蒙自市卫生健康局2019年部门预算

蒙自市卫生健康局2019年预算公开

目录

第一部分 蒙自市卫生健康局2019年部门预算编制说明

第二部分 蒙自市卫生健康局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 蒙自市卫生健康局

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

卫生和计划生育局机关主要职能：1.贯彻执行国家和省州有关卫生计生、中医药工作发展的法律法规和方针政策，拟订卫生计生以及促进中医药事业发展的规划。协助推进医药卫生体制改革，统筹规划卫生计生服务资源配置，起草区域卫生计生规划的编制和实施。

2.负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3.贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估。

4.组织拟订并贯彻实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5.负责监督实施医疗机构和医疗服务全行业管理办法。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

6.负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7.贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，提出基本药物价格政策的建议。

8.负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）的医疗、教育、科研工作；负责中医药继承与创新、中医药人才培养、中医药对外交流合作；促进中药资源的保护开发与合理利用；规划、指导中医医疗机构布局和综合改革。

9.贯彻落实国家生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

10.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

11.组织落实流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口卫生计生信息共享和公共服务工作机制。

12.组织拟订卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，按照国家标准建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度。

13.组织拟订全市卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

14.指导卫生计生工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督相关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为，落实计划生育一票否决制。

15.负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作，依法组织实施统计调查，参与全市人口基础信息库建设。根据国家、省、州要求，组织卫生计生国际交流合作与卫生援外工作。

16.承担市人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作，负责拟订艾滋病中、长期防治规划及有关措施、实施办法，组织指导全民普及艾滋病宣传教育活动，加强对高危人群的健康增长率和行为干预工作；研究分析全市艾滋病防治工作形势及相应对策，协调有关部门对艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。

17.承担市人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作，负责拟订艾滋病中、长期防治规划及有关措施、实施办法，组织指导全民普及艾滋病宣传教育活动，加强对高危人群的健康增长率和行为干预工作；研究分析全市艾滋病防治工作形势及相应对策，协调有关部门对艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。

18.承办蒙自市人民政府交办的其他事项。

疾控中心主要职能：对影响人群生存环境、卫生质量及生命质量的危险因素，进行食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测，对传染病、地方病、寄生虫病、慢性病、非传染性疾病、职业病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展规律进行的流行病学监测。开展健康教育与健康促进，参与社区卫生服务工作，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成。并制定预防控制对策。

妇幼保健和计划生育服务中心主要职能：为妇女儿童身体健康提供保健服务及计划生育技术指导。婚前保健、医学检查、咨询与人员培训及研究  妇女青春期、孕产期、更年期心理卫生保健 新生儿、儿童保健及疾病筛查、营养发育监测与指导  计划生育技术服务 不孕不育症诊治及研究及流行病学调查 医学辅助受孕、生育指导、避孕、节育方法使用与知情选择计划生育科学研究。对妇女保健资金、计划生育服务资金使用情况进行管理。

市人民医院主要职能：为人民健康提供医疗与护理保健服务。预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、小儿外科、儿童保健科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、医疗美容科、精神科、传染科、结构病科、地方病科、肿瘤科、急诊医学科、康复医疗科、运动医学科、职业病科、麻醉科、医学检验科、病理科、医学影像科、中医科、临终关怀科、健康体检。

市中医医院主要职能：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务、医疗护理、西医内科、外科、妇产科、儿科、眼科、鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、医疗美容科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、中医内科、外科、妇科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、针灸推拿科、中医美容科、中医骨伤科

社区卫生服务中心职能：1．负责辖区内社区卫生诊断，传染病疫情报告和监测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防。2．辖区内妇女儿童保健、老年人保健。3．负责一般常见病、多发病诊疗，负责社区现救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病管理，转诊服务。4．负责社区内残疾人的康复，疾病恢复期，家庭和社区康复训练指导等。5．负责卫生知识普及，个体和群体的健康管理，重点人群与场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。6．负责辖区内居民健康档案的建立、更新、管理。7．承办上级卫生部门交办的其他工作。

乡镇卫生院主要职能：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务、医疗、常见病多发病诊治、院前急救巡回医疗、常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、预防保健、卫生防疫、 妇幼保健、健康教育计划免疫、卫生技术培训、乡村医生业务培训、卫生员业务培训、接生员业务培训与技术指导、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督协管与卫生信息管理，计划生育技术指导、康复等工作。

2019年机构改革后，新的“三定”方案正在编制中。

（二）机构设置情况

蒙自市卫生和计划生育局设有：办公室、人事科、规划财务科、医政医管科（蒙自市干部保健委员会办公室）、疾病预防控制科（卫生应急办公室）、基层卫生科、、妇幼健康服务科、政策法规与食品安全监测科、防治艾滋病综合科、计划生育发展指导科、流动人口计划生育管理办公室、健康教育所、卫生和计划生育综合监督执法局。下属事业单位分别是：疾病预防控制中心、妇幼保健和计划生育服务中心、人民医院、中医医院、2个社区卫生服务中心、14个乡镇卫生院。

