蒙自市投资促进局2019年部门预算

蒙自市投资促进局2019年预算公开

目录

第一部分 蒙自市投资促进局2019年部门预算编制说明

第二部分 蒙自市投资促进局2019部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 蒙自市投资促进局2019年部门预算编制 说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责指导投资促进工作。负责经济领域合作交流工作；负责国内经济合作统计工作。负责牵头开展外商投资工作。负责年度目标任务分解、督查和考核工作。策划重点招商项目，建立、管理、完善招商项目库；负责投资促进信息、项目及政策的信息发布。承担市招商委办公室具体工作；做好项目洽谈、签约、实施及协调、管理、服务工作。

（二）机构设置情况

设有：办公室、内资科、外资科。

（三）重点工作概述

2018年1-12月，预计完成招商引资省外实际到位资金111.5亿元，完成州级目标任务数（110亿）的101.4%，同比增长27.28%（去年同期87.6亿元）；其中工业到位资金40.2亿元，完成州级目标30亿元任务数的134%；外资完成新增注册外资企业3个，其中注册资本1000万美元以上外资企业2个；总投资3000万元以上新签约项目14个；总投资5000万元以上新开工项目13个；引进并新开工2个总投资3亿元以上工业标志性项目；市政府常务会研究招商引资工作3次；市级领导外出招商25次，洽谈推动项目签约9个。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制 0人，事业编制11人。在职实有9人，其中：财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 183.1万元，其中：一般公共预算财政拨款183.1万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年预算数201.16万元相比减少18.06万元，同比下降8.98%，主要增、减少变动原因分析：一是增加职工正常晋升工资；二是2018年预算招商引资业务费100万元，2019年预算招商引资业务费70万元，减少30万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 183.1万元，其中:本年收入183.1万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款183.1万元（本级财力183.1万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年预算数201.16万元相比减少18.06万元，同比下降8.98%，主要增、减变动原因分析：一是增加职工正常晋升工资；二是2018年预算招商引资业务费100万元，2019年预算招商引资业务费70万元，减少30万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 183.1万元。财政拨款安排支出 183.1万元，其中，基本支出113.1万元，项目支出70万元。与上年预算数201.16万元相比基本支出减少88.06万元，项目支出增加70万元，主要增减变动原因是2018年招商引资业务费100万元预算放在基本支出，2019年招商引资业务费70万元预算放在项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201（类）03（款）01(项）一般公共服务支出——行政运行——招商引资业务费，2019年预算数为183.10万元，较上年预算数减少18.5万元，同比下降9.18%。主要原因是2019年招商引资业务费及招商专项资金预算为70万元，2019年招商引资业务费及招商专项资金预算为100万元。

2.208（类）05（款）01(项）社会保障和就业支出——归口管理行政单位离退休，2019年预算数为0.4万元，较上年预算数减少1.63万元，主要原因是退休人员退休费用统一由社保支出。

3.208（类）05（款）05(项）社会保障和就业支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出，2019年预算数为12.3万元，较上年预算数增加1.97万元，主要原因是在职人员工资正常晋升及调整津补贴标准，缴费基数增加。

4.221（类）02（款）01(项）住房保障支出——住房公积金，2019年预算数为7.38万元，较上年预算数增加1.18万元，主要原因是在职人员工资正常晋升及调整津补贴标准，缴费基数增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年财政拨款预算支出总计183.1万元。按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出102.35万元，商品和服务支出77.75万元，对个人和家庭的补助0元，资本性支出3万元，债务利息及费用支出0万元。其中：基本支出113.1万元，项目支出70万元。与上年相比基本支出减少88.06万元，项目支出增加70万元，主要增减变动原因为2018年招商引资业务费100万元预算放在基本支出，2019年招商引资业务费70万元预算放在项目支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金5万元。其中：支出类型基本支出，数量16，金额5万元，政府采购方式自行采购，资金来源为：上年结转资金和本年预算资金。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入183.1万元。其中，本级财力安排收入183.1万元。与上年预算数201.16万元相比减少18.06万元，同比下降8.98%，主要增、减少变动原因分析：一是增加职工正常晋升工资；二是2018年预算招商引资业务费100万元，2019年预算招商引资业务费70万元，减少30万元。

