中共蒙自市委宣传部2019年部门预算

中共蒙自市委宣传部2019年预算公开

目录

第一部分 中共蒙自市委宣传部2019年部门预算编制说明

第二部分 中共蒙自市委宣传部2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 中共蒙自市委宣传部2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共蒙自市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的综合部门，其主要职责是：

①指导全市理论学习、理论宣传、理论研究工作，联系市委党校工作。

②引导社会舆论，从方针政策上指导、协调新闻部门工作，联系市广电局、《今日蒙自》编辑部工作。

③从宏观上指导精神产品的生产和文化市场的管理，联系市文化体育旅游局工作，管理市文联。

④规划部署全市性的思想政治工作和群众性精神文明创建工作，配合市委组织部做好党员教育工作；指导全市开展思想政治工作研究，指导全市对外宣传工作。

⑤从宏观上指导全市贯彻党的教育方针和学校思想政治教育工作，指导中小学政治教学改革，联系市教育局工作。

⑥配合市委组织部管理所联系部门和单位的领导干部；对乡镇党委宣传干事的任免提出建议，制定全市宣传干部培训计划并组织实施；联系宣传文化系统的知识分子，配合有关部门做好分子工作；负责新闻专业人员、企事业政工人员的职称评定工作。

⑦负责指导、组织和协调对全市经济社会发展战略、重大经济政策、重大经济活动的宣传工作。

⑧负责指导宣传文化系统发展战略、发展规划和计划的研究制定，管理市级宣传事业宏观调控专项资金、市级文化事业建设经费、外宣工作经费、思想政治工作经费，并提出使用意见；规划、统筹、组织实施全市宣传文化事业的重大建设项目；调研、指导全市文化产业的培育、开发和发展。

⑨按照中央和省委宣传思想文化事业发展的指导方针，以及州委、市委的统一部署和要求，协调宣传文化各部门之间的工作。

⑩完成市委和上级党委宣传部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

中共蒙自市委宣传部设有：办公室、市文明办、市外宣办、市文产办、宣传理论科、新闻文化科、舆情信息中心。

（三）重点工作概述

①积极开展创建全国文明城市工作；

②举办“活力蒙自”系列活动；

③牵头举行“七送”、“三下乡”活动；

④深入开展一系列重要宣讲活动；

⑤举办云岭大讲堂、道德讲堂等；

⑥做好舆情监测和信息报送工作；

⑦加大对文化企业的扶持及引进力度；

⑧安排媒体做好宣传报道工作；

⑨支持和协调所联系部门完成工作；

⑩完成上级部门交给的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制 15人，事业编制19人。在职实有26人，其中：财政全供养 26人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 3人，其中：离休 1人，退休 2人，退休人员工资纳入社保中心发放。

有事业单位未涉及车改的车辆编制1辆，实有车辆1辆（今日蒙自编辑部公务用车）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年中共蒙自市委宣传部财务总收入432.68万元，其中：一般公共预算财政拨款359.73万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转29.41万元。与上年执行数559.24相比减少126.56万元，主要原因是部门按照财政部门厉行节约的要求，精简财政资金支出预算。

（二）财政拨款收入情况

2019年中共蒙自市委宣传部财政拨款收入462.09万元，其中:本年收入432.68万元，上年结转29.41万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款359.73万元（本级财力432.68万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年数559.24相比减少126.56万元，主要原因是部门按照财政部门厉行节约的要求，精简财政资金支出预算。

四、预算单位支出情况

2019年中共蒙自市委宣传部预算总支出432.68万元。财政拨款安排支出432.68万元，其中，基本支出322.68万元，项目支出110万元。与上年基本支出数509.24万元相比减少186.56万元，主要原因是部门按照财政部门厉行节约的要求，精简财政资金支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013301款2019年预算数为166.45万元，较上年执行数134.43万元增加32.02万元，主要是人员经费支出增加。

