蒙自市人民代表大会常务委员会办公室2019年度部门预算

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蒙自市人大常委会办公室2019年预算公开

目录

第一部分 蒙自市人大常委会办公室2019年部门预算编制说明

第二部分 蒙自市人大常委会办公室2019预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 蒙自市人大常委会办公室2019部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、基本职能

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

依照宪法和法律赋予地方人大的职权，蒙自市人大常委会办公室履行以下主要职责：

一是负责市人大常委会会议、主任会议的会务组织工作；

二是承办市人民代表大会会议的有关会务工作；

三是联系和安排市人大常委会及其办公室领导的重要活动，负责市人大常委会主任或常务副主任的秘书工作；

四是负责市人大常委会及其机关的文电处理、文书档案管理、保密管理、印鉴管理、文印工作、图书报刊资料管理、信息化和办公自动化管理、活动记事和大事记编写；

五是协助领导沟通协调市人大常委会机关日常工作和机关各机构的工作关系；

六是负责市人大常委会机关的日常值班和通讯工作；

七是承办市人大常委会党组中心组学习活动的相关事宜；承办市人大常委会办公室领导交办的其他有关事宜。

（二）机构设置情况

蒙自市人大常委会设有：民族外事侨务委员会；财政经济委员会；监察和司法委员会；教育科学文化卫生委员会；农业农村和环境资源保护委员会；社会建设委员会；选举联络工作委员会；预算工作委员会；办公室。

（三）重点工作概述

把代表工作作为人大工作的基础抓牢抓实，进一步创新机制，强化服务，不断深化和拓展代表工作。

1．强化代表学习培训。进一步健全代表学习培训制度，丰富学习培训内容和形式，有计划地组织代表开展学习培训，切实提高代表的思想政治水平和履职能力。

2．拓宽代表履职渠道。进一步完善常委会组成人员联系代表工作机制，邀请代表列席常委会会议、参加调研、视察、执法检查等活动，定期向代表通报全市经济社会发展情况，努力为代表知情知政、建言献策提供条件和平台。积极探索创新闭会期间代表活动方式，丰富代表活动形式和内容，推动代表持证视察、约见国家机关负责人活动及代表专业小组活动常态化，拓宽代表依法履职渠道。

3．促进代表依法履职。坚持激励与约束并重，继续开展“创建先进代表小组、争当优秀人大代表”活动，激发代表履职热情；完善代表履职档案，组织开展代表回原选区向选民述职、选民评议代表活动，加强代表履职监督。

4．充分发挥代表活动室作用。规范代表活动室日常管理，坚持代表接待日等制度，密切代表与群众的联系，健全群众意见反映和处理机制，并学习借鉴外地经验，拓宽联系群众平台，增强服务群众实效。

5．加强代表建议督办。健全代表建议提出和处理相关制度，引导协助代表提出高质量议案建议，完善代表建议交办督办工作机制和后续跟踪长效工作机制，增强代表建议办理实效，不断提高建议解决率。

6．加强对经济工作的监督。在加强对全市经济运行和财政预算执行情况进行跟踪监督的同时，重点听取和审议市人民政府2018年财政决算报告、2018年预算执行和其他财政收支情况审计报告、审计查出问题整改情况报告、2019年1－7月国民经济和社会发展计划执行情况报告、2019年1－8月财政预算执行情况报告、2019年市本级预算调整方案报告、电子商务工作情况报告、行政事业单位国有资产管理情况报告、政府性债务管理使用情况报告，组织代表视察重点项目建设，专项听取2020年财政预算及部门预算编制情况报告，大力推动稳增长、调结构、惠民生、促转型，促进经济平稳较快发展。

7．加强对民生领域的监督。听取和审议市人民政府关于民族团结进步示范创建、全国文明城市创建、体育、校园安全、脱贫攻坚、土地开发利用管理、河长制、2019年度环境状况和环境保护目标完成情况等工作情况的报告，组织代表专项听取市人民政府关于城市公共交通建设情况、少数民族传统文化保护传承和发展情况的报告，对市民政局工作进行评议，选择1－2项群众关注的热点难点工作开展专题询问，切实回应社会关切，推动相关民生问题的解决。

8．加强对依法治市工作的监督。听取和审议市人民政府关于法治政府建设工作情况、市监察委员会关于派驻机构履行监督职责工作情况、市人民法院关于矛盾纠纷多元化解工作情况、市人民检察院关于刑事检察工作情况的报告，对我市贯彻实施《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》《云南省实施< 中华人民共和国归侨侨眷权益保护法>办法》《云南省红河哈尼族彝族自治州气象条例》的情况进行执法检查，推进依法治市进程。

9．进一步加强规范性文件备案审查工作，强化信息平台建设，实现省级备案审查信息平台的接入，加强工作人员培训，认真做好规范性文件的接收、登记、分送、审查、反馈、存档等工作。

