蒙自市工业商务和信息化局2019年部门预算

蒙自市工业商务和信息化局2019年预算公开

目录

第一部分 蒙自市工业商务和信息化局2019年部门预算编制说明

第二部分 蒙自市工业商务和信息化局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分  蒙自市工业商务和信息化局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

蒙自市工业商务和信息化局属市政府组成部门，担负着全市工业经济、商业经济、民营经济、中小微企业发展、工业技术更新改造、商务流通、信息化与无线电管理等重要工作。主要职责负责提出全市新型工业化发展战略和措施，推进信息化和工业化融合；拟订并组织实施全市工业行业规划、计划和产业措施，指导行业质量管理工作；负责全市中小企业、民营经济发展的宏观指导；承担相关信息安全管理工作责任；指导外商投资工作，协调对外经济工作；负责全市无线电管理工作；承担市政府交办的其他事项。现有领导1正5副，即局长刘毅，副局长闻星华、师向忠、李国星、杨雄、刘乙佑（挂职）；干部职工36人，其中，公务员23人，事业编制人员9人，工勤人员3人。

（二）机构设置情况

蒙自市工业商务和信息化局属市政府组成部门，正科级，下辖2个事业单位，即蒙自市工商企业协会管理办公室和蒙自市节能监察大队。领导岗位设有1正4副，核编39人，即机关行政编制27人（现实有人员23人），事业编制9人，其中蒙自市工商企业协会管理办公室管理人员编制6人，蒙自节能监察大队专业技术编制3人,工勤人员3人。内设9个科室（即办公室、综合政策研究科、工业一科、工业二科、安全与煤炭管理科、节约能源管理科、商贸流通与盐业管理科、对外商贸投资科、信息化与无线电管理科）。

纳入2019年部门预算的单位共计3个， 其中：行政单位1个，事业单位2个。分别是：

行政单位：蒙自市工业商务和信息化局机关;

事业单位：蒙自市工商企业协会管理办公室、蒙自市节能监察大队。

（三）重点工作概述

 2019年是中华人民共和国成立70周年，是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年。做好今年的各项工作，我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会及中央、省、州经济工作会议精神，加强组织领导，强化全面从严治党，落实党建和意识形态工作，自觉把思想和行动统一到市委、市政府的决策部署上来，瞄准工商经济发展战役的主攻方向和突破口，强化企业服务，加快打造工业平台、着力发展商贸物流、重点推动产业发展。年内完成工业总产值增长15%；完成规上工业增加值增长20%；实现民营经济增加值增长18%以上；完成非电固定资产投资30亿元；实现社会消费品零售总额增长11.5%；实现外贸进出口总额增长20%；电商销售额增长20%以上；控制规上工业增加值能耗下降2%；全年新纳规上限上企业19户，其中工业企业纳规11户，商贸企业上限企业8户。

围绕上述目标要求，重点抓实以下六个方面的工作。

1.强化工商经济调度，抓好企业纳规上限工作

认真贯彻落实“稳增长”系列政策措施，加大全市规模以上工业企业和限上商贸企业的生产调度，强化运行监测分析，坚持每月工商企业经济运行分析会制度，按照“月计划、周调度、日跟踪”的方式，加强对全市工商经济运行调度，确保应统尽统、科学上报，不断完善工商经济运行监测和分析调度工作机制。加强对重点行业、重点企业的监测调度，及时掌握主要行业、骨干企业经济指标波动变化情况，准确研判工商企业经济运行走势。特别强化对红河钢铁、红河供电局、蒙自矿冶、瀛洲水泥、红河凯立特等骨干企业跟踪监测分析，及时掌握生产负荷、产品销售价格变动等相关情况，做好预测预警、运行调度。对现有的32户规模以上工业企业和65户限上商贸企业进行再梳理，按照“优化存量、引导增量、主动减量”的要求，以“三去一降一补”为抓手，切实帮助企业解决一些实际困难和问题，推动企业保存量、扩增量，有效提高全市工商经济总量。指导新投产工业企业和达到标准的工商企业加快纳规上限申报，力争全年新纳规上限企业19户，其中工业企业纳规11户，商贸企业上限8户。继续创新政企恳谈会召开方式，强化市级领导挂钩帮扶企业工作力度，密切政企关系，确保全市工商经济有序运行。

