蒙自市文澜镇十里铺卫生院2019年度部门预算

蒙自市文澜镇十里铺卫生院2019年预算公开

目录

第一部分 蒙自市文澜镇十里铺卫生院2019年部门预算编制说明

第二部分 蒙自市文澜镇十里铺卫生院2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 蒙自市文澜镇十里铺卫生院2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

蒙自市文澜镇十里铺卫生院组建于1958年,属蒙自市卫生局所属全额拨款事业单位,  为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗、常见病、多发病的诊治，院前急救、巡回医疗、常见病、多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健、卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫、卫生技术培训，乡村医生业务指导，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与开展，卫生监督与卫生信息管理。

（二）机构设置情况

蒙自市文澜镇十里铺卫生院编制14个，规格比照为副科级事业单位，领导职数1个（正职1个），内设6个科室，现有领导职数1个（正职1个），实有人数14 人。

（三）重点工作概述

 为了让我院2019年工作开展有新的保障措施，在业务水平及服务质量上有更大的提高，从而使我院方方面面的工作有新突破，进一步开创全院医疗卫生工作的新局面，特制定如下工作计划。

    1、以党的基本路线方针、政策为指导，解放思想，开拓创新，抓住机遇，深化改革，坚持“预防为主，中西医并重，依靠医疗技术进步，为人民健康和经济建设服务”的基本方针，以解决农民“看病贵、看病难”为目标，以完善乡村公共卫生服务为任务，抓住全市卫生体制改革及新型农村合作医疗制度的机遇，内强素质，外树形象，让卫生院成为人民放心信任的医院，并逐步走上“利民富院”的道路。

2、为提高医院员工和在医院就诊的病人、家属及社区居民的身心健康水平，使我院现代医疗机构从过去单一的医疗型向促进健康、提高生命质量的医疗预防保健型转化的现代医疗服务模式。促进我院从当前以疾病为中心模式向以健康为中心模式的转变。

3、加快人材资源的引进和培养步伐，改变过去等人上门的做法，在人才引进方面主动出击，到人才中心及社会界招聘急需的医疗技术人。要加大现有医疗技术人才的培养，建立起一套完整的人才培养计划，采取“走出去，请进来”的办法，使在职的技术人才得到快速成长，并形成了合理的人才梯队，为医院下一步的发展打下了良好的基础。

4、强化乡医管理，建立健全我镇的基本公共卫生服务网。在2018年的工作中我们要从卫生院的公共卫生人员到每个乡村医生抓起，进一步提高人员业务素质，一切以“增强防治重大传染病能力”“降低两个死亡率”“规范老年人及慢性病管理”为目标，结合本辖区实际情况，科学合理地推进基本公共卫生服务工作。

5、提高医疗服务质量，促进经济效益。把“改进服务态度，提高服务质量”作为提高医院竞争力不可缺少的手段，强化医院“窗口”服务，规范服务。从制度上实行奖罚，使医院的服务水平提高到新的高度，真正把我院建设成为一个能为群众提供基本医疗服务的乡镇卫生院。

6、做好精准识别建档立卡贫困户因病致贫返贫工作，加强对建档立卡贫困户入户随访工作。

7、完善加强农村卫生工作，进一步做好初级卫生保健和乡村卫生一体化工作，继续巩固和完善初级卫生保健的各项指标。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个；非参公管理事业单位1个。截止2019年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：事业编制14人。在职实有14人，其中：财政全供养 14人。

离退休人员 3人，其中：离休 0人，退休 3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 140.69万元，其中：一般公共预算财政拨款140.69万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少了15.99万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 140.69万元，其中:本年收入140.69万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款140.69万元（本级财力140.69万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少了15.99万元，其中社会保障就业支出从去年的21万元，减少到今年的18.11万元，卫生健康支出从去年的126.45万元，减少到今年的111.72万元，住房保障支出从去年的9.23万，增加到今年的10.87万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出140.7万元。财政拨款安排支出 140.69万元，其中，基本支出140.69万元，项目支出0万元。与上年的156.69万元相比，减少了16万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、208（类）05（款）05(项）事业单位基本养老保险缴费支出：2019年预算数为18.11万元，2018年预算数为15.39万元，较上年相比增加了2.72万元，主要是养老保险基数变动。