（三）重点工作概述

1、惠民指标落实进展顺利。“关爱妇女儿童健康行动”计划各项任务顺利推进，农村孕产妇住院分娩3300人、住院分娩完成率99.3%，婚检3600人、婚检率60%；新生儿听力筛查8700人，筛查率92%。

2、深化医改扎实推进。公立医院综合改革持续推进，完善公立医院绩效考评机制，加强公立医院精细化管理，现代医院管理制度加快建立。大力推进医联体建设，构建了以市医院为龙头、乡镇卫生院为枢纽，村卫生室为基础的县乡村医疗机构一体化管理制度，全市3个社区卫生服务中心、14个乡镇卫生院与县级医院建立了稳定的技术帮扶和分工协作关系。家庭医生签约服务全面推开，建立家庭医生服务团队180个，签约居民144000人（其中：建档立卡户50000人）。推进药品供应机制改革，公立医院全面实行药品采购“两票制”，减少药品流通领域中间环节，降低药品虚高价格。继续巩固完善基本药物制度，提高各级医疗机构基本药物使用率。全市医疗机构网上集中采购药品共计 4000万元。加强低价、短缺药品供应保障，提高基层特别是边远乡镇药品配送到位率，药品48小时配送到位率达到90%以上。

3、计划生育服务管理改革取得重大进展。坚持和完善计划生育目标管理责任制，对计划生育工作实行“黄牌警告”和“一票否决”。健全完善计划生育投入保障机制，全面推行以生育登记服务制度为核心，人口动态监测为辅助、生育全程服务为依托、信息化支撑为保障，主动引导群众接受服务管理，做到有序生育、优生优育、按政策生育的服务管理新机制。确保人口自然增长率为8.05‰。稳步推进生育登记制度改革，进一步简化登记流程，积极推进网上生育服务登记。强化村级宣传员队伍建设，村级宣传员生活补贴州级财政承担部分从2016年的每人每月120元提高到2017年的每人每月200元。认真落实国家“三项制度”和云南省“奖优免补”政策，通过深入开展关爱女孩行动，综合治理出生人口性别比，确保出生人口性别比保持在正常值范围内。

4、健康扶贫工程取得阶段性成效。根据《云南省健康扶贫30条措施》、《红河州健康扶贫行动计划（2016—2020年）》、《红河州贯彻落实云南省健康扶贫30条措施实施方案》、《蒙自市健康扶贫30条措施》，将健康扶贫纳入脱贫攻坚责任状和政府责任目标考核的重要内容，实行“双目标”管理。通过筛查，国办系统锁定的全市建档立卡因病致贫户1794户，按户计算因病致贫率11.58%。通过精准施策，落实健康扶贫各项政策措施，全市建档立卡贫困人口因病致贫率下降到11.58%，因病致贫户减少107户，健康扶贫在脱贫攻坚和贫困人口减贫工作中的作用凸显。大病集中救治1643人（其中救治13类19种大病患病63人，已救治次数341次），救治率100%。慢病签约服务共救治3030人，救治率100%。重病兜底保障共救治106人，救治率100%。县域内所有医疗机构全面落实先诊疗后付费政策，贫困人口住院无需垫付医药费，实现了基本医保、大病保险、医疗救助、医疗兜底四重保障一站式即时结报。

5、医疗管理水平和服务能力进一步提高。市人民医院顺利通过了省卫生计生委组织的国家《县医院医疗服务能力基本标准》达标验收，成为全省第一批达标的20家县级医院。以落实《医疗质量管理办法》为抓手，健全完善质控网络，推动相关专业学科工作标准化、规范化、同质化。积极推进临床路径管理，实施单病种管理，推进合理诊疗。大力开展医疗机构感染管理、药事管理、医疗废物处置等专项督导整治，抗生素和辅助药物不合理使用得到有效控制。

6、公共卫生服务项目，16类55项基本公共卫生服务覆盖包括流动人口在内的全体居民，补助经费由2017年的人均50元提高到人均55元。截止2018年12月，全市建立城乡电子居民健康档案401171人92.99%。实施现代结核病控制策略，加强基本公共卫生服务慢性病项目管理、开展慢性病危险因素、居民死因监测等工作，加大严重精神障碍患者筛查救治管理和救治工作力度，全市重性精神疾病患者健康管理率达100%。积极实施麻风病、疟疾、狂犬病、结核病等重大疾病防治规划和行动计划，加大联防联控工作力度，麻风病普查和规范治疗成效明显。艾滋病防治成效明显，艾滋病新发感染率和病死率持续稳定下降，病人生存质量持续提升，“两降一升”目标基本实现，艾滋病疫情得到有效遏制。强化卫生应急保障和突发公共卫生事件监测预警，加强突发公共卫生事件风险排查力度，发生突发公共卫生事件1 件，市、乡两级按照要求规范有效处理，未发生重大社会影响。扎实推进健康教育和健康促进工作，以创城固卫和慢性病综合示范区、基本公共卫生服务、建设健康促进工作为重点，规范开展社区、医院、学校、机关、企业等场所的健康教育工作，发放重点疾病和重点领域健康教育宣传材料60万份。不断巩固国家健康教育试点县健康促进项目及国家慢性病综合防控示范区创建工作成果。

