蒙自市公安局交警大队2019年部门预算

蒙自市公安局交警大队2019年预算公开

目录

第一部分 蒙自市公安局交警大队2019年部门预算编制说明

第二部分 蒙自市公安局交警大队2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 蒙自市公安局交警大队2019部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的“三定”方案交警大队的主要职能是负责蒙自市辖区的道路交通管理。（1）维护道路交通秩序，确保道路安全畅通；（2）预防和处理道路交通事故；（3）对交通参与者进行道路交通安全宣传和教育；（4）对机动车及机动车驾驶人进行管理。

（二）机构设置情况

交警大队内设：情报信息中队、事故对策一中队、二中队，秩序管理一、二中队，车辆、驾驶人管理中队,科技设施管理控制中队、非机动车管理中队。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务介绍。交警大队在市委市政府和市公安局党委的正确领导下，深入开展扫黑除恶专项斗争，完成上级交办的各项交通保卫任务。对多个路口进行交通设施改造，重新设置施划交通标志、标线保障全市道路交通畅通有序，规范交通参与者的部分不文明行为。处理全市辖区发生的道路交通事故。对全市几十万辆机动车和非机动车及其驾驶人进行规范管理。在全市范围内的学校、单位（包含各乡镇）进行交通安全宣传。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

单位人员编制人数等内容涉及国家秘密，不属于公开范围。

退休人员13人。

车辆编制等内容涉及国家秘密，不属于公开范围。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 2349.40万元，其中：一般公共预算财政拨款2349.40万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年2358.15相比减少0.37%。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2349.40万元，其中:本年收入2349.40万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2349.40万元（本级财力2349.40万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年2358.15相比减少0.37%。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 2349.40万元。财政拨款安排支出 2349.40万元，其中，基本支出2112.11万元，项目支出237.29万元。与上年相比增减变动情况:上年部门预算总支出 2358.15万元，今年比上年减少0.37%；上年基本支出2165.15万元，今年比上年减少2.45%；上年项目支出193万元，今年比上年增加22.95%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2040201公安行政运行2019年预算数为1976.31万元，主要用于民警及协勤人员工资。较上年预算数921.65万元增加1054.66万元，主要是协勤人员工资上年列入2040212公安道路交通管理科目，今年列入行政运行科目。

2、2040220执法办案2019年预算数为108万元，此科目为今年新增科目。此经费是中央及省政法转移支付资金，主要用于交通管理业务支出（法律文书印制费、交通安全宣传费、专用网线租用费、涉案车辆保管费等）较上年列入2040212公安道路交通管理科目预算数1137.62万元减少1029.62万元，主要是协勤人员工资上年列入2040212公安道路交通管理科目，今年列入2040201行政运行科目。 。

3、2040299其他公安支出2019年预算数为85万元，较上年预算数85万元无增减变化。此经费是中央及省政法转移支付资金，主要用于购买警用装备。

4、2080501归口管理的行政单位离退休2019年预算数为0.52万元，主要用于退休人员订阅报刊等支出。较上年预算数23.72万元减少23.2万元，主要是上年预算中含2个月的退休人员工资，从去年3月起退休人员工资在社保发放，因此今年没有工资预算，金额减少。

5、 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为112.23万元，用于支付民警基本养老保险金及职业年金。较上年预算数118.85万元减少6.62万元，主要是人员减少预算减少。

6、2210201住房公积金2019年预算数为67.34万元，较上年预算数71.31万元减少3.97万元，主要是人员减少预算减少。用于支付民警公补公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    交警大队2019年财政拨款支出预算总计2349.40万元。

基本支出预算2112.11万元，按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出918.07万元与上年987.39万元相比减少69.32万元，原因是人员减少预算减少；商品和服务支出1194.04万元与上年1154.52万元增加39.52万元，原因是协勤人员增加工资预算增加；今年对个人和家庭的补助0元，上年23.24万元，减少原因主要是上年预算中含2个月的退休人员工资，从去年3月起退休人员工资在社保发放，因此今年没有工资预算，金额减少。