2.2013350款2019年预算数为122.87万元，较上年执行数146.77万元减少23.9万元，主要原因为人员支出经费减少。

3. 2013399款2019年预算数为60万元，较上年执行数200万元减少140万元，主要原因为按财政要求，精简财政资金支出预算。

4.2080501款2019年预算数为13.46万元，较上年执行数18.13万元减少4.67万元，主要原因为离退休人员待遇支出减少。

5.2080505款2019年预算数为37.18万元，较上年执行数37.44万元减少0.26万元，主要原因为人员支出经费减少。

6.2210201款2018年预算数为22.31万元，较上年执行数22.47万元减少0.16万元，主要原因为人员支出经费减少。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

中共蒙自市委宣传部2019年财政拨款预算支出总计432.68万元。

政府预算支出432.68万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出289.45万元，机关商品和服务支出19.82万元，对个人和家庭的补助13.41万元，项目支出110万元。

部门预算支出432.68万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出289.45万元，商品和服务支出19.82万元，对个人和家庭的补助13.41万元，项目支出110万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

2019年中共蒙自市委宣传部预算总收入432.68万元。其中，本级财力安排收入432.68万元。与上年数559.24万元相比减少126.56万元，主要原因是按照财政部门厉行节约的要求，精简财政资金支出预算。

2019年中共蒙自市委宣传部预算总支出 432.68万元。本级财力安排支出 432.68万元，其中，基本支出322.68万元，与上年基本支出数509.24万元相比减少186.56万元，项目支出110万元，与上年数50万元相比增加60万元，主要原因是按照财政部门预算要求，所有的预算除人员经费为基本支出以外，其余的经费全部作为项目经费预算。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年中共蒙自市委宣传部预算收入为432.68万元，与上年预算收入数559.24万元相比减少126.56万元，主要原因是按照财政部门厉行节约的要求，精简财政资金支出预算。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年中共蒙自市委宣传部预算基本支出322.68万元，与上年基本支出数509.24万元相比减少186.56万元，主要原因是按照财政部门预算要求，所有的预算除人员经费为基本支出以外，其余的经费全部作为项目经费预算。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

项目支出110万元，与上年数50万元相比增加60万元，主要原因是按照财政部门预算要求，所有的预算除人员经费为基本支出以外，其余的经费全部作为项目经费预算。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

中共蒙自市委宣传部2019年财政拨款“三公”经费预算总额17万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3万元，公务接待费支出14万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少1.18万元，减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定，严控“三公”经费支出。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年中共蒙自市委宣传部因公出国（境）费预算数0万元，与2018年预算持平。主要原因是中共蒙自市委宣传部2018年不安排因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年中共蒙自市委宣传部公务用车购置及运行维护费预算数3万元。其中：购置费0万元，比2018年预算减少0.51万元，原因分析：中共蒙自市委宣传部无购置车辆的安排；运行维护费3万元，主要用于保障编辑部记者外出采访工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2018年预算减少0.51万元，减少主要原因分析：按照厉行节约的要求，严格控制对公务用车费用的支出。

（三）公务接待费

2019年中共蒙自市委宣传部公务接待费预算数14万元，比2018年预算减少0.67万元，增减变动主要原因分析：按照厉行节约的要求，严格控制对接待费的支出。

九、部门政府购买服务情况说明

2019年，本单位不安排部门政府购买服务。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

中共蒙自市委宣传部2019年机关运行经费财政拨款预算129.82万元，主要用于维护单位开展日常业务的办公需求。与上年预算数218.7万元相比减少88.88万元，主要原因是按照财政部门厉行节约的要求，精简财政资金支出预算。

（二）国有资产占用情况

    截至2018年12月31日，中共蒙自市委宣传部国有资产总额163.24万元，其中：流动资产29.64万元。

（三）本部门预算绩效情况说明

无

（四）项目支出绩效目标（州级）

无

（五）市对下转移支付绩效目标表

无

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 中共蒙自市委宣传部2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算，是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）一般公共服务支出，主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

（三）住房保障支出，指我单位按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。缴存比例最低不低于 5% ，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（四）基本支出，指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公"经费，指我单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（七）机关运行经费，指为保障我单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）政府采购，就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53250301421100111