10．认真落实市委《关于健全人大讨论决定重大事项制度、各级政府重大决策出台前向本级人大报告的贯彻实施意见》，按照市人大常委会《讨论决定重大事项规定》，适时听取政府重大决策出台前的情况报告，依法讨论决定重大事项，及时作出决议决定，推动全市经济社会持续健康发展。

11．加强对“一府一委两院”执行市人大常委会决议决定情况的监督，对常委会作出的决议决定执行情况进行视察或检查，并听取“一府一委两院”执行决议决定情况的报告，确保各项决议决定落到实处、取得实效，维护常委会行使重大事项决定权的严肃性和权威性。

12．坚持党管干部原则与人大严格依法任免、监督相统一，完善对拟任命人员的任前审查，坚持任前法律知识考试、供职发

言、向宪法宣誓等制度，适时任免市级国家机关工作人员，为蒙

自发展提供坚强的组织保障。

13．坚持对常委会任命的“一府一委两院”工作人员开展述职评议，进一步加强对任命人员的任后监督，强化任命人员的责任感和使命感，促进任命人员牢记使命，履职为民。

14．加强思想政治建设。深入学习贯彻党的十九大精神，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，严守政治纪律和政治规矩，自觉维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

15．加强组织建设。加强领导班子建设，坚持民主集中制，严格依法办事，集体行使职权，班子成员带头讲政治、作表率；加强干部队伍建设，强化常委会组成人员和机关干部的学习培训，提升履职能力，打造信念坚定、勤政务实、奋发有为的人大干部队伍。

16．加强作风建设。按照中央和上级党委的统一部署，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，加强党性锻炼，坚定理想信念；严格落实中央八项规定及省、州、市委有关要求，持之以恒纠正“四风”；不断改进工作作风，深入基层调查研究，认真受理群众来信来访，密切与广大代表和人民群众的血肉联系。

17．做好机构改革工作。认真贯彻落实中央和上级党委关于机构改革的决策部署，做好人大专门委员会、常委会工作委员会

和内设机构调整设置后的相关工作。

18．加强宣传工作。加强人大制度理论研究，强化人大宣传工作，深化与新闻媒体的合作，办好人大网站、刊物和微信公众号，拓展宣传广度和深度，讲好蒙自人大故事，展现代表履职风采。

19．加强工作联动。加强对外交流，积极争取州人大常委会的工作指导，加强市、乡（镇）人大工作协调联动，不断提高全市人大工作整体水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制15人，事业编制0人。在职实有46人，其中：财政全供养 46人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员35人，其中：离休1人，退休34人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入957.46万元，其中：一般公共预算财政拨款957.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转80.19万元。与上年相比减少63.01万元，同比减少6.17%。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入957.45万元，其中:本年收入957.45万元，上年结转80.19万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款824.49万元（本级财力824.49万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少63.01万元，同比减少6.17%。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出957.45万元。财政拨款安排支出957.45万元，其中，基本支出698.05万元，项目支出259.4万元。与上年相比减少63.01万元，同比减少6.17%。

（一）   财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2010101行政运行支出655.09万元，主要用于单位行政运行支出。与上年相比减少5.41万元，减少0.82%。

2、2010107人大代表履职能力提升支出25万元，主要用于人大代表培训支出。与上年相比一致。

3、2010108代表工作支出51.20万元，主要用于人大代表调研、会议等支出。与上年相比一致。

4、2010199其他人大事务支出93.20万元，主要用于人大常委会机关工作经费支出。与上年相比一致。

5、2080501归口管理的行政单位离退休支出15.14万元，主要用于人大常委会机关离休人员工资。与上年相比减少63.25万元，减少80.68%，减少原因是退休人员工资由社保统发。

6、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出72.50万元，主要用于机关在职人员缴纳养老保险（单位缴纳部分），与上年相比增加4.42万元，增长6.49%，增长原因是在职人员工资基数增加。

7、2080801死亡抚恤支出1.82万元，主要用于遗属补助4人，与上年相比减少1.43万元，减少44%，减少原因是领取遗属补助人员减少。

8、2210201住房公积金支出43.50万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金（单位缴纳部分），与上年相比增加2.65万元，增长6.48%，增加原因是在职人员工资基数增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、基本工资支出194.48万元（其中：基本支出194.48万元，项目支出0万元）。与上年相比增加5.21万元，增长2.75%。增长原因是在职人员工资增加。

2、津贴补贴支出290.97万元（其中：基本支出290.97万元，项目支出0万元）。与上年相比增加6.22万元，增长2.18%。增长原因是在职人员津贴补贴支出增加。

3、奖金支出16.21万元（其中：基本支出16.21万元，项目支出0万元）。与上年相比增加0.44万元，增长2.79%。增长原因是在职人员奖金支出增加。

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出72.50万元（其中：基本支出72.50万元，项目支出0万元）。与上年相比增加4.42万元，增长6.49%，增长原因是在职人员缴费基数增加。