2.加强综合服务，促进企业转型升级

坚持“壮大”与“育苗”并举，大力推动项目资金、要素保障、服务力量等要素资源向重点企业倾斜，向重点项目聚集，按照“催生一批、做强一批、招引一批、衍生一批”的原则，狠抓规模以上工业发展，支持一批企业走“专精新特”之路，打造工业转型升级的“集团军”，落实能源、资源消耗的总量和强度双控，实现规上工业增加值能耗下降2%，有效提高“双创”工作覆盖范围和实施力度，抢抓有色金属市场复苏的有利时机，支持和鼓励企业推进技术改造和产品创新，加大工业投资，力争全年工业总产值增长15%，完成规上工业增加值增长20%，完成工业非电固定资产投资完成30亿元。

3.落实扶持政策，促进民营经济蓬勃发展

贯彻落实扶持企业发展政策，支持中小微企业发展壮大，促进民营经济蓬勃发展。继续推进中小微企业政府投融资担保机制，实行税收优惠政策，服务企业申报小微企业扶持贷款，进一步加大企业融资服务工作，扶持辖区民营经济、个体工商户做大做强，确保年内实现民营经济增加值增长18%。

4.注重优化提档，营造商业发展氛围

扩大消费需求，拉动经济增长。实施“消费升级行动计划”，着力解决流通领域发展不平衡、不充分问题，做好稳增长政策宣传，充分发挥政策优势。用好稳增长奖励扶持政策，充分利用国家出台的一系列促进政策，用好用活政策，发挥政策效应，以政策促进出口，积极推介企业参加昆交会、边贸会等各类展会活动。并深入调研，及时为企业排忧解难，确保我市商贸经济的平稳发展。全年实现社会消费品零售总额增长11.5%；实现外贸进出口总额增长20%；

5.加快信息化发展步伐，推进电子商务模式

做好网络基础设施建设，实施“宽带蒙自”，加强通信宽带网络基础设施建设。年底实现4G网络行政村覆盖率100%，4G网络自然村覆盖率提升至92%；行政村光纤通达率100%，自然村光纤通达率86%，全市互联网普及率64.5%以上。继续创新推动电子商务发展工作，狠抓基础设施建设、平台搭建、人才引进及培养，整合各类流通渠道资源，做好电商惠民工作。完善已建设村站运营，完善农村快递物流，推动蒙自大物流园区建设工作，开工建设城乡高效配送物流园建设，培育壮大现代物流产业。以蒙自石榴、枇杷等特色产品为依托，提升网络销售额，重点打造电商服务体系，服务好群众、服务好企业；推进新能源共享物流配送，在有效降低成本，提高效率的情况下，完善农村物流。全年电商销售额同比增长在20%以上，开展电子商务培训300人次。

6.突出项目建设，增强发展后劲

牢牢牵住项目建设这个“牛鼻子”，下大力、出实招、用真功抓好工业项目建设，为工业经济注入源源不绝动力。将招商引资作为“一把手”工程，大力实施工业、商业招商。即突出投资额高、带动力强的大项目、好项目；突出以商招商，综合运用专业招商、产业链招商等多种形式，利用博览会、投资贸易洽谈会等多样平台，力争2019年工业新引进项目有突破。继续开展“产业建设年”活动，确保意向项目早签约、签约项目早开工、开工项目早投产、投产项目早达效，确保非电力固定资产投资完成30亿元。继续实行领导联系重点项目制度，进一步完善工业开工项目动态调度平台，对蒙自食品及生活用品生产项目、蒙自城乡配送项目、蒙自大物流园区建设等项目实行列表上墙、排出进度、挂牌督办、看板管理、跟踪调度，定期会商调度，及时排忧解难，努力为项目建设、企业发展创造良好环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共3个。全部为财政全供给单位。财政全供给单位中行政单位1个；非参公管理事业单位2个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制 27人，事业编制9人。在职实有32人，其中：财政全供养 32人，财政部分供养0人。

