蒙自市机关事务局2019年部门预算

蒙自市机关事务局2019年预算公开

目录

第一部分 蒙自市机关事务局2019年部门预算编制说明

第二部分 蒙自市机关事务局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 蒙自市机关事务局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的“三定”方案蒙自市机关事务管理局基本职能：负责市级机关后勤事务管理和市级行政中心管理，为市级机关提供会议保障、物业管理、医疗保健等服务。服务项目：市级行政中心公共设施的维护维修；水电路的维护维修；干部周转房的维护维修；地下停车场停车卡办理；市级机关食堂IC就餐卡办理；市级行政中心各个会议室及蒙自会堂的预定。

（二）机构设置情况

蒙自市机关事务管理局设有：局办公室、会务科、物管科三个科室。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务介绍：机关事务局将紧紧围绕市委、市政府的中心工作，充分发挥服务、组织协调等职能，团结一致，扎实工作，在参与政务、办理事务、搞好服务等方面争取取得新成绩，促进政府工作的高效运转。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制 0人，事业编制11人。在职实有13人，其中：财政全供养13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1025.80万元，其中：一般公共预算财政拨款1025.80万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少11.47万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1025.80万元，其中:本年收入1025.80万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1025.80万元（本级财力1025.80万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少11.47万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1025.80万元。财政拨款安排支出 1025.80万元，其中，基本支出125.80万元，项目支出900万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出999.11万元，主要用于机关事务局人员工资以及公用经费等基本支出，与上年相比减少12.81万元。

社会保障和就业支出16.68万元，主要用于基本养老保险缴费支出。与上年相比增加0.83万元

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金10.01万元，主要用于全额拨款事业单位人员住房公积金支出，与上年相比增加0.5万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 经济科目分组（其中：基本支出125.80万元，项目支出900万元）。与上年相比基本支出减少11.47万元，项目支出增加900万元，原因是在2018年预算中把900万元的工作经费列入了基本支出，而在2019年预算中不能把工作经费列入基本支出，必须列入项目支出，故项目支出增加了900万元。

工资福利支出123.2万元，全部为基本支出。

商品和服务支出902.6万元(其中：基本支出2.6万元，项目支出900万元)。

五、市对下专项转移支付情况

      无

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入1025.80万元。其中，本级财力安排收入1025.80万元。与上年相比减少11.47万元。

2019年部门预算总支出1025.80万元。本级财力安排支出 1025.80万元，其中，基本支出125.80万元，项目支出900万元。减少11.47万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年部门收入1025.80万元，比2018年部门收入1037.27万元减少11.47万元，减少1.1%，原因主要是工资福利的变动。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

财政拨款安排基本支出125.80万元，比2018年1037.27万元减少900万元，减少87％。变动的主要原因是在2018年预算中把900万元的工作经费列入了基本支出，而在2019年预算中不能把工作经费列入基本支出，必须列入项目支出，故项目支出增加了900万元.

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

财政拨款安排项目支出900万元，比2018年0万元，增加900万元，变动的主要原因是在2018年预算中把900万元的工作经费列入了基本支出，而在2019年预算中不能把工作经费列入基本支出，必须列入项目支出，故项目支出增加了900万元.

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

蒙自市机关事务局2019年财政拨款“三公”经费预算总额18万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出15万元，公务接待费支出3万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少5万元，减少的主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定和实施细则精神以及省委实施办法，严控“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年蒙自市机关事务管理局因公出国（境）费预算数0万元，与2018年预算数相同。增减变动主要原因分析：没有预算安排人员出国。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年蒙自市机关事务管理局公务用车购置及运行维护费预算数15万元。其中：购置费0万元，比2018年预算减少5万元，本年无购置车辆；运行维护费15万元，比2018年预算减少5万元，增减变动主要原因分析：2019年事业单位实行了公务用车改革，公务用车运行费主要用于保障公务出行工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年蒙自市机关事务局公务接待费预算数3万元，比2018年预算减少0万元，增减变动主要原因分析：为切实贯彻落实中央八项规定，厉行节约，本年预算公务接待费开支项目与去年一致。

九、部门政府购买服务情况说明

蒙自市机关事务局2019年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

蒙自市机关事务局2019年机关运行经费财政拨款预算1025.80万元，主要用于保障蒙自市市级行政中心正常运行开支使用。较上年预算执行数减少11.47万元，减少变动主要原因：工资福利支出变动。

（二）国有资产占用情况

   截至2018年12月31日，蒙自市机关事务局国有资产总额2378.47万元，其中：流动资产123.73万元，固定资产2254.74万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

（三）本部门预算绩效情况说明

已按要求配合财政部门及第三方机构进行评价。

（四）项目支出绩效目标（州级）

蒙自市机关事务局2019年州本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元。

（五）市对下转移支付绩效目标表

蒙自市机关事务局2019年州本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元。

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 蒙自市机关事务局2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的支出，其内容包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出三部分。

（三）“三公”经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比列为职工缴纳的住房公积金。        

监督索引号53250300943000111