蒙自市应急管理局2019年部门预算

蒙自市应急管理局2019年预算公开

目录

第一部分 蒙自市应急管理局2019年部门预算编制说明

第二部分 蒙自市应急管理局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 蒙自市应急管理局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

蒙自市应急管理局是蒙自市人民政府组成部门，为正科级。蒙自市应急管理局担负着职责范围内安全生产和职业卫生监管执法，负责加强对全市安全生产工作的综合监管和指导协调，负责加强对市级有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作的监督检查，负责加强安全生产应急救援体系建设。主要职责是：

1.负责组织起草安全生产和职业卫生监督管理地方政府规范性文件草案，拟订安全生产政策和规划，指导协调安全生产工作，分析和预测安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。负责指导安全生产法制建设和安全生产普法工作。

2.承担安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各乡镇政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，指导协调和监督安全生产行政执法工作。

3.承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

4.承担职责范围内非煤矿山企业、危险化学品经营单位和烟花爆竹经营（零售）单位安全生产准入管理责任，组织实施并指导监督安全生产准入制度；负责职责范围内非药品类易制毒化学品经营单位备案管理；负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹和非药品类易制毒化学品安全生产监督管理工作。

5.负责工矿商贸生产经营单位作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查工作，负责职责范围内的职业卫生安全许可证申报的初审工作，负责组织指导并监督检查有关职业卫生培训工作；负责组织职责范围内的职业危害事故的调查处理，负责监督管理职责范围内生产经营单位作业场所职业危害项目申报工作。

6.负责监督检查工矿商贸行业企业实施重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作情况，依法查处工矿商贸生产经营单位安全生产违法违规行为。

7.负责组织安全生产大检查和专项督查；根据市政府的授权或委托，牵头组织一般生产安全事故的调查处理和办理结案工作；监督检查职责范围内生产安全事故结案和跟踪事故查处的落实情况；协助调查处理较大或重大生产安全事故。

8.负责职责范围内新建、改建、扩建工程项目（以下简称“建设项目”）的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（以下简称“三同时”）的监督管理；参与煤矿建设项目安全设施“三同时”审查与竣工验收。

9.指导和监督煤炭企业安全标准化、相关科技发展工作；对重大煤炭建设项目提出建议，指导监督煤矿安全基础管理、煤矿安全隐患排查治理和瓦斯治理工作，参与煤矿安全质量标准化矿井等级认定；参与一般煤矿生产安全事故调查处理。

10.负责组织协调安全生产应急救援体系建设，负责协调指导安全生产应急救援工作；负责生产安全事故综合统计和安全生产行政执法统计分析工作。

11.负责组织指导并监督工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员以及职责范围内特种作业人员的安全资格考核和培训工作；负责监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

12.负责组织拟订安全生产科技规划，指导协调安全生产科学技术研究和推广工作，组织开展安全生产工作对外交流与合作；负责组织指导协调安全生产宣传、教育工作。

13.指导协调安全生产检测检验工作，在职责范围内监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。

14.承担市安全生产委员会的具体工作。

15.承办蒙自市人民政府交办的其他事项。

目前蒙自市应急管理局新的“三定”方案正在编制中，职责调整工作还未完成。

（二）机构设置情况

蒙自市应急管理局是蒙自市人民政府组成部门，为正科级。我局机关设八个内设机构，分别是：办公室、政策法规科、安全生产协调科（兼蒙自市安委会办公室日常工作）、非煤矿山安全监督管理科、危险化学品安全监督管理科、行业安全监督管理科、职业安全健康监督管理科1个，安全生产应急救援办公室（蒙自市安全生产应急救援指挥中心）1个。下属事业单位蒙自市安全生产监测管理站（加挂蒙自市安全生产监察执法大队牌子）1个。