    7、中医药振兴发展再上新台阶。强化中医药适宜技术在基层的推广与应用，进一步提升中医院和基层医疗卫生机构中医药综合服务能力，促进中医药特色优势的发挥。截止2018年12月底，全市100%的社区卫生服务中心、100%的乡镇卫生院设有中医馆，70%的社区卫生服务站、80%的村卫生室能够提供中医药服务。切实加强中医院急诊急救能力建设，不断加强中医重点专科专病建设。

　  8、项目建设有序推进。千方百计增加医疗资源供给总量，投资5.23亿元建设市人民医院，已投入使用。市妇幼保健院建设项目主体工程完工。引进社会资本投资医养结合医院建设，圣爱中医馆、弘博康养医院等一批民营医养一体机构正在抓紧开展项目建设前期工作，预计州庆开工。新建和改造标准化村卫生室3家。

9、2018年固定资产投资工作情况。2018年市政府下达卫计局的固定资产投资任务数为8亿，目前入库项目有10个（其中有1个是2017年入库的，有5个是2018年2月入库的，有2个是2018年10月入库的, 蒙自市儿童医院是2018年11月入库的，红河州第一人民医院设备购置12月入库），合计总投资12.48亿元。2018年1-12月已经上报完成固定资产投资80466万元。

  一是蒙自市红竺园社区卫生服务中心建设项目：总投资1000万元，固定资产投资是2017年12月入库，2018年1-2月已经上报固定资产投资1000万元。目前已经全部报完。二是蒙自仁邦医院建设项目：总投资2100万元，固定资产投资是2018年2月入库的，目前已经全部报完。三是红河君安健康体检中心建设项目：总投资4800万元，固定资产投资是2018年2月入库，目前已经全部报完。四是蒙自易康和医院建设项目：总投资6500万元，固定资产投资是2018年2月入库。目前已经全部报完。五是天马医药物流配送中心建设项目：总投资3.5亿元，固定资产投资是2018年2月入库。目前已经全部报完。六是蒙自济康源综合门诊部项目：总投资4400万元，固定资产投资是2018年4月入库。目前已经全部报完。七是红河美年大健康体检中心建设项目：总投资1.5亿元，固定资产投资是2018年10月入库。已经上报固定资产投资10518万元，还剩4482万元。八是蒙自康莱尔血液透析中心：总投资4500万元，固定资产投资是2018年10月入库。已经上报固定资产投资2380万元，还剩2120万元。九是蒙自市儿童医院：总投资4亿元，固定资产投资是2018年11月入库，已经上报固定资产投资8790万元，还剩31210万元。十是红河州第一人民医院设备购置：总投资1.2亿元，固定资产投资是2018年12月入库，已经上报固定资产投资7353万元，还剩4647万元。目前入库项目还有4个没有报完。即红河美年大健康体检中心、蒙自市儿童医院、蒙自康莱尔血液透析中心和红河州第一人民医院设备购置。还有42459万元可以上报。

10、人才培养和健康教育等工作有效开展。实施基层医疗卫生人才支持计划、医学骨干人才推进计划、紧缺专门人才培训工程、“蒙自名医”培养工程，建立住院医师规范化培训制度、全科医师制度。制定《蒙自市卫生领域拔尖人才评价标准》，按标准选拔蒙自卫生领域拔尖人才46人。市人民医院申报红河州高技能人才培养基地，2018年推荐享受云南省政府特殊津贴专家人选2人。申报国务院政府特殊津贴1人。今年报名参加全国卫生专业技术资格考试590人，其中报考初级（士）173人，报考初级（师）309人，报考中级108人；报名参加全国护士执业资格考试150人，按时完成现场资格审核、信息确认工作。61人报名参加全省高级卫生专业技术资格实践能力考试，安排33名城市医师到我市12家乡镇卫生院、2家社区服务中心下基层服务1年。完成1名医生参加住院医师规范化和全科医生培训，10名在岗乡村医生参加中等职业学历教育。扎实做好继续医学教育工作，继续医学教育覆盖率100%。

