蒙自市冷泉镇卫生院2019年部门预算

蒙自市冷泉镇卫生院2019年预算公开

目录

第一部分 蒙自市冷泉镇卫生院2019年部门预算编制说明

第二部分 蒙自市冷泉镇卫生院2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 蒙自市冷泉镇卫生院2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

蒙自市冷泉卫生院组建于1953年,属蒙自市卫生局所属全额拨款事业单位,  为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗、常见病、多发病的诊治，院前急救、巡回医疗、常见病、多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健、卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫、卫生技术培训，乡村医生业务指导，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与开展，卫生监督与卫生信息管理。

（二）机构设置情况

蒙自市冷泉镇卫生院编制19个，规格比照为副科级事业单位，领导职数1个（正职1个），内设6个科室，现有领导职数1个（正职1个），实有人数18 人。

（三）重点工作概述

为了让我院2019年工作开展有新的保障措施，在业务水平及服务质量上有更大的提高，从而使我院方方面面的工作有新突破，进一步开创全院医疗卫生工作的新局面，特制定如下工作计划。

（一）以党的基本路线、方针、政策为指导，解放思想，开拓创新，抓住机遇，深化改革，坚持“预防为主，中西医并重，依靠医疗技术进步，为人民健康和经济建设服务”的基本方针，以解决农民“看病贵、看病难”为目标，以完善乡村公共卫生服务为任务，抓住全市卫生体制改革及新型农村合作医疗制度的机遇，内强素质，外树形象，让卫生院成为人民放心信任的医院，并逐步走上“利民富院”的道路。

（二）为提高医院员工和在医院就诊的病人、家属及社区居民的身心健康水平，使我院现代医疗机构从过去单一的医疗型向促进健康、提高生命质量的医疗预防保健型转化的现代医疗服务模式。促进我院从当前以疾病为中心模式向以健康为中心模式的转变。

（三）加快人材资源的引进和培养步伐，改变过去等人上门的做法，在人才引进方面主动出击，到人才中心及社会界招聘急需的医疗技术人。要加大现有医疗技术人才的培养，建立起一套完整的人才培养计划，采取“走出去，请进来”的办法，使在职的技术人才得到快速成长，并形成了合理的人才梯队，为医院下一步的发展打下了良好的基础。

（四）争取一切可以争取到的资金，投入到单位的基础设施建设及人材队伍建设中来。

（五）强化乡医管理，建立健全我镇的基本公共卫生服务网。在2018年的工作中我们要从卫生院的公共卫生人员到每个乡村医生抓起，进一步提高人员业务素质，一切以“增强防治重大传染病能力”“降低两个死亡率”“规范老年人及慢性病管理”为目标，结合本辖区实际情况，科学合理地推进基本公共卫生服务工作。

（六）提高医疗服务质量，促进经济效益。把“改进服务态度，提高服务质量”作为提高医院竞争力不可缺少的手段，强化医院“窗口”服务，规范服务。从制度上实行奖罚，使医院的服务水平提高到新的高度，真正把我院建设成为一个能为群众提供基本医疗服务的乡镇卫生院。

（七）做好精准识别建档立卡贫困户因病致贫返贫工作，加强对建档立卡贫困户入户随访工作。

（八）完善加强农村卫生工作，进一步做好初级卫生保健和乡村卫生一体化工作，继续巩固和完善初级卫生保健的各项指标。

二、预算单位基本情况

蒙自市冷泉镇卫生院2019年部门预算编制的指导思想是：以邓小平理论和十九大精神重要思想为指导，以科学发展观为统领，按照构建社会主义和谐社会和建立公共财政体制的要求，紧紧围绕市委、市政府的决策部署，集中资金“保工资、保正常运转、保法定、保民生、保和谐稳定”，从严从紧编制各项支出预算。

基本原则是：一是坚持量入为出、收支平衡的原则。预算的编制既体现实际需要，又严格控制各项支出，不编赤字预算；二是统筹兼顾保证重点的原则，根据2019年预算年度的单位工作任务和发展目标，结合单位的实际需要，统筹兼顾确保重点，分别轻重缓急，统筹安排资金，确保开展我院工作所需资金的正常需要。

编制方法是：结合2018年的财政拨款和单位2018年财务收支情况以及单位的工作要点、目标任务和重点工作的实际所需经费,编制2019年预算。

总体思路是：依据财政局预算编制的总体要求，结合本单位实际，做好部门预算改革。按照机构编制内实有人数据实编制人员和公用支出预算。并结合卫生院工作特点，编制业务经费支出预算，上报审批。

基本情况：我院编制纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。

截止2019年1月统计，部门在职人员编制19人，其中：事业编制19人。在职实有18人，其中：财政全供养18人.

离退休人员3人，其中：退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年蒙自市冷泉镇卫生院财务预算总收入181.24万元，其中：一般公共预算财政拨款181.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年200.73万元相比，减少19.49万元，其中社会保障和就业支出21.71万元，相比上年减少7.77元，主要原因是退休人员工资在单位只发放了6个月，其余由社保发放。卫生健康支出146.51万元，相比上年159.18万元，减少12.67万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年蒙自市冷泉镇卫生院财政拨款预算收入181.24万元，其中:本年收入181.24万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元（本级财力181.24万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少19.49万元，原因为退休人员工资未纳入预算。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出181.24万元。财政拨款安排支出 181.24万元，其中，基本支出181.24万元，项目支出0万元。与上年相比减少19.49万元，原因为退休人员工资未纳入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为21.71万元，较上年执行数增加1.06万元，主要是养老保险基数变动增加。

2、2100302乡镇卫生院支出2019年预算数为136.91万元，较上年执行数减少33.33万元，主要是人员变动。

4、2100399 其他基层医疗卫生机构支出2019年预算数为9.6万元，与上年一致。

5、2210201住房公积金支出2019年预算数为13.02万元，较上年执行数增加0.95万元，主要是住房公积金缴费基数变动。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出,136.91万元，人员其他支出44.33万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入181.24万元。其中，本级财力安排收入181.24万元。比上年减少是因为退休人员工资未纳入预算。

2019年部门预算总支出 181.24万元。本级财力安排支出 181.24万元，其中，基本支出181.24万元，项目支出0万元。比上年减少是因为退休人员工资未纳入预算。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年部门预算总收入181.24万元。其中，本级财力安排收入181.24万元。比上年减少是因为退休人员工资未纳入预算。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年部门预算基本支出181.24万元。其中，本级财力安排收入181.24万元。比上年减少是因为退休人员工资未纳入预算。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

蒙自市冷泉镇卫生院2019年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加/减少0万元，无增减。

（一）因公出国（境）费

2019年蒙自市冷泉镇卫生院因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算无增减。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年蒙自市冷泉镇卫生院公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2018年预算无增减。

（三）公务接待费

2019年蒙自市冷泉镇卫生院公务接待费预算数0万元，比2018年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析：无。

九、部门政府购买服务情况说明

无。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

无。

（二）国有资产占用情况

   截至2018年12月31日，蒙自市冷泉镇卫生院国有资产总额403.96万元，其中：流动资产129.71万元。固定资产274.26万元。

（三）本部门预算绩效情况说明

无

（四）项目支出绩效目标（州级）

无

（五）市对下转移支付绩效目标表

无

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 蒙自市冷泉镇卫生院2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
    （二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
    （三）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
    （四）项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
    （五）“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。