蒙自市中医医院2019年部门预算

蒙自市中医医院2019年预算公开

目录

第一部分 蒙自市中医医院2019年部门预算编制说明

第二部分 蒙自市中医医院2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 蒙自市中医医院2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

蒙自市中医医院的主要职能是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

（二）机构设置情况

我单位是独立编制、独立核算的事业机构；经费来源为差额预算拨款。

（三）重点工作概述

为蒙自市广大人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制 0人，事业编制56人。在职实有55人，其中：财政全供养 0人，财政部分供养55人，非财政供养0人。

离退休人员19人，其中：离休 0人，退休19人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

蒙自市中医医院2019年财务总收入2790.06万元，其中：一般公共预算财政拨款469.06万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入2301万元，事业单位经营收入2301万元，其他收入20万元，上年结转101.82万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 469.06万元，其中:本年收入469.06万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款469.06万元（本级财力469.06万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比减少，主要增减变动原因是2019年退休职工纳入社保预算，本单位未做预算。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 469.06万元。财政拨款安排支出 469.06万元，其中，基本支出449.06万元，项目支出20万元。较上年减少1.47万。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505科目2019年预算数为54万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，较上年增加了3万。2080506科目2019年预算数为20.72万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费，较上年增加20.72万。2100202科目2019年预算数为341.94万元，主要用于公立医院中医（民族）医院支出，较上年增加了8.95万。2100601科目2019年预算数为20万元，主要用于中医药专项经费，较上年不变。2210201科目2019年预算数为32.40万元，主要用于住房保障支出，较上年增加2万。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

蒙自市中医医院2019年财政拨款支出总计469.06万元。部门预算支出469.06万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出449.06万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出20万。较上年减少1.47万

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

 无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无政府采购

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入469.06万元。其中，本级财力安排收入469.06万元。较上年减少1.47万.

2019年部门预算总支出469.06万元。本级财力安排支出469.06万元，其中，基本支出449.06万元，项目支出20万元。较上年减少1.47万.

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

蒙自市中医医院2019年收入预算469.06万元，其中：2080505收入54.00万元，占11.51%；2080506收入20.72万元，占4.42%；2100202收入341.94万元，占72.90%，2100601收入20万元，占4.30%，2210201收入32.40万元，占6.91%。与上年对比减少，主要增减变动原因是退休职工未做预算，退休职工已经纳入社保预算。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

1.由于2019年薪级工资增加一级，从而其他社会保障缴费也随之增加。

2.2019年退休职工未做预算，已经纳入社保发放及预算，从而208科目较去年减少。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年项目支出总体不变

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

2019年无三公经费预算

九、部门政府购买服务情况说明

无政府购买服务

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

无机关运行经费安排

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，我单位国有资产总额8450.7万元，其中：流动资产1234.21万元，固定资产530.05万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程6575.46万元，无形资产110.98

万元，其他资产0万元。

（三）本部门预算绩效情况说明

加快中医事业发展，培养中医药人才队伍。加强市中医医院综合服务能力建设，提升中医药服务能力，有效提升专科疾病诊治能力，提升中医医院医疗技术水平。为蒙自市人民群众提供“安全、有效、简便、价廉”的中医药服务。同时加强对项目进展情况进行评价，对专项资金的预算执行、使用效益和财务管理进行监督

（四）项目支出绩效目标（州级）

      无

（五）市对下转移支付绩效目标表

蒙自市中医医院2019年州对下项目共有1项，其中：中医药专项经费，指标值20万元，绩效指标值设定依据及数据来源：购买办公设备、人才培养及医疗设备采购。

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 蒙自市中医医院2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

无