11、监督执法和宣传教育等工作成效显著。大力推进卫生监督网络向乡村延伸覆盖，全市15个乡镇、社区均成立卫生计生监督协管站，配备专兼职协管员，区域内监督协管覆盖率100%，建档率100%。积极推进“双随机、一公开”，规范事中事后监督工作，“双随机”监督抽检任务完成率87.71%（任务数67家，关闭15家，完成52家），完结率100%，公共场所立案查处7件，罚款5400元。医疗机构立案查处19起，罚款10.3万元，开展打击非法行医专项行动，以消毒供应、医疗废物、医疗污水为重点的专项监督检查，医疗机构医疗废物区域化分级分类分步管理项目稳步推进，二级及以上医疗机构实现集中处置全覆盖，一级医疗卫生机构、乡镇卫生院、社区卫生服务中心集中处置率达100%。创新餐饮具集中消毒单位监督量化分级诚信管理新模式，公共场所量化分级管理大幅提升。围绕推进健康蒙自建设、调整完善生育政策、深化医改等开展卫生计生宣传工作，全年在省内各类媒体刊载新闻报道140篇，发放重点疾病和重点领域健康教育宣传材料60万份。圆满完成重大会议、重要活动的医疗卫生保障任务，扎实推进离退休干部、保密信访、综治维稳、安全生产、消防安全等工作，全系统形成了和谐稳定的良好氛围。

12、党建和党风廉政建设持续加强。牢固树立“四个意识”，自觉在政治上思想上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚决维护党中央集中统一领导。全面落实“两个责任”，认真履行管党治党职责，坚持党建工作与业务工作同部署、同落实、同考核，新发展党员16名，25个支部到期换届按规定完成换届工作，开展理论中心组学习8次，开展科级领导干部讲党课8次，开展《中国共产党监察法》《中国共产党纪律处分条例》等主题宣讲活动3次。

扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，从严落实中央八项规定和实施细则，严格执行医疗卫生行风建设“九不准”规定。组织开展违规资金清查清退工作，机关和行业作风持续好转。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共21个。其中：财政全供给单位19个；部分供给单位2个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位20个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制777人，其中：行政编制 26人，事业编制751人。在职实有726人，其中：财政全供养 406人，财政部分供养320人，非财政供养0人。

离退休人员336人，其中：离休 2人，退休 334人。

车辆编制40辆，实有车辆40辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 8218.66万元，其中：一般公共预算财政拨款8218.66万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转2944.48万元。与上年相比减少343.12万元，原因是2018年预算社会保障和就业支出包括离退休人员工资，2019年离退休人员工资归社保预算。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 8218.66万元，其中:本年收入8218.66万元，上年结转2944.48万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8218.66万元（本级财力8218.66万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增减变动情况：与上年相比减少343.12万元，原因是2018年预算社会保障和就业支出包括离退休人员工资，2019年离退休人员工资归社保预算。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出8218.66万元。财政拨款安排支出 8218.66万元，其中，基本支出7285.80万元，项目支出932.86万元。与上年相比增减变动情况：基本支出与上年相比减少1068.98万元，原因一是2018年预算社会保障和就业支出包括离退休人员工资，2019年离退休人员工资归社保预算，二是业务费30万元、艾滋病防治工作经费15万元、计划生育奖优免补资金31.85万元、基本公共卫生服务项目100万元等资金2019年预算列入项目支出，2018年列入基本支出；项目支出与上年相比增加725.86万元，原因一是2019年预算增加了离岗乡医补助542.02万元，二是业务费30万元、艾滋病防治工作经费15万元、计划生育奖优免补资金31.85万元、基本公共卫生服务项目100万元等资金2019年预算列入项目支出，2018年列入基本支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1.208（类）05（款）01(项）2019年预算数为14.26万元，主要用于实行归口管理的行政单位开支的离退休经费，与上年相比减少33.82万元，主要是2019年退休人员工资未纳入单位预算。

2.208（类）05（款）02(项）2019年预算数为16.12万元，主要用于实行归口管理的事业单位开支的离退休经费，与上年相比减少555.72万元，主要是2019年退休人员工资未纳入单位预算。

3. 208（类）05（款）05(项）2019年预算数为884.85万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，与上年相比增加26.36万元，主要是在职人员基本养老保险缴费支出增加。

4.208（类）05（款）06(项）2019年预算数为146.81万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。2018年未预算。

5. 208（类）08（款）01(项）2019年预算数为1.95万元，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费，与上年相比减少0.31万元，主要是死亡抚恤补助支出减少。

6.210（类）01（款）01(项）2019年预算数为220.49万元，主要用于行政单位的基本支出，与上年相比减少22.17万元，主要是2018年退休3人。

7. 210（类）01（款）99(项）2019年预算数为62万元，主要用于业务费、工作经费、基本公共卫生服务项目督导经费等的支出，与上年相比减少36.87万元，主要是2019年健康扶贫家庭医生签约经费40.86万元列入2101399款。

8. 210（类）02（款）01(项）2019年预算数为1735.83万元，主要用于市医院的支出，与上年相比减少43.73万元，主要是人员经费支出减少。

9. 210（类）02（款）02(项）2019年预算数为341.94万元，主要用于中医院的支出，与上年相比增加8.95万元，主要是人员经费支出增加。

10. 210（类）03（款）01(项）2019年预算数为192.43万元，主要用于城市社区卫生机构的支出，与上年相比减少69.96万元，主要是人员经费支出减少。