目前蒙自市应急管理局新的“三定”方案正在编制中，内设机构调整工作还未完成。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务介绍，蒙自市应急管理局围绕突出安全生产综合监管和指导协调为重点，坚持以党的十九大精神为指导，全面深化《中共中央 国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》精神，以防范和遏制重特大事故为根本，科学谋划、统筹推进安全生产工作，进一步强监管、重执法、转作风、抓落实，促进全市安全生产形势稳定。按照年初制定的工作计划，着力抓好以下几项重点任务：一是严格落实安全生产责任制；二是加强党建促业务工作创新发展；三是持续推进各项专项整治工作；四是加强执法队伍能力作风建设；五是加强应急值守和应急处突能力建设；六是大力推进应急救援队伍力量建设。 

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制 15人，事业编制7人。在职实有25人，其中：财政全供养 25人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 3人，其中：离休 0人，退休 3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 377.06万元，其中：一般公共预算财政拨款337.80万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转39.26万元。与上年相比减少35.80万元，主要是地方财政部门预算减少安排归口管理的行政单位退休费18.64万元（已于2018年3月划入市社保中心发放），减少安排安全生产监管－一般行政管理事务经费－各乡镇安全生产工作经费11万元、安全监管监察专项经费43.07万元、应急管理事务－事业运行4.20万元；地方财政部门预算增加安排机关事业单位基本养老保险缴费支出3.07万元和住房公积金支出1.84万元（在职人员正常晋升增资提高缴费基数）、应急管理事务－行政运行16.20万元（行政编制在职人员正常晋升增资）、安全生产大检查购买专家技术服务项目10万元、安全生产管理专项工作经费10万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 377.06万元，其中:本年收入337.80万元，上年结转39.26万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款337.80万元（本级财力337.80万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少35.80万元，减少主要原因同上。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 377.06万元。财政拨款安排支出377.06万元，其中，基本支出357.06万元，项目支出20万元。与上年相比减少35.80万元，减少主要原因同上。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－归口管理的行政单位离退休0.24万元，主要用于机关退休人员公用经费，与上年相比持平。

社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出34.48万元，与上年相比增加3.07万元。

社会保障和就业支出－就业补助－其他就业补助支出2.69万元，上年支出结转数。

住房保障支出－住房改革支出－住房公积金20.69万元，主要用于机关行政事业在职人员住房公积金支出，与上年相比增加1.84万元。

灾害防治及应急管理支出－应急管理事务－行政运行219.97万元，主要用于机关行政编制人员正常晋升工资增资及公用经费等基本支出，与上年相比增加16.20万元。

灾害防治及应急管理支出－应急管理事务－安全监管34.21万元，主要用于安全生产大检查购买专家技术服务项目10万元，安全生产管理专项工作经费10万元，应急管理工作经费14.21万元，与上年相比减少安全生产管理专项工作经费43.07万元。

灾害防治及应急管理支出－应急管理事务－事业运行64.78万元，主要用于机关事业编制人员工资及公用经费等基本支出，与上年相比减少4.20万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出357.80万元，项目支出20万元）。

工资福利支出288.04万元(其中：基本支出288.04元)，与上年相比增加16.25万元。

商品和服务支出69.02万元(其中：基本支出69.02万元)，与上年相比减少53.41万元。

项目支出20万元(其中：项目支出20万元)，与上年不可比（上年此项支出列入商品和服务支出中）。

五、市对下专项转移支付情况

   无

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入377.06万元。其中，本级财力安排收入377.06万元。与上年相比减少35.80万元，与上年同口径数据比对情况见如下（一）。

2019年部门预算总支出 377.06万元。本级财力安排支出377.06万元，其中，基本支出357.06万元，项目支出20万元。与上年相比减少35.80万元，与上年相比增减变动情况见如下（二）。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年部门预算总收入377.06万元。其中，本级财力安排收入377.06万元。与上年相比减少35.80万元，主要是地方财政部门预算减少安排归口管理的行政单位退休费18.64万元（已于2018年3月划入市社保中心发放），减少安排安全生产监管－一般行政管理事务经费－各乡镇安全生产工作经费11万元、安全监管监察专项经费43.07万元、应急管理事务－事业运行4.20万元；地方财政部门预算增加安排机关事业单位基本养老保险缴费支出3.07万元和住房公积金支出1.84万元（在职人员正常晋升增资提高缴费基数）、应急管理事务－行政运行16.20万元（行政编制在职人员正常晋升增资）、安全生产大检查购买专家技术服务项目10万元、安全生产管理专项工作经费10万元。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年部门预算基本支出357.80万元，与上年相比减少70.98万元，增减变化情况是：