离退休人员41人，其中：离休 4人，退休 37人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入889.27万元，其中：一般公共预算财政拨款518.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转370.86万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入889.27万元，其中:本年收入518.41万元，上年结转370.86万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款518.41万元（本级财力518.41万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出889.27万元。财政拨款安排支出 518.41万元，其中，基本支出503.41万元，项目支出15.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休57.55万元，主要用于我局4名离休人员工资及离、退休人员公用经费。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出50.07万元，主要用于局机关和局属全额拨款事业单位缴纳基本养老保险单位承担部分的支出。

2080801抚恤-死亡抚恤2.20万元，主要用于遗属生活补助。

2150501资源勘探信息等支出-工业和信息产业监管-行政运行297.88万元，主要用于局机关工作正常运转的基本支出。

2150502资源勘探信息等支出-工业和信息产业监管-一般行政管理事务15万元，主要用于节能降耗、民营经济、企业改制、信访、维稳、无线电与信息化、商贸工作经费。

2160250商业服务业等支出-商业流通事务-事业运行65.67万元，主要用于局属全额拨款事业单位工作正常运转的基本支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金30.04房公积金单位承担的部分。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出503.41万元，项目支出15.00万元）。

工资福利支出404.39万元(其中：基本支出404.39万元，项目支出0万元)，主要用于机关及所属事业单位在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险缴费、住房公积金等方面的支出；

商品和服务支出55.74万元(其中：基本支出40.74万元，项目支出15.00万元)，主要用于机关及所属事业单位为事业发展需要，保证机构正常运转支出；

对个人和家庭的补助58.27万元(其中：其中：基本支出58.27万元，项目支出0万元)，主要用于离休人员工资、退休人员遗属生活补助的支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金8.60万元。支出类型全部是基本支出，数量14台/批/次，采购方式全部是自行采购，资金来源全部是本级财力安排。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入889.27万元，其中：本年本级财力安排收入518.41万元，上年结转370.86万元。比2018年部门预算数减少212.61万元，减少19.30%。

2019年部门预算总支出 889.27万元，其中：基本支出503.41万元，项目支出15.00万元；上年结转370.86万元；比2018年部门预算数减少212.61万元，减少19.30%。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年部门预算总收入889.27万元。其中：本年本级财力安排收入518.41万元，上年结转370.86万元。2018年部门预算总收入1,101.88万元，其中：2018年本级财力安排收入640.50万元，上年结转461.38万元。2019年与2018年相比减少212.61万元，减少19.30%。

2019年部门预算总支出 889.27万元。本年本级财力安排支出 518.41万元，其中：基本支出503.41万元，项目支出15.00万元；上年结转370.86万元。2018年部门预算总支出1,101.88万元，其中：2018年本级财力安排支出640.50万元，上年结转461.38万元。2019年与2018年相比减少212.61万元，减少19.30%。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年基本支出503.41万元，与2018年的640.50万元相比减少137.09万元,减幅为21.40%。主要原因为：一是退休人员社保基金统筹外工资2018年由各单位做预算，2019年统一由财政局社保科做预算；二是保障我局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展的各项工作经费2018年列入基本支出预算，2019年列入项目支出预算。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年项目支出15.00万元，与2018年的0万元相比增加15.00万元,减幅为100.00%。主要原因为：2019年保障我局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展的各项工作经费列入项目支出预算，2018年列入基本支出预算。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

2019年财政拨款“三公”经费预算总额20.00万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出10.00万元，公务接待费支出10.00万元。2019年财政拨款“三公”经费预算与2018年相同的原因是：一是2019年重点项目建设勘察调研、节能降耗监察、工业企业生产监管、消费品市场监测、成品油监察、盐务宣传、通信宽带网络基础设施检查等工作跑企业、下乡，以及精准扶贫入村入户次数不会比2018年减少，很难实现公务用车运行维护费比2018年降低；二是2019年继续开展“产业建设年”活动，大力实施工业、商业招商，利用博览会、投资贸易洽谈会等多样平台，力争2019年工业新引进项目有突破，随着招商引资力度加大，公务接待费也不会比2018年减少，所以2019年“三公”经费预算数与2018年预算数相同，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

