部门预算

索引号

000014348/2019-01066
发布机构

蒙自市总工会
文号
发布日期

2024-10-11
时效性

有效

蒙自市总工会2019年部门预算

　　监督索引号53250301471100000

蒙自市总工会2019年预算公开

　　第一部分蒙自市总工会2019年部门预算编制说明

　　第二部分蒙自市总工会2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、市本级项目支出绩效目标表

　　十一、市对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分名词解释

　　第一部分蒙自市总工会2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、维护职能：维护职工群众的经济效益和民主权益的职能；

　　2、建设职能：吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务和职能；

　　3、参与职能：发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能；

　　4、教育职能：帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。

　　（二）机构设置情况

　　设2个内设机构：办公室、财务女工科。

　　（三）重点工作概述

　　1、切实加强对职工的思想政治引领，推动新时代新思想在工会系统形成生动实践。蒙自市总工会把团结引导职工听党话、跟党走作为重要政治责任，提升政治站位，深化学习教育、层层培训宣讲，广泛开展“中国梦·劳动美”、“喜迎党的十九大”等主题宣传教育活动，开展蒙自市总工会领导班子成员宣讲活动5次，劳模宣讲6次，道德大讲堂2次。通过活动加大宣传阐释力度，覆盖职工超过1万人次。坚决落实意识形态工作责任制，加强职工职业道德建设。开展创文固卫活动30余次，积极培育职工文化，建设职工书屋37家，辐射职工4886余人。

　　2.是强化改革创新，提升素质促新时代产业工人队伍建设。蒙自市总工会以“一活动一工程”为载体，广泛开展“四争四促”活动，积极组织建筑企业、单位参加“我为蒙自添砖瓦·文明施工争先锋”建筑行业劳动竞赛活动。截止10月，蒙自市总工会组织3184名职工取得职业资格证，近5000名农民工参加引导性培训。广泛开展技能大赛、名师带徒、和“一站一室”创建，职工提出合理化建议1.1万件、技术革新500余项。

　　3.加强组织建设，工会组织吸引力凝聚力战斗力明显增强。一是加强工会组织建设工作。蒙自市共有工会组织1107个，其中，机关事业单位217个，公有制企业35个，非公有制企业697个，村级工会41个。全市会员人数63650人，其中农民工会员13148人，全年符合开展“六有工会”建设的642家。二是切实推动蒙自市货车司机等八大群体入会工作。蒙自市总工会根据省、州总工会的要求，目前成立蒙自市行业工会委员会4个（涵盖48家企业）；单独成立工会委员会的保安公司8家（涵盖企业8家），单独成立工会委员会大型商场、超市3家。共计发展货车司机、快递员、护工护理员、家政服务员、商场信息员、房产中介员、保安员共计4735人。三是推动政府将工人文化宫纳入现代公共文化服务体系。2017年9月工人文化宫被中华全国总工会宣传教育部命名为“全国工会职工书屋示范点”。市工人文化宫成立职工艺术团成立以来为基层工会开展文体活动提供指导服务57家单位，共6047人次。

　　4.深入开展维权工作，职工群众获得感、幸福感、安全感大幅提升。一是做实维权服务工作。始终把维护职工群众的合法权益作为工作的出发点和落脚点，特别注重农民工、女职工维权工作，办结职工（农民工）法律援助案件2件，办结率为100%。二是加大企业工资集体协商工作力度。蒙自市总工会组织开展到期续签企业集体协商7家，组织开展新签订企业2家；共签订工资集体协商合同85份，覆盖企业1040户，覆盖职工224347人。三是开展法律援助工作。坚持督促企业依法规范用工，依法依规维护职工合法权益，目前共有105家企业工会组织建立了工会劳动法律监督委员会；聘请了2名律师免费为困难职工提供法律援助。四是组织开展“安康杯”和“一法三卡”工作。蒙自市总工会组织全市各类企事业和机关单位开展 “安康杯”竞赛活动。共有15个行业、61个单位、1150个班组、20186名职工参加竞赛。

　　5.提高解困帮困工作质量，更好满足职工群众美好生活需要。2018年两节期间，蒙自市总工会积极筹措帮扶资金大力实施送温暖走访慰问活动，筹备专项资金92.4万元，帮扶了困难职工、停产半停产企业职工862人次。同时筹备专项资金4.94万元用于开展领导结对、部门帮户慰问活动，共慰问了87户困难职工。协调官房大酒店、以恒集团等137家用人单位，组织通过多种形式的用工洽谈会，提供了管理员、推销员等就业岗位1070余个，拟招聘人数3400余个，进场求职应聘2100余人，现场达成意向1010余人。发放政策宣传资料230余份。2018年在“金秋助学”活动中筹备专项资金42.3元，共资助185职工子女，其中在档困难职工子女149名，困难企业停产半停产职工（农民工）29名，扶贫挂钩点子女7名。第十四期医疗互助活动开展以来，截止9月共补助3322人次，补助金额为158万余元。2018年大病临时援助筹备专项资金5.1万元，资助了20名职工和职工家属。为项目可行的6个失业人员、农民工成功办理60万元的创业小额贷款。向过往群众发放宣传资料共计800多份。

