蒙自市人民医院2019年部门预算

蒙自市人民医院2019年预算公开

目录

第一部分 蒙自市人民医院2019年部门预算编制说明

第二部分 蒙自市人民医院2019年年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 蒙自市人民医院预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

蒙自市人民医院始建于是1938年，是一所以医疗为主，兼有科研、教学、预防、保健等重要任务的大型综合型省级二级甲等医院。主要从事常见病、多发病、部分疑难病的诊疗工作，承担公共卫生突发事件应急救治，建立与完善以乡镇卫生院、村卫生室为基础的农村三级医疗卫生服务网络；开展健康教育、健康咨询等多种形式的公益性社会活动。开展临床医学教育课科研工作，提高医学科技水平，指导和培训基层卫生人员，承担保健和疾病预防、健康教育等工作。

（二）机构设置情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个，为蒙自市人民医院，是部分供给单位，医院现有59个科室，其中职能科室22个（院办、人力资源科、医务科、护理部、医保办、内审办、价格办、等级办、基建办、质控办、科研科、科教科、信息科、宣教科、后勤保障科、安全生产管理科、医学装备科、财务科、感染管理科、预防保健科、医患协调办公室、投诉管理办公室

）；社区门诊1个；临床服务部1 个、安颐园养老中心1个；临床科室26个（中医科、口腔科、心血管内科、神经内科、消化内科、普通外科（烧伤科）、骨科（创伤外科、胸外科、血管外科）、泌尿外科、神经外科、妇科、产科、儿科、新生儿科、眼科、耳鼻咽喉科、急诊医学科、麻醉科、感染性疾病科、健康体检科、康复医学科（疼痛科）、重症医学科、内分泌科、呼吸与危重症医学科、肾内科（血液内科）、皮肤科、营养科；医技科室8个（药剂科、放射科、超声科、消毒供应室、检验科、病理科、输血科、内镜科）。

（三）重点工作概述

2018年医院主要开展内科心血管、呼吸、消化、内分泌、神经等系统疾病的诊治；儿科疾病的诊治，中医（针灸、理疗、骨伤等）疾病的诊治，外科（肝胆、泌尿、普外、骨外、创伤、颅脑等）疾病的诊治；妇产科疾病的诊治；开展无痛人流、无痛胃镜、无痛肠镜、微创外科、妇产科、眼科手术治疗；开展在CT定位下的颅脑穿刺术、CT定位下椎间盘等离子消融术、心血管造影介入术、纤维支气管镜检查及治疗、白内障手术

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。为部分供给单位截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制287人，其中：事业编制287人。在职实有269人，其中：财政部分供养269人。

离退休人员133人，其中：离休1人，退休 132人。

车辆编制8辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 2302.79万元，其中：一般公共预算财政拨款2302.79万元，与上年相比减少145.54万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2302.79万元，其中:本年收入2302.79万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2302.79万元（本级财力2302.79万元），与上年相比减少145.54万元

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 2302.79万元。财政拨款安排支出 2302.79万元，其中，基本支出2302.79万元，项目支出XX万元。与上年相比减少145.54万元

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

 “社会保障就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休支出”13.44万元，主要反映医院离休职工一人离休费支出、“社会保障就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴纳支出”267.14万元，主要反映在职职工养老保险缴费支出、“社会保障就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出”126.09万元，主要反映在职职工职业年金缴费支出、“卫生健康支出-公立医院-综合医院”支出1735.83万元，主要反映在职职工津贴补贴的支出、在职职工绩效工资的支出、在职职工医疗保险的支出、在职职工生育保险等缴纳的支出、“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出160.29万元，主要反映在职职工公积金缴纳支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    “工资福利支出－基本工资”支出670.96万元，主要反映在职职工基本工资的支出、“工资福利支出－津贴补贴”支出380.34万元，主要反映在职职工津贴补贴的支出、“工资福利支出-绩效工资”支出437.02万元，主要反映在职职工绩效工资的支出， “工资福利支出-机关事、业单位基本养老保险缴纳”支出267.14万元，主要反映在职职工养老保险缴费支出、“工资福利支出-职业年金缴费”支出126.096万元，主要反映在职职工职业年金缴费支出、“工资福利支出－职工基本医疗保险缴纳”157.62万元，主要反映在职职工医疗保险的支出、“工资福利支出－公务员医疗补助缴费”70.93万元，主要反映在职职工公务员医疗补助的支出、“工资福利支出－其他社会保险缴纳”主要反映在职职工生育保险等缴纳的支出、“对个人和家庭的补助-离休费”支出13.44万元，主要反映医院离休职工一人离休费支出、“对个人和家庭的补助—住房公积金”支出160.29万元，主要反映在职职工公积金缴纳支出。

五、市对下专项转移支付情况

    无

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入2302.79万元。其中，本级财力安排收入2302.79万元，与上年相比减少145.54万元

2019年部门预算总支出 2302.79万元。本级财力安排支出 2302.79万元，其中，基本支出2302.79万元，与上年相比增减与上年相比减少145.54万元

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

我院2018年有7名在职职工退休、2名在职职工离职、1名在职职工调离本单位，所以部门预算收入较去年减少145.54万元。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

我院2018年有7名在职职工退休、2名在职职工离职、1名在职职工调离本单位，所以部门预算收入较去年减少145.54万元。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

蒙自市人民医院2019年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加/减少0万元，无变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年蒙自市人民医院因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加/减少0万元。无变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年蒙自市人民医院公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，无变化；运行维护费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，无变化。

（三）公务接待费

2019年蒙自市人民医院公务接待费预算数0万元，比2018年预算增加/减少0万元，无变化。

九、部门政府购买服务情况说明

无

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

无

（二）国有资产占用情况

    无

（三）本部门预算绩效情况说明

无

（四）项目支出绩效目标（州级）

无

（五）市对下转移支付绩效目标表

无

第二部分蒙自市人民医院2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

无