蒙自工业园区管理委员会2019年部门预算

蒙自工业园区管委会2019年预算公开

目录

第一部分 蒙自工业园区管理委员会2019年部门预算编制说明

第二部分蒙自工业园区管理委员会2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 蒙自工业园区管理委员会2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据“2012年市委常委会会议纪要（第2期）”有关要求，经市机构编制委员会2015年9月30日研究，并报经州编委及中共蒙自市第三届委员会第二次常委会议研究同意：设立中共蒙自市工业园区工作委员会、蒙自工业园区管理委员会。主要职责为：

1.贯彻落实国家、省州涉及工业园区的法律、法规、政策和市委、市人民政府的重大决策及工业部署，领导和组织工业园区的各项工作，承担园区各项管理职责。

2.代表市人民政府管理园区各类基础设施和投资项目的考察认证，并提出核准意见，会同有关部门进行建设工程招投标、开工、质量监督及工程验收等工作。

3.依据蒙自经济社会发展规划、城市建设总体规划，拟定园区建设规划、产业发展规划、开发建设方案和园区年度计划，经批准后组织实施和监督管理。

4.负责做好园区项目储备工作，建立园区项目储备库，为投资商提供咨询服务。依照有关规定做好园区企业、项目的审核、报批工作，检查落实园区企业的各类优惠政策，加强企业管理，协调解决企业发展中出现的问题，切实维护企业合法利益。

5.承担编制园区财务收支计划，督促落实市委、市人民政府有关企业发展的优惠及奖励政策兑现的职责，做好国有资产监督管理工作，负责筹措园区各类建设资金。

6.承办市委、市人民政府交办的其他工作事项。

（二）机构设置情况

    蒙自工业园区管理委员会核定行政编制4名，其中：党工委书记兼管委会主任1名（副处级），党工委副书记兼管委会副主任1名（正科级），管委会副主任1名（正科级）。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务如下：

1.同时进一步优化、深化、细化蒙自工业园区椅子山片区规划和功能分区，完善园区基础设施配套建设。

2.加快推进齐星杭萧钢构、现代林业产业园1号道路、标准化厂房、永盛仓储物流等重点项目建设。

3.在蒙自工业园区椅子山片区启动建设园区一站式服务平台，成立园区投融资平台公司。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制 3人，事业编制0人。在职实有3人，其中：财政全供养3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 55.16万元，其中：一般公共预算财政拨款33.50万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转21.66万元。与上年相比增加1.03万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 55.16万元，其中:本年收入33.50万元，上年结转21.66万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款33.50万元（本级财力33.50万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加1.03万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出33.50万元。财政拨款安排支出 33.50万元，其中，基本支出28.50万元，项目支出5万元。与上年相比减少20.63万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出3.14万元，与上年相比减少1.56万元；

2.215（类）05（款）01(项）行政运行支出21.09万元，与上年相比减少25.52万元；

3.221（类）02（款）01(项）住房公积金支出1.89万元，与上年相比减少0.93万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出28.50万元，项目支出5万元）。基本支出与上年相比减少25.63万元，项目支出增加5万元。

五、市对下专项转移支付情况

    无

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入33.50万元。其中，本级财力安排收入33.50万元，。与上年相比减少20.63万元。

2019年部门预算总支出33.50万元。本级财力安排支出33.50万元，其中，基本支出28.50万元，项目支出5万元。与上年相比减少20.63万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年部门收入与上年相比减少20.63万元，减少的主要原因主要是2019年“2150501行政运行”科目收入减少23.47万元。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年部门基本支出与上年相比减少25.63万元，减少的主要原因主要是2019年“2150501行政运行”科目收入减少23.47万元。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年项目支出预算与上年相比增加了5万元，原因是2018年未做项目支出预算。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

蒙自工业园区管理委员会2019年财政拨款“三公”经费预算总额4万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出4万元。

2019年“三公”经费预算数与2018年预算数一致。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年蒙自工业园区管理委员会因公出国（境）费预算数与2018年因公出国（境）费预算数均为0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年与2018年蒙自工业园区管理委员会公务用车购置及运行维护费预算数一致。

（三）公务接待费

2019年蒙自工业园区管理委员会公务接待费预算数4万元，2018年预算4万元，无变动。

九、部门政府购买服务情况说明

蒙自工业园区管理委员会2019年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

蒙自工业园区管理委员会2019年机关运行经费财政拨款预算28.50万元，主要用于用本单位的正常运行。与上年相比减少25.63万元，减少的主要原因是人员工资减少。

（二）国有资产占用情况

    无

（三）本部门预算绩效情况说明

无

（四）项目支出绩效目标（州级）

无

（五）市对下转移支付绩效目标表

无

第二部分 蒙自工业园区管理委员会2019年部门预算表

（附件14张表）

一、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

监督索引号53250300955500111