蒙自市北城社区卫生服务中心2019年部门预算

蒙自市北城社区卫生服务中心2019年预算公开

目录

第一部分 蒙自市北城社区卫生服务中心2019年部门预算编制说明

第二部分 蒙自市北城社区卫生服务中心2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 蒙自市北城社区卫生服务中心2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

基本职能为本辖区内群众提供基本医疗服务，还承担着公共卫生管理，提供防疫、保健等服务的职能。

（二）机构设置情况

我单位设有：

1、主任办公室

2、单位办公室

3、综合门诊办公室

4、公共卫生办公室

（三）中心支部书记办公室

（四）重点工作概述

为了让我中心2019年工作开展有新的保障措施，在业务水平及服务质量上有更大的提高，从而使我中心方方面面的工作有新突破，进一步开创中心医疗卫生工作的新局面，特制定如下工作计划。
   （一）以党的基本路线、方针、政策为指导，解放思想，开拓创新，抓住机遇，深化改革，坚持“预防为主，中西医并重，依靠医疗技术进步，为人民健康和经济建设服务”的基本方针，以解决农民“看病贵、看病难”为目标，以完善乡村公共卫生服务为任务，抓住全市卫生体制改革及新型农村合作医疗制度的机遇，内强素质，外树形象，让卫生院成为人民放心信任的医院，并逐步走上“利民富院”的道路。
   （二）为提高医院员工和在医院就诊的病人、家属及社区居民的身心健康水平，使我院现代医疗机构从过去单一的医疗型向促进健康、提高生命质量的医疗预防保健型转化的现代医疗服务模式。促进我中心从当前以疾病为中心模式向以健康为中心模式的转变。
   （三）加快人材资源的引进和培养步伐，改变过去等人上门的做法，在人才引进方面主动出击，到人才中心及社会界招聘急需的医疗技术人。要加大现有医疗技术人才的培养，建立起一套完整的人才培养计划，采取“走出去，请进来”的办法，使在职的技术人才得到快速成长，并形成了合理的人才梯队，为医院下一步的发展打下了良好的基础。
   （四）争取一切可以争取到的资金，投入到单位的基础设施建设及人材队伍建设中来。
   （五）提高医疗服务质量，促进经济效益。把“改进服务态度，提高服务质量”作为提高医院竞争力不可缺少的手段，强化医院“窗口”服务，规范服务。从制度上实行奖罚，使医院的服务水平提高到新的高度，真正把我中心建设成为一个能为群众提供基本医疗服务的社区卫生服务中心。
二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有9人，其中：财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

 车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 97.39万元，其中：一般公共预算财政拨款97.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少8.03万元，比上年减少是因为工资调整预算。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入97.39万元，其中:本年收入97.39，上年结转7万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款97.39万元（本级财力97.39万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少8.03万元，比上年减少是因为工资调整预算。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2019年部门预算总支出 97.39万元。财政拨款安排支出97.37万元，其中，基本支出97.37万元，项目支出0万元。与上年相比减少8.03万元，比上年减少是因为退休人员工资调整预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为13.24万元，较上年执行数增加0.81万元，主要是养老保险基数变动增加。

2、2100301城市社区卫生机构支出2018年预算数为76.21万元，较上年执行数减少9.33万元，主要是人员工资变动。

3、2210201住房公积金支出2018年预算数为7.94万元，较上年执行数增加0.49万元，主要是住房公积金缴费基数变动。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出,97.39万元.

（其中：基本支出97.39万元，项目支出0万元）。比上年减少是因为人员工资调整预算。

五、市对下专项转移支付情况

   无

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入97.39万元。其中，本级财力安排收入97.39万元。比上年减少是因为人员工资调整预算。

2019年部门预算总支出 97.39万元。本级财力安排支出 97.39万元，其中，基本支出97.39万元，项目支出0万元。比上年减少是因为退休人员工资未纳入预算。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年部门预算总收入97.39万元。其中，本级财力安排收入97.39万元。比上年减少是因为退休人员工资未纳入预算。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年部门预算基本支出97.39万元。其中，本级财力安排收入97.39万元。比上年减少是因为退休人员工资未纳入预算。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

蒙自市北城社区卫生服务中心2019年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加/减少0万元，增加/减少的主要原因是：......。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年蒙自市北城社区卫生服务中心因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析......。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年蒙自市北城社区卫生服务中心公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：无。增减变动主要原因分析：无

主要用于保障......（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年蒙自市北城社区卫生服务中心公务接待费预算数0万元，比2018年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析：无。

九、部门政府购买服务情况说明

蒙自市北城社区卫生服务中心2019年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型.：无，数量0，金额0，购买方式：无，承接主体：无，资金来源为：无。

十、其他公开信息

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

（一）机关运行经费安排

无

（二）国有资产占用情况

    截至2018年12月31日，蒙自市北城社区卫生服务中心国有资产总额408.21 万元，其中：流动资产137.65 万元。固定资产270.56 万元。

（三）本部门预算绩效情况说明

无

（三）项目支出绩效目标（州级）

无

（五）市对下转移支付绩效目标表

无

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 蒙自市北城社区卫生服务中心2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
    （二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
    （三）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
    （四）项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
    （五）“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。