蒙自市疾病预防控制中心2019年部门预算

蒙自市疾病预防控制中心2019年预算公开

目录

第一部分蒙自市疾病预防控制中心2019年部门预算编制说明

第二部分蒙自市疾病预防控制中心2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分蒙自市疾病预防控制中心2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

蒙自市疾病预防控制中心前身为蒙自县卫生防疫站，于2003年4月16日正式撤销蒙自县卫生防疫站，组建“蒙自县疾病预防控制中心”（简称县疾控中心），同时加挂“蒙自县卫生检验中心”牌子。2010年11月16日经国务院批准蒙自撤县设市后，更名为蒙自市疾病预防控制中心和蒙自市卫生检验中心。蒙自市疾病预防控制中心是由政府举办的实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益事业单位。

主要职责为：

１、对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素进行食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生监测；对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展的规律流行病学监测，并制定预防控制对策。
　　２、为拟订与疾病预防控制和公共卫生相关的法律、法规、规章、政策、标准、规划等提供科学依据，为卫生行政部门提供决策咨询。
    ３、拟订并实施疾病预防控制工作方案，对方案实施进行质量和效果评估。
　　４、对传染病的发生流行和中毒、污染事件进行调查处理，为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持。
　　５、实施预防接种，负责预防用生物制品的使用与管理。

６、负责人员培训，指导技术规范和技术措施的实施；承担爱国卫生运动中与疾病预防控制有关的技术指导。

７、开展健康教育与健康促进，参与社区卫生服务工作，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成。
　　８、承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报，为疾病预防控制决策提供科学依据。

（二）机构设置情况

蒙自市编委核定中心岗位数52人，各级各类专业技术人员41人，占职工总数的79%。其中高级职称10名，占19.2%，中级职称13名，占25.0%，初级职称18名，占34.6%,其它11名，占21.2%；有本科学历27人、大专学历17人,中专及以下6人。目前在编专业技术人员中有副高级职称10人、中级职称13人、初级职称18人。中心设有办公室、检验科、艾滋病防治科、慢传科、疾控科、免疫规划科、慢非传科、美沙酮门诊、物资科等科室。

（三）重点工作概述

蒙自市疾病预防控制中心成立以来，以“公正、诚信、严谨、准确”的质量方针和“以人为本，关爱健康，敬业务实，诚信服务”的疾控精神，积极开展各项卫生防病工作，成功应对了非典（SARS）、甲型H1N1流感等重大疫情，有效保障人民群众身体健康，综合能力得到了很大的提高，各项疾病预防控制工作在全州均位居前列，曾先后获“云南省清洁针具交换工作2009-2010先进集体”、“消灭脊灰工作先进单位”、“结核病防治先进集体”、“传染病疫情报告先进集体”、“碘缺乏病先进集体”、“全省GAVI项目实施先进集体”、“红河州文明单位”、“红河州先进集体”、“红河州青年文明号”、“艾滋病防治先进集体”、“蒙自市文明窗口单位”、“蒙自市卫生单位”、“爱国卫生工作先进单位”、“防治非典先进单位”等荣誉称号。
   艾滋病科成立10年来累计实施国际、国内艾滋病防治项目（科研课题）27个， 2008年参与全国第二轮、第三轮艾滋病综合防治示范区创建工作，目前正在实施的国家级项目有6个（2008年至今每年开展的蒙自暗娼人群HIV及性传播疾病感染调查、2013年云南省红河州暗娼人群专题流调、2013年7月实施国家“十二五”重大专项高危人群干预综合干预技术研究子课题二吸毒人群美沙酮与抗病毒联合治疗减少死亡与HIV新发感染研究、2014年蒙自市城市男性老年人艾滋病综合干预项目、2014年蒙自市艾滋病单阳家庭夫妻间传播干预研究、2015年蒙自市艾滋病防治“一站式服务”试点项目）。慢性非传染性疾病防治科2013年5月参与创建了云南省慢性病综合防控示范区工作，并通过验收。疾病控制科于2014年通过云南省消除疟疾认证工作。2014年蒙自市疾病预防控制中心参与创建了云南省卫生应急示范市，并通过验收。2015年5月中心鼠疫强毒室改造完成，6月通过省级验收并投入使用。2015年12月中心实验室顺利通过计量认证复评审工作。

