019年预算数为103.50万元，主要用于粮食行政在职人员的工资福利支出，与上年相比减少17.09万元；222（类）01（款）02（项）一般行政管理事务2019年预算数为5万元，主要用于粮食行政首长负责制支出，与上年相比增加0万元，与上年执行数持平；222（类）01（款）05（项）粮食信息统计2019年预算数为3万元，主要用于粮食信息统计支出，与上年相比减少2万元。222（类）01（款）99（项）其他粮油事务支出2019年预算数为15万元，主要用于粮食储备仓库修缮支出，为阶段性工作，上年无预算。

3.221（类）02（款）01（项）住房公积金2019年预算数为36.71万元，主要用于行政事业在职人员住房公积金支出，与上年相比减少2.29万元。

4. 208（类）05（款）01（项）归口管理行政单位离退休2019年预算数为26.62万元，主要用于行政单位离休费支出。208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2019年预算数为0.12万元，主要用于事业单位退休公用经费支出。208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险费支出2019年预算数为61.18万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，与上年相比增加47.53万元。208（类）08（款）01（项）死亡抚恤2019年预算数为0.66万元，主要用于行政事业单位死亡人员遗嘱补助支出，与上年相比持平。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出487.79万元(其中：基本支出487.79万元，项目支出0万元)。与上年相比减少6.07万元。

商品和服务支出41.57万元(其中：基本支出41.57万元，项目支出0万元)。与上年相比增加6.72万元。

对个人和家庭的补助26.39万元(其中：基本支出26.39万元，项目支出0万元)。与上年相比减少298.77万元。

五、市对下专项转移支付情况  

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入593.75万元。其中，本级财力安排收入593.75万元。与上年相比减少30.86%。

2019年部门预算总支出 593.75万元。本级财力安排支出 593.75万元，其中：基本支出555.76万元，与上年相比减少30.86%；项目支出38万元，与上年相比减少24%。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

退休人员增加，工资支出转入社保发放；在职人员减少，预算收入相应减少。预算项目数目减少，预算收入相应减少。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

退休人员增加，工资支出转入社保发放；在职人员减少，预算支出相应减少。预算项目数目减少，预算支出相应减少。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

预算项目数目减少，预算相应减少。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

蒙自市发展和改革局2019年财政拨款“三公”经费预算总额40万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出40万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少10万元，减少的主要原因是：按照厉行节约的相关要求，逐年减少公务接待费支出，预算也相应减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年蒙自市发展和改革局因公出国（境）费预算数0万元，与2018年预算数相同。无增减。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年蒙自市发展和改革局公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，与2018年预算数相同，无增减；运行维护费0万元，与2018年预算数相同，无增减。主要用于保障业务工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年蒙自市发展和改革局公务接待费预算数40万元，比2018年预算减少10万元，增减变动主要原因是：按照厉行节约的相关要求，逐年减少公务接待费支出，预算也相应减少。

九、部门政府购买服务情况说明

蒙自市发展和改革局2019年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型，数量0，金额0。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

蒙自市发展和改革局2019年机关运行经费财政拨款预算 593.75万元，主要用于保障蒙自市发展和改革局机关、下属单位等机构正常运转。与上年对比减少260.12万元，减少30.46%，主要增减变动原因是退休人员增加，工资支出转入社保发放；在职人员减少，预算支出相应减少。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，蒙自市发展和改革局国有资产总额3403万元，其中：其中：流动资产3318万元（含财政应返还额度3266万元），固定资产85万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

（三）本部门预算绩效情况说明

蒙自市发展和改革局2019年市级预算项目共4个，共完成《粮食行政首长负责制工作经费》、《蒙自市2019年项目申报审批工作经费》、《粮食信息统计》、《储备粮仓库修缮经费》的绩效申报。

根据《蒙自市财政局关于开展2019年部门整体支出绩效目标申报工作的通知》蒙财发〔2018〕274号文件要求，完成了《蒙自市发展和改革局2019年部门整体支出绩效目标表》、《蒙自市2019年市级重大项目前期工作经费》的申报，申报结果由市财政局请中介机构进行了最终认定。

（四）项目支出绩效目标（州级）

蒙自市发展和改革局2019年州本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元，其中：0项目安排0万元，0级指标，指标值0。

（五）市对下转移支付绩效目标表

蒙自市发展和改革局2019年州对下项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0。

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 蒙自市发展和改革局2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是利息收入等。

三、上年结转，为我单位结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款)，指用于我单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

五、结转下年，为我单位本年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出，指为保证我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

七、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如项目规划、可研、初设、审批、申报等开支。

八、“三公”经费，指我单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中： 因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支 出。

九、机关运行经费，指为保障我单位机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53250301130300111