中共蒙自市委市直机关工作委员会2019年度部门预算

中共蒙自市委市直机关工作委员会2019年预算公开

目录

第一部分 中共蒙自市委市直机关工作委员会2019年预算编制说明

第二部分 中共蒙自市委市直机关工作委员会2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 中共蒙自市委市直机关工作委员会2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共蒙自市委市直机关工作委员会严格按照中央、省委、州委和市委关于党的建设部署要求，紧紧围绕“服务中心、建设队伍”两大核心任务，全面推进市直机关党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设。

（二）机构设置情况

中共蒙自市委市直机关工作委员会设有一个科室，即办公室，有下属事业单位一个，即党建信息管理中心。

（三）重点工作概述

1.深入学习习近平对推进中央和国家机关党的政治建设指示精神。一是以“三会一课”等形式，深入学习习近平对推进中央和国家机关党的政治建设指示精神，教育机关党员干部牢记中央提出“五个必须”“五个决不允许”和省委“六个严禁”等要求，坚决防止“七个有之”，切实提高政治站位，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。二是适时选派优秀党务工作者、优秀党员到革命圣地开展“不忘初心、牢记使命”党性教育，教育引导党员干部在深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想上作表率，在始终同党中央保持高度一致上作表率，在坚决贯彻落实党中央各项决策部署上作表率。

2.严肃党内政治生活，强化组织政治功能。一是严格落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话等基本制度。二是规范和严格组织生活制度，着力解决不按规定开展党的活动和党内政治生活流于形式、作用发挥不明显等问题，不断提高党内政治生活质量。三是严格落实党员领导干部以普通党员身份参加双重组织生活和党课报备制度，发挥领导机关和党员领导干部的示范带头作用。四是按照州委的要求，实行痕迹化管理，抓实副科级以上党员领导干部参加双重组织生活，抓准严肃党内政治生活的“关键少数”，确保风清气正、规范有序。

3.建设一支过硬的党务干部队伍。一是抓好机关党务干部的选配。要严格标准条件，坚持标准，好中选优，把政治素质高、道德品质优、理论功底深、实践能力强、敬业精神好的干部选配到机关党务工作岗位上来。二是加强机关党务干部的培训，不断提高机关党务工作者的能力素质。采取多种方式把机关党务干部培养成综合素质优秀的复合型人才。三是建立机关党务干部激励关怀机制。建立和完善科学的机关党建工作考核评价、激励机制。

4.以提升组织力为重点，扎实推动基层组织建设全面进步全面过硬。一是认真抓实“基层党建创新提质年”目标任务，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，“千堂党课进基层”、“万名党员进党校”、“百名讲师上讲台”等活动，着力加强党建责任落实、基础党务台账管理、机关作风建设，实现机关党建全面进步、全面过硬。二是压紧压实党建主体责任。聚焦机关党建主责主业，建立市直机关工委与部门党组（党委）沟通联系机制，进一步加强协调配合，推动形成抓党建工作的领导合力。三是全方位抓好党支部规范化建设。按照“标准引领、质量提升、品牌带动”的思路，对照《党支部规范化建设标准》，持续推进机关党支部规范化达标创建。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年3月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制5人，事业编制2人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 5人，其中：离休0人，退休 5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 131.28万元，其中：一般公共预算财政拨款131.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增加7.46%。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 131.28万元，其中:本年收入131.28万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款131.28万元（本级财力131.28万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加7.46%。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 131.28万元。财政拨款安排支出 131.28万元，其中，基本支出111.28万元，项目支出20万元。与上年相比增加7.46%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。与上年功能科目分组一致。

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2019年预算数为86.72万元，与上年相比增加10.94%。

2.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）2019年预算数为14.18万元，与上年相比减少13.75%。

3.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款） 其他共产党事务支出（项）2019年预算数为10万元，与上年相比增加33.33%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算数为0.16万元，与上年相比减少97.96%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为12.64万元，与上年相比增加18.69%。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为7.58万元，与上年相比增加18.62%。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出111.28万元，项目支出20万元）。与上年相比减少对个人和家庭补助这一项。

1.工资福利支出2019年预算数102.39元，与上年相比增加11.55%。

2.商品和服务支出2019年预算数8.89元，与上年相比减少60.84%。

五、市对下专项转移支付情况

    无

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入131.28万元。其中，本级财力安排收入131.28万元。与上年相比增加7.46%。

2019年部门预算总支出 131.28万元。本级财力安排支出 131.28万元，其中，基本支出111.28万元，项目支出20万元。与上年相比增加7.46%。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年部门预算总收入131.28万元，与上年相比增加7.46%。增加原因：人员工资、住房公积金增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年部门预算基本支出111.28万元，与上年相比减少8.91%。减少原因：本年度无个人和家庭补助这一项预算。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年部门预算项目支出20万元，与上年相比增加20万元。增减原因：本年度增加机关工委机关党建工作经费、机关工委公务经费两个项目经费。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

中共蒙自市委市直机关工作委员会2019年财政拨款“三公”经费预算总额3.48万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出3.48万元。

2019年“三公”经费预算数与2018年预算数一致。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年中共蒙自市委市直机关工作委员会因公出国（境）费预算数0万元，与2018年预算数一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年中共蒙自市委市直机关工作委员会公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，与2018年预算一致；运行维护费0万元，与2018年预算数一致。

（三）公务接待费

2019年中共蒙自市委市直机关工作委员会公务接待费预算数3.48万元，与2018年预算数一致。

九、部门政府购买服务情况说明

中共蒙自市委市直机关工作委员会2019年政府购买服务0项，预算总额0万元.

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

中共蒙自市委市直机关工作委员会2019年机关运行经费财政拨款预算28.89万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费等。与上年比较增加6.19万元，增减变动主要原因是日常公用经费增加。

（二）国有资产占用情况

    截至2018年12月31日，中共蒙自市委市直机关工作委员会国有资产总额31.37万元，其中：流动资产12.52万元、固定资产18.19、无形资产0.66万元。

（三）本部门预算绩效情况说明

2019年，中共蒙自市委市直机关工作委员会有两项经费：机关工委机关党建工作经费、机关工委公务经费。机关工委机关党建工作经费的项目目标是：保障党员的教育、管理、服务、发展正常开展，统筹推进机关党支部规范化建设，进一步加强机关党的建设。机关工委公务经费的项目目标是：保障市直机关工委日常工作正常运行。

（四）项目支出绩效目标（州级）

中共蒙自市委市直机关工作委员会2019年州本级项目支出共有0项。

（五）市对下转移支付绩效目标表

无

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 中共蒙自市委市直机关工作委员会2019年

部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入，为市财政当年拨付的资金。 

（二）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项），指用于保障工委机关正常运转、开展工作的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，差旅费、办公费、邮电费等日常公用经费。 

（三）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项），指用于事业人员基本工资、津贴补贴等。 

　　（四）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项），指用于党员教育培训、日常业务工作等党务工作开展支出。 

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），指反映我单位开支的退休经费。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指在职人员基本养老保险缴费支出。 

　　（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要反映指工委按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴纳的住房公积金支出。 

　　（八）基本支出，指为保障工委机关正常运转的日常支出，包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、差旅费等日常公用经费两部分。 

　　（九）“三公”经费，指工委用财政拨款安排的因公出国( 境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国( 境) 反映单位公务出国( 境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出( 含车辆购置税) 及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待( 含外宾接待) 支出。 

　　（十）机关运行经费，指为保障工委运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、办公设备购置费以及其他费用。 

监督索引号53250300928600111