蒙自市供销合作社联合社2019年部门预算

蒙自市供销合作社联合社2019年预算

目录

第一部分  蒙自市供销合作社联合社2019年部门预算编制说明

第二部分  蒙自市供销合作社联合社2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细说明（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分名词解释

第一部分  蒙自市供销合作社联合社2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我单位为与市级财政直接发生经费领拨关系的一级预算单位，是市人民政府的工作部门。从我市农村经济发展的需要，从建立社会主义市场经济体制的要求，从蒙自市供销合作社联合社自身改革的需要出发，紧紧围绕把蒙自市供销合作社联合社真正办成农民的合作经济组织这个目标，以理顺组织体制，抓好开放办社，强化服务功能，搞活商品流通，增加农民收入，发展农村经济为重点，使蒙自市供销合作社联合社真正成为农民的合作经济组织，真正成为党和政府与农民密切联系的桥梁，成为把千家万户的小农生产与千变万化的大市场紧密连接的纽带。蒙自市供销合作社联合社参照政府批准的“三定”方案，蒙自市供销合作社联合社的主要职能：一是负责区域内农村现代流通体系的规划、组织、指导、协调、服务和建设；二是负责组织发展和管理区域内的农村合作经济组织，并对联合社、成员社的业务工作进行指导、协调、服务和监督；三是抓好“乡村流通工程”人才教育培训，负责农产品经纪人的培训、管理和服务工作；四是负责管理社有资产，行使本级社有资产出资人代表职能。五是承办市委、市人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

蒙自市供销合作社联合社设有三科一室：办公室、经济发展科、合作指导科、财会统计科。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务介绍，蒙自市供销合作社联合社围绕突出服务“三农”为重点，狠抓农村合作经济组织和流通体系建设，引领农民专业合作社向纵深方向发展，努力打造农民专业合作社及其产品的质量和品牌，做大做强主营业务，提升为农服务水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中：参公管理事业单位1个。

截止2018年11月30日统计，部门在职人员编制10人，其中：行政编制10人。在职实有13人，其中：财政全供养13人。

离退休人员14人，其中：归口管理的行政单位离退休7人（在本单位发放退休工资），并纳入2019年一般公共预算支出；事业单位离退休7人（已纳入社保基金发放工资）。

辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

蒙自市供销合作社联合社2019年部门财务收入227.34万元。其中：一般公共预算财政拨款收入227.34万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年同期预算财政拨款收入201.72万元，增加25.62万元，上升12.7%。主要增加变动的原因：一是在职人员工资基数调整；二是单位行政和事业离退休人员工资基数调整增加；三是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；四是住房公积金上缴基数调整。

（二）财政拨款收入情况

蒙自市供销合作社联合社2019年部门财政拨款收入227.34万元。其中：本年收入227.34万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算拨款收入227.34万元（本级财力227.34万元，专项收入0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年预算数201.72万元对比增加25.62万元，上升12.7%。主要增加变动的原因：一是在职人员工资基数调整增加7.5万元；二是单位行政和事业离退休人员工资基数调整增加9.52万元；三是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加5.38万元；四是住房公积金上缴基数调整增加3.22万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出227.34万元。财政拨款安排支出227.34万元，其中，基本支出222.34万元，项目支出5万元。与上年预算数201.72万元相比基本支出增加25.62万元，项目支出持平，主要增加变动的原因：一是在职人员工资基数调整增加7.5万元；二是单位行政和事业离退休人员工资基数调整增加9.52万元；三是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加5.38万元；四是住房公积金上缴基数调整增加3.22万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208（类）05（款）01(项）归口管理的行政单位离退休2019年预算数为28.56万元，比上年执行数增加8.16万元，主要是2019年退休人员工资基数调整增加。

2.208（类）05（款）02(项）事业单位离退休201年预算数为5.4万元，比上年执行数增加1.36万元，主要是2019年退休人员工资基数调整增加。

3.208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为25.57万元，较上年执行数增加5.38万元，主要是在2019年里按全年预算支出增加。

4.208（类）08（款）01(项）死亡抚恤2019年预算数为2.25万元与上年执行数持平。

5.216（类）02（款）01(项）行政运行2019年预算数为150.22万元，较上年执行数增加7.5万元，主要是2018在职人员工资基数调整增加和项目支出增加。

6.221（类）02（款）01(项）住房公积金， 2019年预算数为15.34万元，较上年执行数增加3.22万元。主要是2018年度人员变动支出增加和住房公积金上缴基数调整增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年财政拨款预算支出总计227.34 万元。按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出171.28万元，商品和服务支出20.37万元，对个人和家庭的补助35.68元，资本性支出0万元，债务利息及费用支出0万元。其中：基本支出20.62万元，项目支出5万元。其中：社会保障与就业支出61.77万元，比上年同期预算财政拨款支出46.88万元，增加14.89万元，上升31.76%；商业服务业等支出150.22万元，比上年同期预算财政拨款支出142.72万元，增加7.5万元，上升5.26%；住房保障支出15.34万元，比上年同期预算财政拨款支出12.12万元，增加3.22万元，上升26.57%。主要增加变动的原因：一是在职人员工资基数调整增加7.5万元；二是单位行政和事业离退休人员工资基数调整增加9.52万元；三是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加5.38万元；四是住房公积金上缴基数调整增加3.22万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入227.34万元。其中，本级财力安排收入227.34万元。与上年预算数201.72万元相比增加25.62万元，同比上升12.7%，主要变动原因分析：一是在职人员工资基数调整增加7.5万元；二是单位行政和事业离退休人员工资基数调整增加9.52万元；三是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加5.38万元；四是住房公积金上缴基数调整增加3.22万元。

