蒙自市草坝镇中心卫生院2019年部门预算

蒙自市草坝镇中心卫生院2019年预算公开

目录

第一部分 蒙自市草坝镇中心卫生院2019年部门预算编制说明

第二部分 蒙自市草坝镇中心卫生院2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 蒙自市草坝镇中心卫生院2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

蒙自市草坝镇中心卫生院组建于1951年,属蒙自市卫生局所属全额拨款事业单位,  为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗、常见病、多发病的诊治，院前急救、巡回医疗、常见病、多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健、卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫、卫生技术培训，乡村医生业务指导，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与开展，卫生监督与卫生信息管理。

（二）机构设置情况

蒙自市草坝镇中心卫生院编制30个，规格比照为副科级事业单位，领导职数3个（正职1个、,副职2个），内设4个科室，现有领导职数2个（正职1个、,副职1个），实有人数28人。

（三）重点工作概述

为了让我院2019年工作开展有新的保障措施，在业务水平及服务质量上有更大的提高，从而使我院方方面面的工作有新突破，进一步开创全镇医疗卫生工作的新局面，特制定如下工作计划。

（一）以党的基本路线、方针、政策为指导，解放思想，开拓创新，抓住机遇，深化改革，坚持“预防为主，中西医并重，依靠医疗技术进步，为人民健康和经济建设服务”的基本方针，以解决农民“看病贵、看病难”为目标，以完善乡村公共卫生服务为任务，抓住全市卫生体制改革及新型农村合作医疗制度的机遇，内强素质，外树形象，让卫生院成为人民放心信任的医院，并逐步走上“利民富院”的道路。

（二）为提高医院员工和在医院就诊的病人、家属及社区居民的身心健康水平，使我院现代医疗机构从过去单一的医疗型向促进健康、提高生命质量的医疗预防保健型转化的现代医疗服务模式。促进我院从当前以疾病为中心模式向以

（三）加快人才资源的引进和培养步伐，改变过去等人上门的做法，在人才引进方面主动出击，到人才中心及社会界招聘急需的医疗技术人。要加大现有医疗技术人才的培养，建立起一套完整的人才培养计划，采取“走出去，请进来”的办法，使在职的技术人才得到快速成长，并形成了合理的人才梯队，为医院下一步的发展打下了良好的基础。

（四）争取一切可以争取到的资金，投入到单位的基础设施建设及人才队伍建设中来。

（五）强化乡医管理，建立健全我镇的基本公共卫生服务网。在2019年的工作中我们要从卫生院的公共卫生人员到每个乡村医生抓起，进一步提高人员业务素质，一切以“增强防治重大传染病能力”“降低两个死亡率”“规范老年人及慢性病管理”为目标，结合本乡实际情况，科学合理地推进基本公共卫生服务工作。

（六）提高医疗服务质量，促进经济效益。把“改进服务态度，提高服务质量”作为提高医院竞争力不可缺少的手段，强化医院“窗口”服务，规范服务。从制度上实行奖罚，使医院的服务水平提高到新的高度，真正把我院建设成为一个能为群众提供基本医疗服务的中心卫生院。

（七）做好精准识别建档立卡贫困户因病致贫返贫工作，加强对建档立卡贫困户入户随访工作。

（八）完善加强农村卫生工作，进一步做好初级卫生保健和乡村卫生一体化工作，继续巩固和完善初级卫生保健的各项指标。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制 0人，事业编制30人。在职实有28人，其中：财政全供养 28人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 17人，其中：离休 0人，退休 17人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 294.03万元，其中：一般公共预算财政拨款294.03万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增减变动情况:1.社会保障和就业支出科目较上年减少40%，因为2018年预算社会保障和就业支出包括离退休人员工资，2019年离退休人员工资归社保预算。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 294.03万元，其中:本年收入294.03万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款294.03万元（本级财力294.03万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增减变动情况:1.社会保障和就业支出科目较上年减少40%，因为2018年预算社会保障和就业支出包括离退休人员工资，2019年离退休人员工资归社保预算。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出294.03万元。财政拨款安排支出 294.03万元，其中，基本支出294.03万元，项目支出0万元。与上年相比增减变动情况1.社会保障和就业支出科目较上年减少40%，因为2018年预算社会保障和就业支出包括离退休人员工资，2019年离退休人员工资归社保预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目：1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出36.99万元，主要反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。与上年相比增减变动情况2018年有2080502事业单位离退休，2019年无。

2、2100302乡镇卫生院232.21万元，反映卫生院的支出。

3、2100399其他基层医疗卫生机支出2.64万元，反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

4、2210201住房公积金22.19万元，反映行政事业单位按的社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出294.03万元，其中工资福利支出291.39万元，商品和服务支出2.64万元。项目支出0万元）。与上年相比增减变动情况：工资福利支出较上年下降40%，因为2018年预算社会保障和就业支出包括离退休人员工资，2019年离退休人员工资归社保预算

五、市对下专项转移支付情况

   无

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入294.03万元。其中，本级财力安排收入294.03万元。与上年相比增减变动情况：基本支出较上年下降40%，因为2018年预算社会保障和就业支出包括离退休人员工资，2019年离退休人员工资归社保预算

2019年部门预算总支出294.03万元。本级财力安排支出 294.03万元，其中，基本支出294.03万元，项目支出XX万元。与上年相比增减变动情况基本支出较上年下降40%，因为2018年预算社会保障和就业支出包括离退休人员工资，2019年离退休人员工资归社保预算

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

蒙自市草坝镇中心卫生院2019年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加/减少0万元，增加/减少的主要原因是：......。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市草坝镇中心卫生院2019年因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析......。

（二）公务用车购置及运行维护费

蒙自市草坝镇中心卫生院2019年公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：0；运行维护费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析：......，主要用于保障......（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

蒙自市草坝镇中心卫生院2019年公务接待费预算数0万元，比2018年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析：。

九、部门政府购买服务情况说明

无

十、其他公开信息：

（一）机关运行经费安排

无

（二）国有资产占用情况

    截至2018年12月31日，蒙自市草坝镇中心卫生国有资产总额982.78万元，其中：流动资产315.47万元，非流动资产667.31万元（其中：固定资产439.59万元）。

（三）本部门预算绩效情况说明

无

（四）项目支出绩效目标（州级）

无

（五）市对下转移支付绩效目标表

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 蒙自市草坝镇中心卫生院2019年预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

五、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。