　　6.积极开展“挂包帮.转走访”和产业扶贫工作，助力脱贫攻坚。认真落实市委“部门包村、干部帮户”工作要求，组织蒙自市总工会干部职工进村入户13次，召开群众会10次，召开扶贫党组专题研究会3次并主动向市级分管领导汇报相关工作，积极给予产业扶持，下拨扶持资金1.7万元，目前已共投入资金约12万。目前已按计划培训了5个乡镇，共有300余人参训，收益群众约2000人。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共3个。其中：财政全供给单位3个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位2个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制16人，其中：行政编制6人，事业编制10人。在职实有21人，其中：财政全供养21人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 16人，其中：离休 0人，退休16人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 266.95万元，其中：一般公共预算财政拨款266.95万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转20.63万元。与上年相比减少84.53万元，原因是2018年退休2人，辞职1人。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入266.95万元，其中:本年收入266.95万元，上年结转20.63万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款266.95万元（本级财力266.95万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少84.53万元，原因是2018年退休2人（行政），辞职1人（事业）。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 266.95万元。财政拨款安排支出 266.95万元，其中，基本支出256.95万元，项目支出10万元。与上年相比减少84.53万元，原因是2018年退休2人（行政），辞职1人（事业）。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　201（类）29（款）01(项）一般公共服务支出——行政运行74.96万元，主要用于市总机关人员经费，与上年相比减少19.32万元，主要原因是2018年退休2人（行政）。

　　201（类）29（款）50(项）一般公共服务支出——事业运行135万元，其中：项目支出5万元。主要用于文化宫和职工服务中心人员经费和工作经费。与上年相比减少16.63万元，主要原因是2018年辞职1人（事业）。

　　201（类）29（款）99(项）一般公共服务支出——其他群众团体事务支出5万元，其中：项目支出5万元，此功能科目属2019年新增。

　　208（类）05（款）01(项）社会保障和就业支出——归口管理的行政单位离退休0.24万元，与上年相比减少21.33万元，主要原因是退休费和退休自治州补贴减少。

　　208（类）05（款）02(项）社会保障和就业支出——事业单位离退休0.36万元，与上年相比减少28.22万元，主要原因是退休费和退休自治州补贴减少。

　　208（类）05（款）05(项）社会保障和就业支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出32.12万元，与上年相比减少2.32万元，主要原因是退休2人，辞职1人。

　　221（类）02（款）01(项）住房保障支出——住房公积金19.27万元，与上年相比减少1.39万元，主要原因是退休2人，辞职1人。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　2019年财政拨款预算支出总计266.95万元。按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出245.15万元，商品和服务支出21.8万元。其中：基本支出11.8万元，项目支出10万元，与上年相比基本支出减少33.61万元，项目支出增加10万元。主要增减变动原因为工作经费及业务工作补助2018年放在基本支出，2019年放在项目支出。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央、省配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入266.95万元。其中，本级财力安排收入266.95万元。与上年相比减少84.53万元，原因是2018年退休2人（行政），辞职1人（事业）。

　　2019年部门预算总支出266.95万元。本级财力安排支出 266.95万元，其中，基本支出256.95万元，项目支出10万元。与上年相比基本支出减少94.53万元，项目支出增加10万元。主要原因是2018年退休2人（行政），辞职1人（事业）；工作经费及业务工作补助2018年放在基本支出，2019年放在项目支出。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　2019年部门预算总收入266.95万元。其中，本级财力安排收入266.95万元。与上年相比减少84.53万元，原因是2018年退休2人（行政），辞职1人（事业）。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门预算总支出266.95万元。本级财力安排支出 266.95万元，其中，基本支出256.95万元，与上年相比基本支出减少94.53万元，主要原因是2018年退休2人（行政），辞职1人（事业）。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门预算总支出266.95万元。本级财力安排支出 266.95万元，其中，项目支出10万元。与上年相比项目支出增加10万元。主要原因是工作经费及业务工作补助2018年放在基本支出，2019年放在项目支出。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　蒙自市总工会2019年财政拨款“三公”经费预算总额3万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出3万元。

　　2019年“三公”经费预算数与2018年预算数持平。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年蒙自市总工会因公出国（境）费预算数0万元，与2018年预算持平。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年蒙自市总工会公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，与2018年预算持平；运行维护费0万元，与2018年预算持平。

　　（三）公务接待费

　　2019年蒙自市总工会公务接待费预算数3万元，与2018年预算持平。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　蒙自市总工会2019年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量0，金额0，购买方式无，承接主体无，资金来源为：无。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　蒙自市总工会2019年机关运行经费财政拨款预算11.80万元，主要用于日常办公运行开支。与上年相比：2018年机关运行经费财政拨款预算20.83万元,比2018年减少9.03万元，减少43.36%，减少原因：工作经费及业务工作补助2018年放在基本支出，2019年放在项目支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，蒙自市总工会国有资产总额29.68万元，其中：流动资产20.63万元，固定资产9.05万元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　蒙自市总工会按照确定的职责，根据本部门总体目标、年度目标、年度重点工作任务及整体支出绩效指标。编制上报了2019年部门整体支出绩效目标表。

　　（四）项目支出绩效目标

　　蒙自市总工会市本级项目支出共有2项，安排项目资金10万元，其中：职工服务中心办公经费及信访、职工法律援助工作经费5万元，项目目标是维权、服务等；总工会工作经费（含文化宫）项目目标是单位正常办公运转。

　　（五）市对下转移支付绩效目标表

　　无

　　第二部分蒙自市总工会2019年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付资金。

　　（二）行政运行（2010301款），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出及开展各项招商引资工作,包括开发、论证、储备、发布和代理招商、网络招商、客商考察及重大项目的国内外招商参展、外出考察、学习培训及参加省州组织的各类经济交流洽谈会、项目前期工作、委托编纂费及发布等。

　　（三）归口管理的行政单位离退休费（2080501款），反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505款），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　（五）住房公积金（2210201款），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　（六）基本支出，指为保证单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资，离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费部分。

（七）“三公”经费，指本单位机关用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃烧费、维修费、过路过桥费、保险费，安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　监督索引号53250301471100111

附件【（市总工会）4711_2019032803555320190409040756404.xls】