项目支出预算237.29万元，按照经济分类科目分类，商品和服务支出152.29万元较上年123万元增加29.29万元；资本性支出85万元与上年70万元相比增加15万元，原因是用于购买警用装备支出增加。

五、市对下专项转移支付情况

   （一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省配套事项

1、2040220执法办案2019年预算数为108万元，此科目为今年新增科目。此经费是中央及省政法转移支付办案业务费，主要用于交通管理业务支出（法律文书印制费、交通安全宣传费、专用网线租用费、涉案车辆保管费等）。

2、2040299其他公安支出2019年预算数为85万元，此经费是中央及省政法转移支付业务装备费，主要用于购买警用装备。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3项，采购预算资金85万元。其中：支出类型其他公安支出，数量43（台、套），金额85万元，政府采购方式是询价采购，资金来源为：中央和省政法转移支付装备费。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年部门预算总收入2349.40万元。其中，本级财力安排收入2349.40万元，一般公共预算拨款收入2349.40万元；包括：公共安全支出2169.31万元、社会保障和就业支出112.75万元、住房保障支出67.34万元。

基本支出预算收入2112.11万元，与上年同口径数据比对减少53.04万元，原因是人员减少，工资预算减少。

项目支出预算收入237.29万元，与上年同口径数据比对增加44.29万元，原因是商品和服务支出152.29万元较上年123万元增加29.29万元；资本性支出85万元与上年70万元相比增加15万元，原因是用于购买警用装备支出增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年部门预算基本支出2112.11万元，与上年同口径数据比对减少53.04万元，原因是人员减少，工资预算减少。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年部门预算项目支出237.29万元。与上年同口径数据比对增加44.29万元，原因是用于购买警用装备支出及业务支出增加。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

蒙自市公安局交警大队2019年财政拨款“三公”经费预算总额149万元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出140万元，公务接待费支出9万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数无增减。

（一）因公出国（境）费

2019年蒙自市公安局交警大队因公出国（境）费预算数0元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年蒙自市公安局交警大队公务用车购置及运行维护费预算数140万元。其中：购置费50万元、运行维护费90万元，主要用于保障执法执勤车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019年预算数比2018年预算数无增减。

（三）公务接待费

2019年蒙自市公安局交警大队公务接待费预算数9万元，2019年预算数比2018年预算数无增减。

九、部门政府购买服务情况说明

蒙自市公安局交警大队2019年没有政府购买服务项目。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

蒙自市公安局交警大队2019年机关运行经费财政拨款预算2112.11万元，主要用于：1、工资福利支出918.07万元，其中：基本工资235.64万元、津贴补贴483.22万元、奖金19.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费112.23万元、住房公积金67.34万元；2、商品和服务支出1194.04万元，其中：办公费2.05万元、电费5万元、劳务费（协勤人员工资及五险）1121.91万元、其他交通费用（公务交通补贴）65.08万元。较上年预算数2165.15万元 减少53.04万元，减少主要原因：人员减少，工资预算减少。

（二）国有资产占用情况

    截至2018年12月31日，交警大队国有资产总额6589.49万元，其中：流动资产251.11万元，固定资产1870.95万元，在建工程4437.62万元，无形资产29.81万元。

（三）本部门预算绩效情况说明

无。

（四）项目支出绩效目标（县级）

蒙自市公安局交警大队2019年县级项目共有2项，安排项目资金193万元，其中：2019年中央和省政法转移支付办案费，指标值108万元，绩效指标值设定依据及数据来源：从2009年开始每年由中央和省政法转移支付，完成各项交通管理工作任务。

2019年中央和省政法转移支付装备费，指标值85万元，绩效指标值设定依据及数据来源：从2009年开始每年由中央和省政法转移支付，配备先进装备，不断提升一线作战能力。

（五）市对下转移支付绩效目标表

蒙自市公安局交警大队无内容。

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 蒙自市公安局交通警察大队2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）公共财政预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

（二）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（三）机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号53250300955300111