蒙自市民族宗教事务局2019年部门预算

蒙自市民族宗教事务局2019年预算公开

目录

第一部分 蒙自市民族宗教事务局2019年部门预算编制说明

第二部分 蒙自市民族宗教事务局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 蒙自市民族宗教事务局2019年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、组织开展民族、宗教理论，民族、宗教政策和民族、宗教重大问题的调查研究，提出有关民族、宗教工作的政策建议。

2、负责协调推动有关部门履行民族、宗教工作相关职责，促进党和国家民族、宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实。

3、依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益。保护信教群众正常的宗教活动。

4、了解和掌握市内及周边地区民族、宗教方面的新情况、新问题，调查、掌握全市民族、宗教的情况和动态，研究发展趋势，提出协调工作建议，抵御境外利用民族、宗教进行的渗透活动。

5、研究分析少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，协调配合有关部门促进少数民族和民族地区加快发展。

6、参与拟订少数民族干部和人才队伍建设规划，协助有关部门做好少数民族干部和人才的培养教育和推荐使用工作。

7、负责组织指导民族、宗教法律法规和民族、宗教政策及基本知识的宣传教育工作，推进宗教界爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育。

8、指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的收集、整理等工作。

9、指导乡镇民族、宗教事务管理工作，依法履行宗教事务管理职能，及时处理宗教事务的重大问题。

10、负责组织协调民族、宗教工作领域有关对外交流与合作；参与涉及民族、宗教事务的对外宣传工作，组织接待少数民族、宗教人士重要学习、参观考察等事宜。

11、承办蒙自市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

蒙自市民族宗教事务局设有：办公室、政策法规科、宗教科共3个科室。

（三）重点工作概述

1、落实创建全国民族团结进步示范州工作      

一是 以增加人民福祉为根本，全面落实“民心满意”工程

结合创建示范工作，围绕重点实施的教育惠民工程、卫生惠民工程、低收入群体安居工程、社会服务兜底工程、城市交通服务提升工程、城区空气质量改善工程、双创提质工程、文化惠民工程、智能便民工程、农村饮水安全工程“十大惠民工程”，让各族群众共建共享创建成果，实现“民心满意”。

二是 以民族团结进步宣传为载体，全面落实“精神家园”工程

我市把“爱我中华”和“中华民族一家亲，同心共筑中国梦”等民族团结教育内容和民族基本知识纳入中小学教学计划，进一步强化各民族青少年爱党、爱国、爱社会主义的坚定信念。把民族团结进步教育纳入公民道德教育、法制教育和社会主义精神文明建设的全过程，统一安排部署，统一检查落实。

三是 建立“部门联动”机制，提升民族事务治理水平

坚持把加强民族团结和维护社会稳定放在首位，在全市范围内建立矛盾纠纷排查化解机制，开展对涉及少数民族的矛盾纠纷的排查、调处、化解工作，坚持定期或重要时期组织统战、公安、信访、民宗、民政等部门召开联席会议，通报工作情况，分析工作形势，解决存在问题。坚持“团结、教育、疏导、化解”的方针，正确处理影响民族团结的问题，坚持具体问题具体分析，坚决打击一切危害民族团结、宗教和顺的违法犯罪行为，对极少数蓄意挑拨民族关系，破坏民族团结的违法行为，对搞民族分裂和暴恐活动的违法犯罪行为，不论什么民族、信仰何种宗教，坚决依法惩处与打击。

四是 建立“共建共享”机制，深入推进民族团结进步“九进”活动

围绕“中华民族一家亲，同心共筑中国梦”的目标，全面开展民族团结进步创建“进机关、进企业、进社区、进乡（村）、进学校、进宗教活动场所、进军（警）营、进医院、进家庭等“九进”活动。全市完成创建示范机关36个，示范企业3个，示范社区15个，示范乡（镇）11个，示范村16个，示范学校24个，示范军（警）营1个，示范医院1个，示范宗教活动场所20个，示范家庭100户。

2、依法管理宗教事务

一是 强化宣传培训，严格依法管理

深入贯彻落实党的宗教政策，积极宣传党的民族宗教政策，如：《民族区域自治法》《宗教事务条例》、《云南省宗教事务管理条例》等。加强宗教和宗教思想传播管理，通过举办各类民族宗教法律法规培训班，极大提高了广大教职人员和信教群众法律意识，积极引导他们坚持爱国爱教，发挥好桥梁纽带作用，推动我市民族宗教工作的有序开展。

