蒙自市期路白苗族乡卫生院2019年部门预算

蒙自市期路白苗族乡卫生院2019年预算公开

目录

第一部分 蒙自市期路白苗族乡卫生院2019年部门预算编制说明

第二部分蒙自市期路白苗族乡卫生院2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 蒙自市期路白苗族乡卫生院2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，常见病多发病诊治，院前急救巡回医疗，常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理，公共卫生服务项目工作，卫生技术培训，乡村医生业务培训与技术指导，新型合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理，为计划生育提供技术指导 计划生育技术服务，节育环置取、结轧、人工与药物流产品、生育指导与避孕咨询等工作。

（二）机构设置情况

蒙自市期路白乡卫生院设有：公共卫生科、门诊部、住院部、五官科、中医科、后勤科、妇产科、医技科、药房、收费室、财务室、办公室。

（三）重点工作概述

为了让我院2019年工作开展有新的保障措施，在业务水平及服务质量上有更大的提高，从而使我院方方面面的工作有新突破，进一步开创全镇医疗卫生工作的新局面，特制定如下工作计划。

（一）以党的基本路线、方针、政策为指导，解放思想，开拓创新，抓住机遇，深化改革，坚持“预防为主，中西医并重，依靠医疗技术进步，为人民健康和经济建设服务”的基本方针，以解决农民“看病贵、看病难”为目标，以完善乡村公共卫生服务为任务，抓住全市卫生体制改革及新型农村合作医疗制度的机遇，内强素质，外树形象，让卫生院成为人民放心信任的医院，并逐步走上“利民富院”的道路。

（二）为提高医院员工和在医院就诊的病人、家属及社区居民的身心健康水平，使我院现代医疗机构从过去单一的医疗型向促进健康、提高生命质量的医疗预防保健型转化的现代医疗服务模式。促进我院从当前以疾病为中心模式向以健康为中心模式的转变。

（三）加快人才资源的引进和培养步伐，改变过去等人上门的做法，在人才引进方面主动出击，到人才中心及社会界招聘急需的医疗技术人。要加大现有医疗技术人才的培养，建立起一套完整的人才培养计划，采取“走出去，请进来”的办法，使在职的技术人才得到快速成长，并形成了合理的人才梯队，为医院下一步的发展打下了良好的基础。

（四）争取一切可以争取到的资金，投入到单位的基础设施建设及人才队伍建设中来。

（五）强化乡医管理，建立健全我镇的基本公共卫生服务网。在2018年的工作中我们要从卫生院的公共卫生人员到每个乡村医生抓起，进一步提高人员业务素质，一切以“增强防治重大传染病能力”“降低两个死亡率”“规范老年人及慢性病管理”为目标，结合本乡实际情况，科学合理地推进基本公共卫生服务工作。

（六）提高医疗服务质量，促进经济效益。把“改进服务态度，提高服务质量”作为提高医院竞争力不可缺少的手段，强化医院“窗口”服务，规范服务。从制度上实行奖罚，使医院的服务水平提高到新的高度，真正把我院建设成为一个能为群众提供基本医疗服务的中心卫生院。

（七）做好精准识别建档立卡贫困户因病致贫返贫工作，加强对建档立卡贫困户入户随访工作。

（八）完善加强农村卫生工作，进一步做好初级卫生保健和乡村卫生一体化工作，继续巩固和完善初级卫生保健的各项指标。

二、预算单位基本情况

我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

截止2019年1月统计，部门在职人员编制13人，其中：行政编制0人，事业编制13人。在职实有13人，其中：财政全供养13人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 141.94万元，其中：一般公共预算财政拨款141.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入141.94万元，其中:本年收入141.94万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款141.94万元（本级财力141.94万元，专项收0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 141.94万元。财政拨款安排支出 141.94万元，其中，基本支出141.94万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出和医疗卫生与计划生育支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额8.33万元，主要用于乡医补助、家庭医生签约、健康扶贫和计划生育免费手术。

（二）与中央、省配套事项

功能科目分组金额52.48万元，主要用于公共卫生服务、妇幼健康、家庭医生签约和中医药服务。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金4.113万元。其中：金额4.113万元，政府采购方式询价，资金来源为：事业收入

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入141.94万元。其中，本级财力安排收入141.94万元。与上年相比减少20.41万元，减少比例12.57%。

2019年部门预算总支出 141.94万元。本级财力安排支出 141.94万元，其中，基本支出141.94万元，项目支出0万元。与上年相比减少20.41万元，减少比例12.57%。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

由于公共卫生服务、计划生育保健、妇幼保健、家庭医生签约及健康扶贫等项目经费减少。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

由于公共卫生服务、计划生育保健、妇幼保健、家庭医生签约及健康扶贫等项目经费减少。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

由于公共卫生服务、计划生育保健、妇幼保健、家庭医生签约及健康扶贫等项目经费减少。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

蒙自市期路白苗族乡卫生院2019年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加0万元，增加的主要原因是：由于公共卫生服务、计划生育保健、妇幼保健、家庭医生签约及健康扶贫下乡增多造成。

（一）因公出国（境）费

2019年蒙自市期路白苗族乡卫生院因公出国（境）费预算数0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年蒙自市期路白苗族乡卫生院公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，运行维护费0万元，比2018年预算增加0万元，增加变动主要原因分析：主要用于保障由于公共卫生服务、计划生育保健、妇幼保健、家庭医生签约及健康扶贫下乡工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年蒙自市期路白苗族乡卫生院（单位）公务接待费预算数0万元。

九、部门政府购买服务情况说明

蒙自市期路白苗族乡卫生院2019年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

无

（二）国有资产占用情况

    截至2018年12月31日，蒙自市期路白苗族乡卫生院（单位）国有资产总额167.65万元，其中：流动资产96.83万元。

（三）本部门预算绩效情况说明

无

（四）项目支出绩效目标（州级）

无

（五）市对下转移支付绩效目标表

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分蒙自市期路白苗族乡卫生院2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

无