工资福利支出288.04万元，与上年相比增加16.25万元。主要是机关在职人员基本养老保险缴费支出、住房公积金支出正常晋升增资提高缴费基数及基本工资正常晋升增加预算所致。

商品和服务支出69.02万元，与上年相比减少53.41万元。主要是地方财政部门预算减少安排安全生产监管－一般行政管理事务－各乡镇安全生产工作经费11万元、安全生产监管－安全生产监管监察专项42.41万元（开展打非治违、危险化学品监管、非煤矿山监管、行业监管、安全生产宣传、事故调查处理等专项工作经费）所致。

对个人和家庭补助地方财政部门预算减少安排18.64万元，主要是归口管理的行政单位退休费已于2018年3月划入市社保中心发放，2019年度归口管理的行政单位退休费不再安排。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年部门预算项目支出20万元，其中：安全生产大检查购买专家技术服务项目10万元，安全生产管理专项工作经费10万元。与上年不可比，上年此项支出列入基本支出－商品和服务支出。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

蒙自市应急管理局2019年财政拨款“三公”经费预算总额20万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出10万元，公务接待费支出10万元。

2019年“三公”经费预算数与上年预算数一致。

（一）因公出国（境）费

2019年蒙自市应急管理局因公出国（境）费预算数0万元，与上年预算数一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年蒙自市应急管理局公务用车运行维护费预算数10万元。其中：购置费0万元，与上年预算数一致；运行维护费10万元，与上年预算数一致，主要用于保障灾害风险防治、安全监管、应急救援和应急管理等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年蒙自市应急管理局公务接待费预算数10万元，与上年预算数一致，主要用于保障上级应急管理部门和州内各县市对口部门，就灾害风险防治、安全监管、应急救援和应急管理等工作监督检查产生的公务接待费用。

九、部门政府购买服务情况说明

蒙自市应急管理局2019年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

蒙自市应急管理局2019年机关运行经费财政拨款预算32.33万元，主要用于保障灾害风险防治、安全监管、安全宣传、应急救援和应急管理等工作产生的公务费用。与上年相比增加1.10万元，主要增加应急管理日常工作经费。

（二）国有资产占用情况

    截至2018年12月31日，蒙自市应急管理局国有资产总额155.04万元，其中：流动资产39.26万元，固定资产115.78万元。

（三）本部门预算绩效情况说明

为加强对项目绩效管理工作，原蒙自市安全生产监督管理局自2017年起建立环保专项资金绩效评价制度，制定《蒙自市安全生产专项资金绩效评价暂行办法》，明确了绩效评价的程序、方法、指标体系、结果应用等相关内容。按照开展项目全过程绩效管理的要求，建立实施了安全生产专项资金项目绩效跟踪管理，及时了解项目进展，纠正项目执行过程中的偏差。2018年完成了2017年度省对下专项转移支付资金的绩效跟踪报告，并通过州级验收。

根据蒙自市财政局关于填报2019年蒙自市部门整体支出绩效目标表要求，完成了市应急管理局《2019年蒙自市部门整体支出绩效目标表》申报工作，并通过第三方中介机构评审。2019年度蒙自市应急管理局将严格对标对表，做好部门整体支出绩效跟踪问效工作。

（四）项目支出绩效目标（州级）

无

（五）市对下转移支付绩效目标表

无

第二部分 蒙自市应急管理局2019年部门预算表

（附件14张表）

详见公开表。

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（三）灾害防治及应急管理支出：指政府用于自然灾害防治、安全生产监管支出及应急管理等方面的支出。

（四）经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

（五）机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号53250301434200111