蒙自市妇幼保健计划生育服务中心2019年部门预算

蒙自市妇幼保健计划生育服务中心2019年预算公开

目录

第一部分 蒙自市妇幼保健计划生育服务中心2019年部门预算编制说明

第二部分 蒙自市妇幼保健计划生育服务中心2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 蒙自市妇幼保健计划生育服务中心2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能是为妇女儿童身体健康提供保健服务及计划生育技术指导。

（二）机构设置情况

蒙自市妇幼保健计划生育服务中心是市卫生局下属的全额拨款事业单位。人员编制55人，2018年末在职人员53人（专业技术人员49人，工勤人员2人，管理人员2人)。

（三）重点工作概述

重点工作为婚前保健、医学检查、咨询与人员培训及研究,妇女青春期、孕产期、更年期心理卫生保健。新生儿、儿童保健及疾病筛查、营养发育监测与指导计划生育技术服务,不孕不育症诊治及研究及流行病学调查。医学辅助受孕、生育指导、避孕、节育方法使用与知情选择计划生育科学研究。对妇女保健资金、计划生育服务资金使用情况进行管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制 0人，事业编制54人。在职实有53人，其中：财政全供养 53人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 26人，其中：离休 0人，退休26人。

车辆编制8辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 596.87万元，其中：一般公共预算财政拨款596.87万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少15.28%。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 596.87万元，其中:本年收入596.87万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款596.87万元（本级财力591.87万元，专项收入5万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少15.28%。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 596.87万元。财政拨款安排支出 596.87万元，其中，基本支出591.87万元，项目支出5万元。与上年相比减少15.28%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组“2080502—事业单位离退休”1.04万元，主要用于事业单位离退休人员经费。与上年相比减少97.94%。

功能科目分组“2080505— 机关事业单位基本养老保险缴费支出”82.61万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年相比增加5.73%。

功能科目分组“2100403—妇幼保健机构”458.65万元，主要用于妇幼保健机构公用经费。与上年相比减少11.13%。

功能科目分组“2100409—大公共卫生专项”5万元，主要用于大公共卫生专项经费。与上年相比减少28.57%。

功能科目分组“2210201—住房公积金”49.57万元，主要用于住房公积金。与上年相比增加5.74%。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组“工资福利支出”587.71万元（其中：基本支出587.71万元，项目支出0万元）。与上年相比减少7.88%。

经济科目分组“商品和服务支出”9.16万元（其中：基本支出4.16万元，项目支出5万元）。与上年相比减少17.99%。

五、市对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金16万元。其中：支出类型基本支出，数量1，金额16万元，政府采购方式自行采购，资金来源为：财政预算拨款。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入587.71万元。其中，本级财力安排收入587.71万元，与上年相比减少15.28%。

2019年部门预算总支出 587.71万元。本级财力安排支出 587.71万元，其中，基本支出591.87万元，项目支出5万元。与上年相比减少15.28%。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

部门收入减少与上年相比减少15.28%，原因是退休人员经费并入社保不再由原单位做预算。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

基本支出预算比上年减少14.42%，原因是退休人员经费并入社保不再由原单位做预算。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

项目支出预算比上年减少28.57%，原因是项目工作开展少了。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

蒙自市妇幼保健计划生育服务中心2019年财政拨款“三公”经费预算总额21万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出16万元，公务接待费支出5万元。

2019年“三公”经费预算数比2019年预算数减少0万元，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年蒙自市妇幼保健计划生育服务中心因公出国（境）费预算数0万元，比2019年预算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年蒙自市妇幼保健计划生育服务中心公务用车购置及运行维护费预算数16万元。其中：购置费0万元，比2019年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：无；运行维护费16万元，比2019年预算减少0万元。

（三）公务接待费

2019年蒙自市妇幼保健计划生育服务中心公务接待费预算数5万元，比2019年预算减少0万元，

九、部门政府购买服务情况说明

蒙自市妇幼保健计划生育服务中心2019年政府购买服务1项，预算总额16万元，其中：支出类型公务车辆运行维护费，数量1，金额16万元，购买方式自行采购，承接主体中国石油，中国石化、财产保险公司、汽车修理行，资金来源为：财政预算拨款。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

蒙自市妇幼保健计划生育服务中心2019年机关运行经费财政拨款预算458.66万元，主要用于日常公用支出。与上年相比、减少15.28%。

（二）国有资产占用情况

    截至2018年12月31日，蒙自市妇幼保健计划生育服务中心国有资产总额24208.69万元，其中：流动资产14213.21万元，固定资产2623.85万元（其中房屋构筑物160.15万元，汽车7辆165.2万元，单价200万以上大型设备2台616.5万元，其他固定资产1682万元），在建工程7337.65万元，无形资产33.98万元。

（三）本部门预算绩效情况说明

  2019年我院开展孕产妇儿童管理、贫困、危急孕产妇救助、地中海贫血防控试点项目。主要工作是对辖区所有孕产妇进行系统、分阶段的筛查高危因素，及时发现高危孕产妇，进行专案管理，改善妊娠结局，降低孕产妇及围产儿死亡率，保障母婴安全。高危孕产妇筛查率达100%，高危孕产妇分级管理执行率达100%，高危孕产妇随访率达95%，高危孕产妇住院分娩率达100%，为重孕产妇转诊成功率达95%。项目主要工作室为试点地区新婚和计划怀孕夫妇免费提供地贫筛查，基因检测和产前诊断服务，努力减少重型地贫儿出生。

（四）项目支出绩效目标（州级）

蒙自市妇幼保健计划生育服务中心2019年州本级项目支出共有1项，安排项目资金5万元，其中：孕产妇儿童管理、贫困、危急孕产妇救助、地中海贫血防控试点项目安排5万元，三级指标，指标值95%。

（五）市对下转移支付绩效目标表

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 蒙自市妇幼保健计划生育服务中心2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

无