蒙自市文澜镇卫生院2019年部门预算

蒙自市文澜镇卫生院2019年预算公开

目录

第一部分 蒙自市文澜镇卫生院2019年部门预算编制说明

第二部分 蒙自市文澜镇卫生院2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 蒙自市文澜镇卫生院2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

蒙自市文澜镇卫生院属蒙自市卫生局所属全额拨款事业单位, 为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗、常见病、多发病的诊治，院前急救、巡回医疗、常见病、多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健、卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫、卫生技术培训，乡村医生业务指导，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与开展，卫生监督与卫生信息管理。

（二）机构设置情况

蒙自市文澜镇卫生院编制7个，规格比照为副科级事业单位，领导职数1个（正职1个），内设7个科室，现有领导职数1个（正职1个），实有人数7 人。

（三）重点工作概述

为了让我院2019年工作开展有新的保障措施，在业务水平及服务质量上有更大的提高，从而使我院方方面面的工作有新突破，进一步开创全院医疗卫生工作的新局面，特制定如下工作计划。

（一）以党的基本路线、方针、政策为指导，解放思想，开拓创新，抓住机遇，深化改革，坚持“预防为主，中西医并重，依靠医疗技术进步，为人民健康和经济建设服务”的基本方针，以解决农民“看病贵、看病难”为目标，以完善乡村公共卫生服务为任务，抓住全市卫生体制改革及新型农村合作医疗制度的机遇，内强素质，外树形象，让卫生院成为人民放心信任的医院，并逐步走上“利民富院”的道路。

（二）为提高医院员工和在医院就诊的病人、家属及社区居民的身心健康水平，使我院现代医疗机构从过去单一的医疗型向促进健康、提高生命质量的医疗预防保健型转化的现代医疗服务模式。促进我院从当前以疾病为中心模式向以健康为中心模式的转变。

（三）加快人才资源的引进和培养步伐，改变过去等人上门的做法，在人才引进方面主动出击，到人才中心及社会界招聘急需的医疗技术人。要加大现有医疗技术人才的培养，建立起一套完整的人才培养计划，采取“走出去，请进来”的办法，使在职的技术人才得到快速成长，并形成了合理的人才梯队，为医院下一步的发展打下了良好的基础。

（四）争取一切可以争取到的资金，投入到单位的基础设施建设及人才队伍建设中来。

（五）强化乡医管理，建立健全我镇的基本公共卫生服务网。在2019年的工作中我们要从卫生院的公共卫生人员到每个乡村医生抓起，进一步提高人员业务素质，一切以“增强防治重大传染病能力”“降低两个死亡率”“规范老年人及慢性病管理”为目标，结合本辖区实际情况，科学合理地推进基本公共卫生服务工作。

（六）提高医疗服务质量，促进经济效益。把“改进服务态度，提高服务质量”作为提高医院竞争力不可缺少的手段，强化医院“窗口”服务，规范服务。从制度上实行奖罚，使医院的服务水平提高到新的高度，真正把我院建设成为一个能为群众提供基本医疗服务的乡镇卫生院。

（七）完善加强农村卫生工作，进一步做好初级卫生保健和乡村卫生一体化工作，继续巩固和完善初级卫生保健的各项指标。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年3月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全供养 0人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 7人，其中：离休 0人，退休 7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入78.01万元，其中：一般公共预算财政拨款78.01万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年99.09万元相比减少21.08万元，原因是离退休费未列入预算。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 78.01万元，其中:本年收入78.01万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款78.01万元（本级财力78.01万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年99.09万元相比减少21.08万元，原因是离退休费未列入预算。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 78万元。财政拨款安排支出 78万元，其中，基本支出78万元，项目支出0万元。与上年99.08万元相比减少21.08万元，主要是离退休费未列入预算，津贴补贴减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政预算支出78万元，按照功能分类，其中：社会保障和就业支出10.5万元，卫生健康支出61.2万元，住房保障支出6.3万元。与上年99.08万元相比减少21.08万元，主要是离退休费未列入预算，津贴补贴减少。

208（类）05（款）05(项）2019年预算支出10.5万元，较上年执行数24.98万相比减少14.48万元，主要是离退休人员有两名死亡，养老保险基数变动；

210（类）03（款）02(项）2019年预算支出60.3万元，较上年执行数67.32万元相比减少7.02万元，主要是主要工作量减少；

210（类）03（款）99(项）2019年预算支出0.9万元，较上年执行数0.9万元相比没有增减。

221（类）02（款）01(项）2019年预算数为6.3万元，较上年执行数5.88万元增加0.42万元，主要医保基数变动。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

蒙自市文澜镇卫生院2019年按部门预算支出78.01万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出77.11万元（其中：基本工资26.81万元、津贴补贴14.27万元、奖金2.23万元、绩效工资16.99万元、机关事业单位养老保险10.5万元、住房公积金6.3万元），商品和服务支出0.9万元。与上年99.08万元相比减少21.08万元，主要是离退休费未列入预算，津贴补贴减少。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入78万元。其中，本级财力安排收入78万元。与上年99.08万元相比减少21.08万元，主要是离退休费未列入预算，津贴补贴减少。

2019年部门预算总支出 78万元。本级财力安排支出 78万元，其中，基本支出78万元，项目支出0万元。与上年99.08万元相比减少21.08万元，主要是离退休费未列入预算，津贴补贴减少。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

主要是离退休费未列入预算，无退休调出人员，养老保险基数变动。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

主要是离退休费未列入预算，无退休调出人员，养老保险基数变动。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

蒙自市文澜镇卫生院2019年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

2019年“三公”经费预算数与2018年预算数未变动，未变动主要原因是：“三公”经费未列入预算。

（一）因公出国（境）费

2019年蒙自市文澜镇卫生院因公出国（境）费预算数0万元，与2018年预算一致。增减变动主要原因因公出国（境）费未列入预算。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年蒙自市文澜镇卫生院公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，与2018年预算相比未变动，增减变动原因分析：未列入预算；运行维护费0万元，与2018年预算相比未变动，增减变动主要原因分析：未列入预算，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年蒙自市文澜镇卫生院公务接待费预算数0万元，比与2018年预算相比未变动，增减变动主要原因分析：未列入预算。

九、部门政府购买服务情况说明

蒙自市文澜镇卫生院2019年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十、其他公开信息

无

（一）机关运行经费安排

蒙自市文澜镇卫生院2019年机关运行经费财政拨款预算0万元，与上年相比增减变动情况及主要原因：未列入预算。

（二）国有资产占用情况

    截至2018年12月31日，蒙自市文澜镇卫生院国有资产总额663.75万元，其中：流动资产284.53万元，固定资产379.22万元，对外投资/有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

（三）本部门预算绩效情况说明

无

（四）项目支出绩效目标（州级）

蒙自市文澜镇卫生院2019年州本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元。

（五）市对下转移支付绩效目标表

蒙自市文澜镇卫生院2019年州对下项目共有0项。

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分蒙自市文澜镇卫生院2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

无