因公出国（境）费预算数0万元，与2018年预算相同。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费预算数10.00万元。其中：购置费0万元，运行维护费10.00万元，均与2018年预算相同的原因是：2019年项目多、企业多、下乡多，很难实现公务用车运行维护费比2018年降低，需从部门具体职能变化以及经费使用绩效的角度来客观看待公务用车购置及运行维护费与上年度相比没有减少。公务用车购置及运行维护费主要用于保障重点项目建设勘察调研、节能降耗监察、工业企业生产监管、消费品市场监测、成品油监察、盐务宣传、通信宽带网络基础设施检查等工作跑企业、下乡，以及精准扶贫入村入户产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

公务接待费预算数10.00万元，与2018年预算相同的原因是：2019年将加大招商引资力度，预计公务接待费并不会比2018年减少，需从部门具体职能变化以及经费使用绩效的角度来客观看待公务接待费与上年度相比没有减少。

九、部门政府购买服务情况说明

2019年政府购买服务4项，预算总额9.50万元，其中：支出类型全部为基本支出，金额9.50万元，购买方式一项为单一来源采购，其他三项均为询价，承接主体全部为企业（机构），资金来源全部为本级财力安排。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

2019年机关运行经费财政拨款预算55.74万元，比2018年78.82万元相比减少23.08万元，减幅为29.28%，减少的主要原因：人员减少，2018年因为机构改革冻结编制，我局退休了两人，截止做完预算没有人员调入，按定额核定的机关运行经费预算相应减少。主要用于反映单位在职人员公用经费支出，包含办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、因公出国(境)费用、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，蒙自市工业商务和信息化局国有资产总额1924.83万元，其中：流动资产509.11万元，固定资产116.10万元，无形资产0.55万元。

（三）本部门预算绩效情况说明

    1.为促进预算部门提升预算绩效管理水平，强化部门支出责任，加强预算管理，厉行节约，严格控制“三公”经费等支出规模，提高工作效率、责任意识和财政资金使用效益，促使预算部门更好履行职责，根据红河州人民政府办公室《关于印发红河州州级财政支出绩效评价办法（试行）的通知》（红政办发〔2007〕233号文件）、红河州人民政府办公室《关于印发红河州州级预算绩效管理实施办法的通知》（红政办发〔2015〕171号文件）和红河州财政局、红河州监察局印发的《关于加强财政支出绩效评价结果应用的意见》（红财绩〔2012〕5号）、红河州财政局关于印发《红河州州级预算绩效管理工作规程（试行）》的通知（红财预〔2015〕97号）、蒙自市财政局《蒙自市财政局关于开展2018年度绩效评价工作的通知》（蒙财发〔2018〕186号）的相关要求，蒙自市财政局委托红河大成会计师事务所有限公司对2017年度蒙自市工业商务和信息化局部门整体支出进行绩效评价工作，评价结果为良。

2.2019年，按照预算绩效管理要求，我局切实加强预算绩效管理工作，结合职能职责，逐步形成全方位、全过程、全覆盖的预算管理绩效指标，有效提高了绩效目标的科学性和规范性。一是坚持绩效目标全覆盖，在部门中长期规划、部门整体支出、项目支出中均设定了绩效目标，明确绩效指标类型、细化绩效指标内容、确定绩效标准；二是坚持绩效目标与部门预算同时编制，在编制部门预算时，同步编制部门三年规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标；三是绩效目标与对应的预算内容紧密相关，部门三年规划绩效目标与部门中期财政规划、部门改革发展要求紧密相关，部门整体支出绩效目标与省政府确定的年度重点工作事项及部门职能职责紧密相关，项目支出绩效目标清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系；四是注重绩效评价结果的应用，将项目绩效评价结果作为年度预算安排的参考依据。

2019年度部门整体支出绩效目标和各项目支出绩效目标包含明确工作任务、提出各项工作年度目标、细化绩效指标三个方面,均按照“密切相关、合理可行、细化量化、相应匹配”原则，编制了绩效目标和指标。

（四）项目支出绩效目标（州级）

无

（五）市对下转移支付绩效目标表

无

第二部分 蒙自市工业商务和信息化局2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

（三）部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

（四）支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

（五）支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

（六）资源勘探信息等支出：反映政府对资源勘探信息等事务支出，包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。

（七）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

监督索引号53250301435000111