2019年部门预算总支出 183.1万元。本级财力安排支出 183.1万元，其中，基本支出113.1万元，项目支出70万元。与上年相比基本支出减少88.06万元，项目支出增加70万元，主要增减变动原因是2018年招商引资业务费100万元预算放在基本支出，2019年招商引资业务费70万元预算放在项目支出。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年部门预算总收入183.1万元。其中，本级财力安排收入183.1万元。与上年预算数201.16万元相比减少18.06万元，同比下降8.98%，主要增、减少变动原因分析：一是增加职工正常晋升工资；二是2018年预算招商引资业务费100万元，2019年预算招商引资业务费70万元，减少30万元。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年部门预算基本支出113.1万元，与上年预算数201.16万元相比基本支出减少88.06万元，主要增减变动原因是2018年招商引资业务费100万元预算放在基本支出，2019年招商引资业务费70万元预算放在项目支出。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年部门预算项目支出70万元，与上年相比项目支出减少30万元，主要增减变动原因是2018年招商引资业务费100万元预算放在基本支出，2019年招商引资业务费70万元预算放在项目支出。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

蒙自市投资促进局2019年财政拨款“三公”经费预算总额27万元，其中，因公出国（境）费支出2万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出25万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加5万元，增加的主要原因是：随着蒙自区域战略地位的提高，经济社会发展速度越来越快，招商引资力度和难度都有所增加，到蒙自参观了解情况、考察项目的客商增多，我局接待来访任务繁重。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年蒙自市投资促进局因公出国（境）费预算数2万元，与2018年预算数持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年蒙自市投资促进局公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，与2018年预算数持平；运行维护费0万元，与2018年预算数持平。

（三）公务接待费

2019年蒙自市投资促进局公务接待费预算数25万元，比2018年预算增加5万元，增加的主要原因分析：随着蒙自区域战略地位的提高，经济社会发展速度越来越快，招商引资力度和难度都有所增加，到蒙自参观了解情况、考察项目的客商增多，我局接待来访任务繁重。

九、部门政府购买服务情况说明

蒙自市投资促进局2019年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量0，金额0，购买方式无，承接主体无，资金来源为：无。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

蒙自市投资促进局2019年机关运行经费财政拨款预算10.75万元，主要用于局机关日常开支办公用品、书刊杂志、电话费、邮寄费、差旅费、租车费、及开展各项招商引资工作,包括开发、论证、储备、发布和代理招商、网络招商、客商考察及重大项目的国内外招商参展、外出考察、学习培训、及参加省州组织的各类经济交流洽谈会等。较上年预算数减少93.81万元，增减变动主要原因：是2019年招商引资业务费预算数70万元，列入项目支出。根据要求2018年招商引资业务费预算数100万元，列入基本支出，所以2019年基本支出机关运行经费数减少。

（二）国有资产占用情况

    截至2018年12月31日，蒙自市投资促进局国有资产总额40.41万元，其中：流动资产19.79万元，固定资产20.62万元。

（三）本部门预算绩效情况说明

蒙自市投资促进局按照确定的职责，根据本部门总体目标、年度目标、年度重点工作任务及整体支出绩效指标。编制上报了2019年部门整体支出绩效目标表。

（四）项目支出绩效目标

蒙自市投资促进局市本级项目支出共有1项，安排项目资金70万元，其中：招商引资业务费及招商专项资金项目安排70万元，一级指标，指标值产出指标，绩效指标值设定依据及数据来源：蒙发〔2009〕31号及蒙发〔2013〕26号。

（五）市对下转移支付绩效目标表

无

第二部分 蒙自市投资促进局2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付资金。

（二）行政运行（2010301款），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出及开展各项招商引资工作,包括开发、论证、储备、发布和代理招商、网络招商、客商考察及重大项目的国内外招商参展、外出考察、学习培训、及参加省州组织的各类经济交流洽谈会、项目前期工作、委托编纂费及发布等。

（三）归口管理的行政单位离退休费（2080501款），反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务管理的事业单位）开支的离退休经费。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505款），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）住房公积金（2210201款），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）基本支出，指为保证我局机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资，离退休费、医疗费、住房公积金等 人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费部分。

（七）“三公”经费，指我局机关用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃烧费、维修费、过路过桥费、保险费，安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。                                   

监督索引号53250301447200111