2、210（类）03（款）02(项）乡镇卫生院：2019年预算数为110.63万元，2018年预算数为125.13万元，较上年相比减少了14.5万元，主要是工作量减少。

3、210（类）03（款）99(项）其他基层医疗卫生机构支出：2019年预算数为1.08万元，2018年预算数为1.32万元，与上年相比减少了0.24万元。主要是2100399包括乡医工资和基本药物补助，乡医工资预算数只预算本级财政的人均50元，基本药物补助未列入单位预算。

4、221（类）02款）01(项）住房公积金：2019年预算数为10.87万元，2018年预算数为9.23万元，与上年相比增加了1.64万元。主要是2018年有人员调入。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

   财政拨款安排支出为140.69万元，经济科目分组（其中：基本支出140.69万元，项目支出0万元）。与上年相比减少了16万元。2019年支出中没有列入对个人和家庭补助支出、商业和服务支出。

1、30101基本工资：2019年预算数为43.47万元，2018年预算数为42.45万元，与去年相比增加了1.02万元。

2、30102津贴补贴：2019年预算数为32.8万元，2018年预算数为47.32万元，与去年相比减少了14.52万元。

3、30103奖金：2019年预算数为3.62万元，2018年预算数为3.54万元，与去年相比增加了0.08万元。

4、30107绩效工资：2019年预算数为31.82万元，2018年预算数为31.82万元，与去年相比没有变化。

5、30108机关事业单位养老保险缴费支出：2019年预算数为18.11万元，2018年预算数为15.39万元，与去年相比减少了2.72万元。

6、30113住房公积金：2019年预算数为10.87万元，2018年预算数为9.23万元，与去年相比增加了2.64万元。

五、市对下专项转移支付情况

   （一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

    无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

  无

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入一般公共预算拨款140.7万元。其中，本级财力安排收入140.69万元。2018年部门预算总收入为156.69万元，与上年相比减少了15.99万元。2019年部门预算总支出140.7万元。本级财力安排支出 140.69万元，其中，基本支出140.69万元，项目支出0万元。2018部门预算总支出为156.69万元，其中，基本支出156.69万元，项目支出0万元。与去年相比减少了15.99万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

   2019年部门预算收入为140.7万元，相比2018年的156.69万元，减少了15.99万元.其中社会保障就业支出从去年的21万元，减少到今年的18.11万元，卫生健康支出从去年的126.45万元，减少到今年的111.72万元，住房保障支出从去年的9.23万，增加到今年的10.87万元。因为基本公共卫生收入，其他基层医疗卫生机构收入（基本药物补助收入），重大公共卫生支出收入，未列入单位预算。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年基本支出预算为140.69万元，与2018相比有所减少。因为2019年支出中没有列入对个人和家庭补助支出、商业和服务支出。基本工资：2019年预算数为43.47万元，2018年预算数为42.45万元，与去年相比增加了1.02万元，因为2018年有人员调入，所以有所增加；津贴补贴：2019年预算数为32.8万元，2018年预算数为47.32万元，与去年相比减少了14.52万元，原因是工作量减少；奖金2019年预算数为3.62万元，2018年预算数为3.54万元，与去年相比增加了0.08万元；绩效工资2019年预算数为31.82万元，2018年预算数为31.82万元，与去年相比没有变化；机关事业单位养老保险缴费支出：2019年预算数为18.11万元，2018年预算数为15.39万元，与去年相比减少了2.72万元，因为每年基数都有调整；住房公积金：2019年预算数为10.87万元，2018年预算数为9.23万元，与去年相比增加了2.64万元，因为有人员调入。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

 无

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

蒙自市文澜镇十里铺卫生院2019年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。三公经费预算没有列入2019年预算中。

九、部门政府购买服务情况说明

蒙自市文澜镇十里铺卫生院2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

无，因我单位属于事业单位。

（二）国有资产占用情况

    截至2018年12月31日，蒙自市文澜镇十里铺卫生院国有资产总额3984642.91元，其中：流动资产2237197.35元，固定资产1747445.56元（固定资产中房屋和建筑物为391174元，其他固定资产1296001.56元）

（三）本部门预算绩效情况说明

无

（四）项目支出绩效目标（州级）

无

（五）市对下转移支付绩效目标表

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 蒙自市文澜镇十里铺卫生院2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

五、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。