11. 210（类）03（款）02(项）2019年预算数为1968.03万元，主要用于乡镇卫生院的支出，与上年相比减少168.72万元，主要是人员经费支出减少。

12. 210（类）03（款）99(项）2019年预算数为605.50万元，主要用于乡医、及离岗乡医的补助支出，与上年相比增加542.02万元，主要是因2019年增加了离岗乡医的补助经费542.02万元。

 13.210（类）04（款）01(项）2019年预算数为474.12万元，主要用于卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出，与上年相比减少107.69万元，主要是人员经费支出减少。

14. 210（类）04（款）02(项）2019年预算数为181万元，主要用于卫生健康部门所属卫生监督机构的支出，与上年相比减少16.75万元，主要是人员经费支出减少。

15. 210（类）04（款）03(项）2019年预算数为458.65万元，主要用于卫生健康部门所属妇幼保健机构支支出，与上年相比减少57.45万元，主要是人员经费支出减少。

16. 210（类）04（款）08(项）2019年预算数为100.00万元，主要用于基本公共卫生服务支出，与上年相比无变动。

17. 210（类）04(款）09(项）2019年预算数为57.00万元，主要用于重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出，与上年相比减少7.00万元，主要是孕产妇儿童管理、贫困、危急孕产妇救助、地中海贫血防控试点项目经费支出减少。

18. 210（类）06(款）01(项）2019年预算数为20.00万元，主要用于中医（民族医）药方面的专项支出。与上年相比无变动。

19.210（类）07(款）16(项）2019年预算数为58.47万元，主要用于卫生健康部门所属计划生育机构的支出，与上年相比减少5.06万元，主要是人员经费支出减少。

20.210（类）07(款）99(项）2019年预算数为107.42万元，主要用于其他计划生育事务方面的支出，与上年相比增加45.94万元，主要是2019年级宣传员补助46.44万元列入2100799款

21.221（类）02(款）01(项）2019年预算数为530.91万元，主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金，较与上年相比增加15.81万元，主要是人员经费支出增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    2019年财政拨款支出总计8561.78万元。

部门预算支出8561.78万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出7131.15万元，商品和服务支出473.70万元，对个人和家庭的补助936.93万元，其他资本性支出20万元。

2019年财政拨款支出总计8218.66万元。

部门预算支出8218.66万元（其中：基本支出7285.80万元，项目支出932.86万元）,基本支出7285.80万元（其中：工资福利支出7123.71万元，商品和服务支出133.28万元，对个人和家庭的补助28.81万元），项目支出932.86万元（其中：工资福利支出542.02万元，商品和服务支出333.99万元，对个人和家庭的补助36.85万元，其他资本性支出20万元）。与上年相比增减变动情况：基本支出与上年相比减少1068.98万元，原因一是2018年预算社会保障和就业支出包括离退休人员工资，2019年离退休人员工资归社保预算，二是业务费30万元、艾滋病防治工作经费15万元、计划生育奖优免补资金31.85万元、基本公共卫生服务项目100万元等资金2019年预算列入项目支出，2018年列入基本支出；项目支出与上年相比增加725.86万元，原因一是2019年预算增加了离岗乡医补助542.02万元，二是业务费30万元、艾滋病防治工作经费15万元、计划生育奖优免补资金31.85万元、基本公共卫生服务项目100万元等资金2019年预算列入项目支出，2018年列入基本支出。

五、市对下专项转移支付情况

   （一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算资金93.80万元。其中：支出类型：基本支出，数量3，金额23.80万元；项目支出，数量6个，金额70.00万元，政府采购方式部门集中采购，资金来源为：财政拨款。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入8218.66万元。其中，本级财力安排收入8218.66万元。与上年相比减产343.12万元，其中：基本支出减少1068.98万元，主要原因一是2018年预算社会保障和就业支出包括离退休人员工资，2019年离退休人员工资归社保预算，二是业务费30万元、艾滋病防治工作经费15万元、计划生育奖优免补资金31.85万元、基本公共卫生服务项目100万元等资金2019年预算列入项目支出，2018年列入基本支出；项目支出与上年相比增加725.86万元，原因一是2019年预算增加了离岗乡医补助542.02万元，二是业务费30万元、艾滋病防治工作经费15万元、计划生育奖优免补资金31.85万元、基本公共卫生服务项目100万元等资金2019年预算列入项目支出，2018年列入基本支出。

2019年部门预算总支出 8218.66万元。本级财力安排支出 8218.66万元，其中，基本支出7285.80万元，项目支出932.86万元。与上年相比减少343.12万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

无

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

基本支出减少1068.98万元，主要原因一是2018年预算社会保障和就业支出包括离退休人员工资，2019年离退休人员工资归社保预算，二是业务费30万元、艾滋病防治工作经费15万元、计划生育奖优免补资金31.85万元、基本公共卫生服务项目100万元等资金2019年预算列入项目支出，2018年列入基本支出。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

项目支出与上年相比增加725.86万元，原因一是2019年预

算增加了离岗乡医补助542.02万元，二是业务费30万元、艾滋病防治工作经费15万元、计划生育奖优免补资金31.85万元、基本公共卫生服务项目100万元等资金2019年预算列入项目支出，2018年列入基本支出。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