5、住房公积金支出43.50万元（其中：基本支出43.50万元，项目支出0万元）。与上年相比增加2.65万元，增长6.48%，增加原因是在职人员缴费增加。

6、办公费支出106.36万元（其中：基本支出0.16万元，项目支出106.2万元）。与上年相比增加3.92万元，增长3.68%，增加原因是办公费用增加。

7、维修（护）费支出5.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出5.00万元）。与上年相比，上年无数据。

8、会议费支出10.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出10.00万元）。与上年相比，上年无数据。

9、培训费支出66.20万元（其中：基本支出0万元，项目支出66.20万元）。与上年相比，增加41.20万元，增长164.80%，增加原因是培训代表人数增加。

10、公务接待费支出20万元（其中：基本支出20万元，项目支出0万元）。与上年相比，减少5.00万元，减少20%，减少原因是公务接待人次减少（根据三公经费要求逐年降低）。

11、其他交通费用支出44.63万元（其中：基本支出44.63万元，项目支出0万元）。与上年相比，减少5.00万元，减少11.2%，减少原因是交通费用减少（根据三公经费要求逐年降低）。

12、其他商品和服务支出60万元（其中：基本支出0万元，项目支出60万元）。与上年相比，增加2.60万元，增长4.52%，增加原因是商品和服务支出增加。

13、离休费支出13.78万元（其中：基本支出13.78万元，项目支出0万元）。与上年相比，增加3.96万元，增长40.32%，增加原因是离休人员工资增加。

14、抚恤金支出1.82万元（其中：基本支出1.82万元，项目支出0万元）。与上年相比减少1.43万元，减少44%，减少原因是领取遗属补助人员减少。

15、办公设备购置支出（其中：基本支出0万元，项目支出12万元）。与上年相比一致。

五、市对下专项转移支付情况

无。

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央、省配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金36万元。其中：支出类型为基本支出，数量37，金额36万元，政府采购方式分散采购，资金来源为：预算资金。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入957.46万元。其中，本级财力安排收入957.46万元。与上年相比减少63.01万元，同比减少6.17%，减少原因是行政运行成本降低。

2019年部门预算总支出 957.46万元。本级财力安排支出 957.46万元，其中，基本支出698.05万元，项目支出259.4万元。与上年相比减少63.01万元，同比减少6.17%。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年部门预算总收入957.46万元。同比减少63.01万元，同比减少6.17%，减少原因是单位行政运行成本降低。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年基本支出698.05万元，同比上年减少53.02万元，减少7.59%，减少原因是机关运行经费降低。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年项目支出259.40万元，同比减少10万元，减少3.85%，减少原因是机关运行经费降低。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

蒙自市人大常委会办公室2019年财政拨款“三公”经费预算总额20万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出20万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少5万元，降低20%，减少的主要原因是：按中央八项规定要求逐年降低“三公经费”支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年蒙自市人大常委会办公室因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年蒙自市人大常委会办公室公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：无；运行维护费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析：无。

（三）公务接待费

2019年蒙自市人大常委会办公室公务接待费预算数20万元，比2018年预算减少5万元，增减变动主要原因分析：按“中央八项规定”要求逐年降低“三公经费”支出。

九、部门政府购买服务情况说明

蒙自市人大常委会办公室2019年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量0，金额0，购买方式无，承接主体无.，资金来源为：无。

十、其他公开信息

无。

（一）机关运行经费安排

蒙自市人大常委会办公室2019年机关运行经费财政拨款预算312.19万元，主要用于人大常委会机关正常运转及保障人大代表正常履职。与上年相比减少17.28万元，减少5.53%，减少主要原因是2019年蒙自市人大常委会机关压缩机关运行经费。

（二）国有资产占用情况

    截至2018年12月31日，蒙自市人大常委会办公室国有资产总额285.86万元，其中：流动资产81.98万元，固定资产202.48万元，无形资产1.4万元。

（三）本部门预算绩效情况说明

为了充分发挥预算绩效管理对促进预算管理改革、提高财政资金使用效益的重要作用，蒙自市人大常委会机关采取多项举措开展预算绩效管理工作，，一是绩效目标实行差别化管理，按照预算项目特点划分类别，采取不同的预算绩效管理方式。二是2019年预算申报的10个项目都设定绩效目标。三是将部门预算项目绩效目标随同预算一同公开。批复绩效目标金额占全部预算项目金额的100%。

（四）项目支出绩效目标（州级）

蒙自市人大常委会办公室2019年无州本级项目支出。

（五）市对下转移支付绩效目标表

蒙自市人大常委会办公室2019年无州对下项目。

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分蒙自市人大常委会办公室2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

（二）基本支出，指为保证我会各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（三）项目支出，指在基本支出之外，为完成主要用于代表意见建议办理项目支出。

（四）机关运行经费，指为保障我会各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53250300910100111