2019年部门预算总支出227.34万元。本级财力安排支出227.34万元，其中，基本支出222.34万元，项目支出5万元。与上年相比基本支出增加25.62万元，项目支出持平，主要变动原因是：一是在职人员工资基数调整增加7.5万元；二是单位行政和事业离退休人员工资基数调整增加9.52万元；三是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加5.38万元；四是住房公积金上缴基数调整增加3.22万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年部门预算总收入227.34万元。其中，本级财力安排收入227.34万元。与上年预算数201.72万元相比增加25.62万元，同比上升12.7%，主要变动原因分析：一是在职人员工资基数调整增加7.5万元；二是单位行政和事业离退休人员工资基数调整增加9.52万元；三是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加5.38万元；四是住房公积金上缴基数调整增加3.22万元。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年部门预算基本支出222.34万元，与上年预算数201.72万元相比基本支出增加20.62万元，主要变动原因是：一是在职人员工资基数调整增加7.5万元；二是单位行政和事业离退休人员工资基数调整增加9.52万元；三是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加5.38万元；四是住房公积金上缴基数调整增加3.22万元。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年部门预算项目支出5万元，与上年相比项目支出持平。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

蒙自市供销合作社联合社2019年财政拨款“三公”经费预算总额5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出5万元。

2019年“三公”经费预算数与2018年预算数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年蒙自市供销合作社联合社因公出国（境）费预算数0万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年蒙自市供销合作社联合社公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，与2018年预算持平； 运行维护费0万元，与2018年预算持平。

（三）公务接待费

2019年蒙自市供销合作社联合社公务接待费预算数5万元，与2018年预算5.4万元，减少0.4万元，下降7.41%，主要减少变动的原因是：认真贯彻落实中央八项规定，严控“三公”经费支出。

九、部门政府购买服务情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务项目0项，政府购买服务预算资金0万元。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

蒙自市供销合作社联合社2019年机关运行经费财政拨款预算13.16万元，主要用于日常办公运行开支。与上年相比：2018年机关运行经费财政拨款预算13万元,比2018年增加0.16万元，上升1.23%，上升原因： 2019年预计订报刊、杂志、上缴残疾人就业保障金等比2018年的增加。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，蒙自市供销合作社联合社资产总额124.83万元，其中：流动资产20.95万元，固定资产103.88万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

（三）本部门预算绩效情况说明

蒙自市供销合作社联合社按照确定的职责，根据本部门总体目标、年度目标、年度重点工作任务及整体支出绩效指标。编制上报了2019年部门整体支出绩效目标表。

（四）项目支出绩效目标

蒙自市供销合作社联合社2019年项目支出绩效指标值10万元，项目目标：2019年建设红河农资连锁加盟店2个，改造提升5个；建设消费品网络终端2个，改造提升9个;引领发展“两社一会”35个，其中：新发展农民专业合作社20个（已在工商局登记注册），申报省级示范社1个，发展城市消费合作社1个，新发展农村公共管理合作社1个，发展农民专业合作社联合社1个，新发展农村综合服务社2个，改造提升9个。培训乡村流通人才100个。改造提升基层供销社2 个。在发展过程中需要100000元的工作经费。安排供销社公用经费5万元。

（五）市对下转移支付绩效目标表

蒙自市供销合作社联合社2019年转移支付绩效目标支出0万元。

第二部分  蒙自市供销合作社联合社2019年部门预算表

（附件14张表）

（略）

第三部分  名词解释

一、农村电子商务是指利用互联网、计算机、多媒体等现代信息技术，为从事涉农领域的生产经营主体提供在网上完成产品或服务的销售、购买和电子支付等业务交易的过程。通过网络平台嫁接各种服务于农村的资源，拓展农村信息服务业务、服务领域，使之兼而成为遍布县、镇、村的三农信息服务站。作为农村电子商务平台的实体终端直接扎根于农村服务于三农，真正使三农服务落 地，使农民成为平台的最大受益者。

二、红农信息网站（是红河州农产品信息网的简称）是一个面向农产品生产、经营者和广大乡村农户的专业化农产品信息网络服务平台，网站以“为农服务”为宗旨，运用现代信息手段，为全州各级、各部门及农产品加工企 业和农民提供信息指导，引导全州农业资源结构优化配置，使农产品开发、生产和经营积极参与 国内国际两个市场的竞争，推动全州农业向产业化、现代化方向发展。

三、“两社一会”是指农民专业合作社、农村综合服务社（包括农村便民商店和便民超市等）和行业协会（包括农产品经纪人协会、农资消费者协会和日用消费品协会等）。

四、农民专业合作社是指在农村家庭承包经营基础上，同类农产品的生产经营者或者同类农业生产经营服务的提供者、利用者，自愿联合、民主管理的互助性经济组织。其成员为主要服务对象，提供农业生产资料的购买，农产品的销售、加工、运输、贮藏以及与农业生产经营有关的技术、信息等服务。

监督索引号53250301447500111