蒙自市卫生健康局2019年财政拨款“三公”经费预算总额86.80万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出47.80万元，公务接待费支出39.00万元。

2019年“三公”经费预算数与2018年预算数无变动。

（一）因公出国（境）费

2019年蒙自市卫生健康局因公出国（境）费预算数0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年蒙自市卫生健康局公务用车购置及运行维护费预算数47.80万元。其中：购置费0万元；运行维护费47.80万元，与2018年预算相比无变动，主要用于保障卫生健康工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年蒙自市卫生健康局公务接待费预算数39万元，与2018年预算相比无变动。

九、部门政府购买服务情况说明

蒙自市卫生健康局2019年政府购买服务1项，预算总额10万元，其中：支出类型：项目支出，数量1，金额10万元，购买方式：自行采购.，承接主体是物业管理公司，资金来源为：财政拨款。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

蒙自市卫生健康局2019年机关运行经费财政拨款预算93.78万元，主要用于主要用于办公费、劳务费、委托业费、物业管理费、公务用车运行维护费、水电费、、邮电费、公务接待费、其他商品和服务支出等办公经费费的支出。与上年相比减少146.79万元，变动情况及主要原因：2018年基本公共卫生服务项目经费、业务费等预算列入基本支出，2019年预算列入项目支出。

（二）国有资产占用情况

 截至2018年12月31日，蒙自市卫生健康局国有资产总额199496.99万元，其中：流动资产109277.73万元，固定资产30838.84万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程57019.96万元，无形资产2360.40万元，其他资产0.06万元。

（三）本部门预算绩效情况说明

2019年蒙自市卫生健康局坚持量入为出、收支平衡的原则。预算的编制既体现实际需要，又严格控制各项支出，统筹兼顾保证重点的原则，根据2019年预算年度的卫健部门管理工作任务和发展目标，结合职能部门的实际需要，统筹兼顾确保重点，分别轻重缓急，统筹安排资金，确保开展卫健部门工作所需资金的正常需要。结合2018年卫健部门的财政拨款和财务收支情况以及卫生事业的工作要点、目标任务和重点工作的实际所需经费,编制2019年预算。依据财政局预算编制的总体要求，结合卫健部门实际，做好部门预算改革。按照机构编制内实有人数据实编制人员和公用支出预算，并结合卫健部门工作特点，编制业务经费支出预算。

（四）项目支出绩效目标（州级）

绩效指标值设定依据及数据来源：无

（五）市对下转移支付绩效目标表

蒙自市卫生健康局2019年市对下项目共有26项，其中：

1、国家孕前优生健康检查项目配套项目三级指标，指标值：2019年免费孕前优生健康检查3100人，早孕随访妊娠结局随访达100%，群众满意率达100%出生缺陷干预达90%以上。绩效指标值设定依据及数据来源：云人口发[2011]22号（云南省人口计生委财政厅关于《云南省实施国家免费孕前优生健康检查项目试点工作的方案》（试行）的补充文件。

2、宣传员绩效奖励项目三级指标，指标值：全市计生宣传员105人，根据工作量考核，进行绩效奖励。绩效指标值设定依据及数据来源：红人口委发[2009]79号红河州人口和计划生育委员会转发《云南省人口计生委办公室转发国家人口计生委办公厅关于开展全国人口和计划生育基础信息核查工作的通知》。

3、计生家庭青少年健康发展试点配套经费三级指标，指标值：优，建立健康档案,在全市适龄青少年健康档案建档率达到95%以上;开展咨询培训.覆盖率达90%以上;确保青少年及家庭成员接受服务满意率达80%以上。绩效指标值设定依据及数据来源：国家卫生计生委办公厅关于开展计划生育家庭科学育儿和青少年健康发展试点工作的通知国卫办家庭函（2015)344号。

4、科级干部保健项目三级指标，指标值：正科级以上干部年度体检经费15万元，实职副县级以上领导日常用药经费2万元、正科级以上领导住院补助8万元。绩效指标值设定依据及数据来源：蒙办发（2009）74号 中共蒙自县委办公室关于印发《蒙自县领导干部医疗保健管理办法》的通知。

5、健康扶贫家庭医生签约配套经费项目三级指标，指标值：应签尽签，签约一人，履约一人，做实一人。绩效指标值设定依据及数据来源：国卫财务发（2016）26号 关于实施健康扶贫工作的指导意见、红政办发(2017)142 号 红河州人民政府办公室关于印发红河州贯彻落实云南省健康扶贫 30 条措施实施方案的通知。

6、国家失独家庭帮扶配套经费项目三级指标，指标值：2018年全市失独家庭214人。失独家庭全覆盖帮扶达100%以上，改善计划生育特殊家庭生活质量和生存环境，独家庭帮扶满意率明显提高。绩效指标值设定依据及数据来源：国计生协（2017）11号中国计生协关于申报2017年计生特殊家庭帮扶项目点的通知。

7、重性精神病人救治经费项目三级指标，指标值：肇事肇祸的严重精神障碍患者送治救助率达100%。绩效指标值设定依据及数据来源：蒙政办发（2013）78号  蒙自市人民政府办公室关于印发重性精神疾病患者政府救治管理工作实施方案的通知.