   2010年蒙自市疾病预防控制中心开展的“红河州特定高危人群艾滋病流行病学研究”项目荣获2009年度红河州人民政府科技进步二等奖，蒙自市疾病预防控制中心自行实施的“蒙自市鼠密度、蚤指数季节消长在鼠疫防治工作中的应用”项目荣获2009年度红河州人民政府科技进步三等奖；2013年10月蒙自市疾病预防控制中心自行实施的“蒙自市农村农户养猫对鼠密度影响观察研究”项目荣获2012年度红河州人民政府科技进步三等奖。2015年12月蒙自市疾病预防控制中心自行实施的“蒙自市农村菜地土壤铅镉及蛔虫卵污染状况调查研究”项目荣获2015年度红河州人民政府科技进步三等奖。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制 0人，事业编制47人。在职实有47人，其中：财政全供养 47人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 33人，其中：离休 0人，退休 33人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入803.9万元，其中：一般公共预算财政拨款577.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转226.62万元。与上年相比增加49.64万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入803.9万元，其中:本年收入577.28万元，上年结转226.62万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款577.28万元（本级财力577.28万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加49.64万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出577.28万元。财政拨款安排支出 577.28万元，其中，基本支出491.28万元，项目支出86万元。与上年相比增加4.25万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1、         2100401；2019年预算数为433.55万元，2018年预算数为537.03万元。与上年相比减少103.48万元。

2、         2100409；2019年预算数为36万元，2018年预算数为36万元。与上年相比无增减变动情况。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

经济科目分组2018年预算支出754.26万元，其中：工资福利支出637.36万元，商品和服务支出86万元，对个人和家庭的补助30.9万元。

经济科目分组2019年预算支出577.28万元（其中：基本支出491.28万元，项目支出86万元）。与上年相比减少176.98万元。

五、市对下专项转移支付情况

   无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金7.25万元。其中：支出类型XX，数量2，金额7.25万元，政府采购方式自行采购，资金来源为：专项收入、收费成本补偿。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入577.28万元。其中，本级财力安排收入577.28万元。与上年相比减少176.98万元。

2019年部门预算总支出577.28万元。本级财力安排支出 577.28万元，其中，基本支出491.28万元，项目支出86万元。与上年相比减少176.98万元

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2018年预算收入为754.26万元；

2019年预算收入为577.28万元；

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2018年工资福利支出为595.9万元；商品服务支出4.27万元；对个人和家庭的补助支出68.1万元。

2019年工资福利支出为486.47万元；商品服务支出4.13万元；对个人和家庭的补助支出0.67万元。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年商品和服务支出86万元，2018年商品和服务支出86万元，无增减

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

2019年蒙自市疾病预防控制中心2019年财政拨款“三公”经费预算总额10.8万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出6.8万元，公务接待费支出4万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加/减少0万元，无变化。

（一）因公出国（境）费

无

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年蒙自市疾病预防控制中心公务用车购置及运行维护费预算数6.8万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，无变化；运行维护费6.8万元，比2018年预算增加/减少0万元，无变化。

（三）公务接待费

2019年蒙自市疾病预防控制中心公务接待费预算数4万元，比2018年预算增加/减少0万元，无变化。

九、部门政府购买服务情况说明

无

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

无

（二）国有资产占用情况

    截至2018年12月31日，蒙自市疾病预防控制中心国有资产总额3705.89万元，其中：流动资产3017.89万元，其中固定资产676.33万元，无形资产11.67万元。

（三）本部门预算绩效情况说明

无

（四）项目支出绩效目标（州级）

无

（五）市对下转移支付绩效目标表

无

第二部分蒙自市疾病预防控制中心2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

无