二是 依法规范经堂教育

严格按照“七个一”要求进行规范管理，通过实施市级领导“包保”片区、定点挂钩联系宗教场所制度，加强城区清真寺经文班的管理，经堂教育得到了进一步规范。

三是 始终坚持宗教中国化方向

坚决遏制非法乱建、新建宗教建筑物、大型露天造像等违法乱建行为，加强审批审核报备程序，制止乱拆乱建，防止佛教商业化倾向问题；加强宗教活动场所管理，定期普查、按时年检，对“新、改、扩”建宗教活动场所，严格按照“事前报批、事中监管、事后检查”的程序逐级审批；加强宗教活动管理，按照“事前申报、事中协调服务、事后总结通报”的要求，教育引导信教群众文明有序参加活动。

四是 坚决防范和打击敌对势力渗透破坏

要加强调查研究，特别要注意研究境外敌对势力渗透倾向，牢牢掌握抵御宗教渗透工作的主动权。要切实加强抵御境外利用宗教进行渗透的工作，把抵御渗透同加强爱国主义和社会主义教育相结合，同解决信教群众实际困难相结合，同加强党的基层组织和基层政权建设相结合，形成宗教界、信教群众与党和政府共同抵御渗透的局面。

3、抓好局机关自身建设

深入贯彻落实市委关于落实党风廉政建设主体责任的部署要求，坚持抓民族宗教工作与抓党风廉政建设并重、提升业务能力与转变机关作风同步，在履行“一岗双责”、强化权力运行的制约和监督、加强纪律作风建设、服务基层群众、开展党风廉政教育等方面，深入推进主体责任落实。一是全力落实责任，确保党风廉政建设工作落地；二是突出政治纪律，抓实理论知识学习；三是 规范党内政治生活，遏制流于形式；四是从严落实第一责任人责任，强化日常监督检查；五是严格落实中央八项规定，确保“四风”不反弹。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 10人，事业编制0人。在职实有13人，其中：财政全供养13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 7人，其中：离休0人，退休 7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入312.31万元，其中：一般公共预算财政拨款312.31万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入3.8万元，上年结转68.61万元。与上年相比减少44.82万元，下降13%，减少的主要原因：一是我局2018年有在职人员16人，2019年只有在职人员13人，减少了3人，其中2人退休，1人调出，因此减少了人员经费。二是减少了彝学会出书经费30万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入312.31万元，其中:本年收入312.31万元，上年结转68.61万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款312.31万元（本级财力312.31万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少44.82万元，下降13%，减少的主要原因：一是我局2018年有在职人员16人，2019年只有在职人员13人，减少了3人，其中2人退休，1人调出，因此减少了人员经费。二是减少了彝学会出书经费30万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 312.31万元。财政拨款安排支出312.31万元，其中，基本支出237.31万元，项目支出75万元。与上年相比减少44.82万元，下降13%，减少的主要原因：一是我局2018年有在职人员16人，2019年只有在职人员13人，减少了3人，其中2人退休，1人调出，因此减少了人员经费。二是减少了彝学会出书经费30万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2012301款（行政运行）2019年预算数是202.24万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、宗教教职人员生活补助、养老保险等。与上年相比增加7.11万元，增加的原因是宗教教职人员养老保险2018年是在2012401款，2019年取消了2012401款，所以将宗教教职人员养老保险并入到2012301款中。

2、2012304款（民族工作专项）2019年预算数是65万元，主要用于维持部门正常支运转、开展民族宗教政策法规宣传、民族宗教工作调研、民族团结进步示范创建、维护民族宗教领域稳定等。与上年相比减少35万元，减少的原因是减少了彝族学会出书经费30万元，民族宗教工作经费减少了5万元。

3、2013404款（宗教事务）2019年预算数是10万元，主要用于宗教活动场所监督检查工作经费、宗教节日活动费、宗教场所维修费等。与上年相比增加10万元，增加的原因是2018年宗教事务经费在2012304款中预算了5万元，2019年在2013404款中列支。

4、2080501款（归口管理的行政单位离退休）2019年预算数是0.28万元，主要用于退休人员公务费。与上年相比减少9.48万元，减少的原因是2018年退休人员生活费中，财政负担的部分由单位预算，2019年退休人员生活费全部由社保预算。

5、2080505款（机关事业单位基本养老保险缴费支出）2019年预算数是21.14万元，主要用于在职人员缴基本养老保险金。与上年相比减少0.49万元，减少的原因是我局2018年有在职人员16人，2019年只有在职人员13人，减少了3人，其中2人退休，1人调出。

6、2080801款（死亡抚恤）2019年预算数是0.96万元，与上年持平。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    蒙自市民族宗教事务局2019年财政拨款支出总计312.31万元。其中：基本支出237.31万元，项目支出75万元。与上年相比减少44.82万元，下降13%，减少的主要原因：一是我局2018年有在职人员16人，2019年只有在职人员13人，减少了3人，其中2人退休，1人调出，因此减少了人员经费。二是减少了彝学会出书经费30万元。