8、麻风病人防治经费项目三级指标，指标值：数量指标达1／10 万以下；公众、中小学生、麻风病患者密切接触者的麻风病知识知晓率知晓率分别达80%、90%、95%。绩效指标值设定依据及数据来源：用于治疗我市住在开远市皮肤防治院的麻风病人补助。

9、慢性非传染性疾病综合防控示范区建设经费项目三级指标，指标值：居民重点慢性病核心知识知晓率≥60，居民健康素养水平达到20%，高血压患者管理率高于全省平均水平5%，糖尿病患者管理率高于全省平均水平5%，健康知晓率≥60%。绩效指标值设定依据及数据来源：蒙政办发（2012）78号 蒙自市人民政府办公室关于印发创建云南省慢性非传染性疾病综合防控示范区工作方案的通知。

10、中医药（民族医）药专项项目三级指标，指标值：市中医医院综合服务能力建设，提升中医药服务能力，为蒙自市人民群众提供“安全、有效、简便、价廉”的中医药服务。绩效指标值设定依据及数据来源：蒙政决（2006）10号。

11、孕产妇儿童管理、贫困、危急孕产妇救助、地中海贫血防控试点项目三级指标，指标值：为确保母婴安全，提高人口素质，保障母婴健康，切实加强孕产妇健康管理.负责非本地户籍孕产妇建立《孕产妇保健手册》，发放蒙自市孕产妇基本公卫服务免费卡及首次孕检，、并将孕产妇信息转介到该孕妇原户籍妇幼保健院.人均补助1.5元，预计2019年服务3.5万名孕产妇及儿童，1.5元*3.5万人=5.25万元。绩效指标值设定依据及数据来源：蒙卫计发（2017）107号(文)《蒙自市孕产妇健康管理服务方案（2017年版）的通知》、蒙卫计发（2017）88号(文)《关于印发蒙自市2017年基本公共卫生服务项目工作实施方案的通知》。

12、预防性健康体检、卫生检测项目三级指标，指标值：预防性体检成本为65%，即：100.00元（采血费：2元；甲肝：10 元/项；戊肝:20元/项；肠道菌培养:20元/项；培养鉴定15元/项；一般体检皮肤:12元/人次；DR透视:20元/人；健康证成本费:1元/人）×65% = 65元/人。 卫生检测费用成本65%，即：（一） 公共场所成本为：美容、美发店、足浴店；医疗单位，宾馆、酒店(按照国家标准采样数为总房间数的10%）；（二）水质监测；（三）医疗机构监测；（四）餐具监测。绩效指标值设定依据及数据来源：《蒙自市财政局、蒙自市发展和改革局转发财政部国家发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策文件的通知》（蒙财发[2017]145号）《蒙自市财政局、蒙自市发展和改革局转发云南省地方批准的行政事业性收费项目目录的通知》蒙财发[2017]146号。

13、疾控中心防治经费（含结核病防治、鼠疫防控、人禽流感防控、流行性出血热防控、登革热防治）项目三级指标，指标值：根据结核病防治服务体系建设任务，“三位一体”服务模式转型进度；实验室体系建设，以县市为单位，100%县市级定点治疗医院具备痰涂片和痰培养监测能力，全州实验痰涂片和药敏试验质量控制覆盖达到100%。进一步加强肺结核可疑者的推荐转诊，全州全年患者初诊的就诊数应达到10157列，蒙自市人口数429693人，蒙自市疾控中心初诊任务数938列。可疑症状推介（25元/人）\普通患者随防管理初治（60元/人次）\普通患者随防管理初治（50元/人次）。绩效指标值设定依据及数据来源：红卫发(2017)60号 、红卫发（2016）141号、中疾控应急发（2017）3号、红卫发电〔2017〕2号 、蒙卫计发（2016）2号  红卫发（2016）62号。

14、碘缺乏病监测项目三级指标，指标值：突发公共卫生事件报告（50元/针次）\一般性事件处置（1000元/人）\一般突发公共卫生事件处置（2000元/人）\较大突发公共卫生事件处置5000元/人)。绩效指标值设定依据及数据来源：红卫发电（2016）14号。

15、计划免疫项目三级指标，指标值：市疾控中心对入托、入学儿童预防接种完成情况进行审核并登记，出具“儿童预防接种情况审核报告”；提供周末日（半日）接种服务，对查验发现的漏种/漏证儿童进行补种/补证；按照要求向县级疾病预防控制机构报告入托、入学儿童接种证查验完成情况；预计人建卡、证人数15000人（10元/人） 疫苗接种人数75000（6元/针次）。绩效指标值设定依据及数据来源：红食药监（2016）137号。