基本支出按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出174.21万元，比上年减少11.8万元，减少的原因是我局2018年有在职人员16人，2019年只有在职人员13人，减少了3人，其中2人退休，1人调出，因此减少了人员经费。商品和服务支出62.13万元，比上年减少98.46万元，减少的原因是2018年将民族机动金、彝学会出书经费30万、民族宗教工作经费等列入基本支出中，2019年将以上3项列入项目支出。对个人和家庭的补助0.96万元，比上年减少9.57万元。减少的原因是2018年退休人员生活费中，财政负担的部分由单位预算，2019年退休人员生活费全部由社保预算。

项目支出按照经济分类科目分类，其中：商品和服务支出75万元，比上年增长75万元，增长的原因是2018年将民族机动金、彝学会出书经费30万、民族宗教工作经费等列入基本支出中，2019年将以上3项列入项目支出。

五、市对下专项转移支付情况

    无

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

蒙自市民族宗教事务局2019年部门预算总收入312.31万元。其中，本级财力安排收入312.31万元。与上年相比减少44.82万元，下降13%，减少的主要原因：一是我局2018年有在职人员16人，2019年只有在职人员13人，减少了3人，其中2人退休，1人调出，因此减少了人员经费。二是减少了彝学会出书经费30万元。

蒙自市民族宗教事务局2019年部门预算总支出 312.31万元。本级财力安排支出312.31万元，其中，基本支出237.31万元，项目支出75万元。与上年相比基本支出减少119.82万元，减少34%，减少的主要原因：一是我局2018年有在职人员16人，2019年只有在职人员13人，减少了3人，其中2人退休，1人调出，因此减少了人员经费。二是2018年将民族机动金、彝学会出书经费30万、民族宗教工作经费等列入基本支出中，2019年将以上3项列入项目支出。三是2018年退休人员生活费中，财政负担的部分由单位预算，2019年退休人员生活费全部由社保预算。项目支出增加75万元，增长100%，增加原因是2018年将民族机动金、彝学会出书经费、民族宗教工作经费等列入基本支出中，2019年将以上3项列入项目支出。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

蒙自市民族宗教事务局2019年部门预算总收入312.31万元。与上年相比减少44.82万元，下降13%，减少的主要原因：一是我局2018年有在职人员16人，2019年只有在职人员13人，减少了3人，其中2人退休，1人调出，因此减少了人员经费。二是减少了彝学会出书经费30万元。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

蒙自市民族宗教事务局2019年基本支出预算是237.31万元，与上年相比基本支出减少119.82万元，减少34%，减少的主要原因：一是我局2018年有在职人员16人，2019年只有在职人员13人，减少了3人，其中2人退休，1人调出，因此减少了人员经费。二是2018年将民族机动金、彝学会出书经费30万、民族宗教工作经费等列入基本支出中，2019年将以上3项列入项目支出。三是2018年退休人员生活费中，财政负担的部分由单位预算，2019年退休人员生活费全部由社保预算。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

蒙自市民族宗教事务局2019年项目支出预算是75万元，与上年相比增加75万元，增长100%，增加原因是2018年将民族机动金、彝学会出书经费、民族宗教工作经费等列入基本支出中，2019年将以上3项列入项目支出。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

蒙自市民族宗教事务局2019年财政拨款“三公”经费预算总额10万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出10万元。

2019年“三公”经费预算数与2018年预算数持平。

（一）因公出国（境）费

2019年蒙自市民族宗教事务局因公出国（境）费预算数0万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年蒙自市民族宗教事务局公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，与2018年预算持平；运行维护费0万元，与2018年预算持平。

（三）公务接待费

2019年蒙自市民族宗教事务局公务接待费预算数10万元，与2018年预算持平。

九、部门政府购买服务情况说明

蒙自市民族宗教事务局2019年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十、其他公开信息

无

（一）机关运行经费安排

蒙自市民族宗教事务局2019年机关运行经费财政拨款预算62.13万元，主要用于办公经费支出15.73万元（包括：办公费、水电费、差旅费、接待费、会议费等日常公用经费）；劳务费46.4万元，主要用于发放宗教教职人员生活补助、养老保险。较上年预算执行数减少98.27万元，减少的主要原因是2018年将民族机动金、彝学会出书经费、民族宗教工作经费等列入基本支出中，2019年将以上3项列入项目支出。

（二）国有资产占用情况

 截至2019年1月1日，蒙自市民族宗教事务局国有资产总额103.4万元，其中：流动资产77.19万元，固定资产26.22万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

（三）本部门预算绩效情况说明

无

（四）项目支出绩效目标（州级）

无

（五）市对下转移支付绩效目标表

无

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 蒙自市民族宗教事务局2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为市级财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出，为我局的工资福利支出、商品和服务支出

三、社会保障和就业支出，为我局退休人员工资和抚血金的支出。

四、住房保障支出，为我局职工住房公积金支出。

五、基本支出，指为保证我局正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

七、“三公”经费，指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

八、机关运行经费，指为保障我局运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53250300930800111