16、农业、城镇人口独生子女保健费市级配套经费项目三级指标，指标值：对全市农业、城镇人口独生子女父母发放独生子女保健费，农业1800户*120＝216000元，市级财政承担50%。1000户*120元＝120000元，市级财政承担100%。绩效指标值设定依据及数据来源：蒙政报[2005]23号《蒙自县人民政府关于2005年农业人口独生子女保健费资金配套承诺的报告》。

17、失独家庭特别扶助市级配套经费项目三级指标，指标值：对全市失独家庭（伤残、死亡家庭）补助特别扶助助金，120人伤残*4200元＝504000元，270人死亡*5400元＝1458000元，合计1962000元，市级财政承担7%。效指标值设定依据及数据来源：蒙政报[2005]23号《蒙自县人民政府关于2005年农业人口独生子女保健费资金配套承诺的报告》。

18、工作经费（含计生协会、执法局、健康教育所、流动办、卫生应急等工作经费）项目三级指标，指标值：完成2019年度目标任务。绩效指标值设定依据及数据来源：蒙政办发[2015]132号《蒙自市人民政府办公室关于印发市卫生和计划生育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》。

    19、农业人口独生子女教育奖学金项目三级指标，指标值：全市农业人口独生子女小学、初中、高中、专科、本科阶段教育奖学金，小学按800人*160元/中学按900人*260计，本科50人*2000元、专科70人*1200元、高中300人*1000元，合计：846000元，市级承担25%。绩效指标值设定依据及数据来源：云政发[2004]101号《云南省人民政府关于印发云南省农业人口独生子女家庭奖励规定的通知》。

20、失独家庭一次性抚慰金市级配套经费项目三级指标，指标值：失独家庭的一次性抚慰金，20人*5000元＝100000元，市级财政承担25%。绩效指标值设定依据及数据来源：红人口委发[2013]36号红河州人口和计划生育委员会　红河州财政局关于转发《云南省人口计生委云南省财政厅对全省失独家庭发放一次性抚慰金和提高特别扶助标准实施方案》的通知。

21、基本公共卫生服务经费考核督导经费项目三级指标，指标值：优，用于专业卫生机构开展技术指导、督导检查、考核评价、人员培训等工作。绩效指标值设定依据及数据来源：云卫发[2013]26号，蒙卫发[2013]112号。

22、艾滋病防治工作经费项目三级指标，指标值：常住人口人均1.5元，43.5万人*1.5元。绩效指标值设定依据及数据来源：中共蒙自市委蒙自市人民政府关于印发《蒙自市第四轮防治艾滋病人民战争实施方案（2016-2020年）》的通知。

23、基本公共卫生服务项目经费市级配套经费项目三级指标，指标值：优，绩效指标值设定依据及数据来源：针对居民存在的健康问题提供的健康保健服务，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，面向全体居民免费提供，居民可直接受益，我市基本公共卫生服务由社区卫生服务机构、乡镇卫生院和村卫生室等的家庭医生团队为居民免费提供。基本公共卫生服务共包括17大项内容，包括：? 1.居民健康档案管理服务? 2.健康教育服务? 3.预防接种服务? 4.0-6岁儿童健康管理服务? 5.孕产妇健康管理服务? 6.老年人健康管理服务? 7.高血压及Ⅱ型糖尿病患者健康管理服务? 8.重性精神疾病（严重精神障碍）患者管理服务? 9.传染病及突发公共卫生事件报告和处理? 10.卫生监督协管? 11.中医药健康管理服务? 12.婚前医学检查? 13.新生儿疾病筛查? 14.结核病患者管理服务? 15.免费提供避孕药具项目? 16.健康素养促进项目。云卫基层发（2017）16号  云南省卫生计生委  云南省财政厅关于做好2017年基本公共卫生服务项目工作的通知、云南省财政厅云南省卫生和计划生育委员会关于修订印发《云南省基本公共卫生服务项目补助资金管理与核算办法》的通知。

24、蒙自市健康扶贫办工作经费项目三级指标，指标值：2019年巩固29个脱贫村，保障14个贫困村顺利脱贫出列。绩效指标值设定依据及数据来源：蒙自市人民政府办公室关于成立蒙自市健康扶贫工作领导小组的通知（蒙政办发[2017]96号）。

25、乡村医生离岗补助项目三级指标，指标值：对已离岗乡村医生制定具体的离岗生活补助标准；安排专项资金，对其发放离岗生活补助。绩效指标值设定依据及数据来源：红卫发〔2018〕55号《红河州卫生和计划生育委员会 红河州财政局关于迅速开展离岗乡村医生审核认定工作的通知》。

26、农业人口独生子女父母一次性奖励金项目三级指标，指标值：对全市农业人口领取独生子女父母光荣证的奖励。绩效指标值设定依据及数据来源：云政发[2004]101号《云南省人民政府关于印发云南省农业人口独生子女家庭奖励规定的通知》。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 蒙自市卫生健康局2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。如：职工工资、日常的办公经费等。

（四）项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（五）“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

监督索引号53250301336200111