蒙自市公安局2019年部门预算

蒙自市公安局2019年预算公开

目录

第一部分 蒙自市公安局2019年部门预算编制说明

第二部分 蒙自市公安局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 蒙自市公安局2019部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的“三定”方案蒙自市公安局的主要职能既是主管全市公安工作和队伍建设的人民政府工作部门，又是具有武装性质的国家治安行政和刑事执法部门，即是组织、领导、协调全市工作的领导和指挥机关，又是直接参与侦破重大案件、处置重大突发事件、重大治安灾害事故的实战部门。具体职能如下：

（1）贯彻执行党和国家公安工作的路线、方针、政策及法律、法规。

（2）按照市委、市政府、州公安局的指示，研究部署全市公安工作和公安队伍建设，起草本市公安工作和公安队伍建设工作意见，并督促贯彻执行。

（3）负责收集、分析、研究全市社会治安状况，及时、准确掌握影响危害全市政治稳定和治安稳定的情况，为市委、市政府和州公安局提供社会治安方面的重要信息，并制定对策。

（4）贯彻执行公安工作和公安队伍建设的法规、条例及有关规章制度；监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律，并抓好指导、监督、检查落实工作。

（5）负责公安队伍思想、组织、文化和作风建设，按照干管权限考察、任免和推荐干部，协助组织部门开展公安机关领导干部的考核、任免和交流等工作，负责宣传、教育培训等工作。

（6）负责公安经费的规划上报及管理，承担警用装备、物质保障、后勤保障服务工作。

（7）领导、指挥、组织、协调、处置全市重特大治安事件和群体性事件。

（8）侦查、受理我市各类刑事案件。

（9）指导、检查、督查局属各部门公安业务工作、法制建设和执法活动，依法查处危害社会秩序的行为，依法查处危害社会秩序的行为，依法管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危害物品和特种行业工作。

（10）加强全市反恐怖业务建设，分析、研究反恐怖斗争的情况信息和形势，提出反恐怖斗争对策。负责查处邪教组织犯罪案件的事件。

（11）组织侦破走私、制造、贩卖、运输毒品等涉毒犯罪案件，组织抓好我市禁种、禁吸毒品工作的落实、检查和监督。

（12）负责管理出入境以及外国人在我市居留、旅游的有关工作。

（13）负责依法执行全市刑罚和行政处罚工作；负责蒙自市看守所、蒙自市拘留所的管理和执法工作。

（14）承担蒙自市社区戒毒人员的治疗、康复、培训工作，最大限度降低毒品危害。

（15）负责全市公安科技和信息通讯工作，组织实施监督全市公共信息网络安全监察和涉网案件的侦破工作。

（16）指导、监督全市国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安联防、安全保卫工作；指导机关、企事业单位保卫组织、经济民警、保安队伍以及地方群众性治安组织的治安防范及建设。

（17）依法组织实施维护全市道路交通安全、交通秩序和交通警卫，组织处理全市各类交通事故，组织侦破被盗、抢机动车辆案件，负责对机动车辆、驾驶人的管理工作。

（18）组织、指导、监督全市消防工作。

（19）组织实施全市公安法制建设，指导、检查、监督公安机关执法活动。

（20）组织实施全市公安机关督察工作，按规定权限实施对公安民警的监督，查处公安队伍违纪案件。

（21）组织特警队员进行防恐演练，依法处置暴力恐怖犯罪、暴乱、骚乱及流氓滋扰等特大治安事件，处置对抗性强的群体性事件，担负特定的安全保卫和武装巡逻执勤任务。

（22）承办蒙自市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

蒙自市公安局内设内设政治处、纪委（监察室）、警务保障室、指挥中心（办公室）；信息化、法制、出入境管理、警务督察、网络安全保卫、国内安全保卫、经济犯罪侦查、治安管理（爆炸危险物品监管）、刑事侦查、禁毒（蒙自市禁毒委员会办公室）、特警、巡逻警察13个大队；在蒙自13个乡镇分别设置东城、西城、文澜、雨过铺、草坝、新安所、芷村、冷泉、鸣鹫、老寨、期路白、水田、西北勒共13个派出所；外设蒙自市看守所、蒙自市拘留所、蒙自市社区戒毒康复培训中心以及交通警察大队、交巡警大队等共计34个工作机构。

云南省蒙自市公安局交通警察大队隶属于蒙自市公安局，财务部分独立核算。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务介绍。蒙自市公安局在市委市政府和州公安局的正确领导下，深入开展扫黑除恶专项斗争，完成上级交办的其它各项任务： 一是围绕党委政府中心工作，确保政治安全和政权安全；二是突出反恐防暴工作重点，全面牢固反恐防控防线；三是提升五种能力，构建立体化防控体系，即1、提升情报信息支撑力，推进信息化服务实战，2、提升社会治理创新力，确保社会治安平稳有序，3、提升警务实战制胜力，构建立体化治安防控体系，4、提升执法规范公信力，推进执法规范化建设，5、提升服务群众亲和力，构建和谐警民关系。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制，因涉及警力配置，属涉密事项。

退休人员103人。

车辆编制因涉及警力快速反应配置，属涉密事项。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 14442万元，其中：一般公共预算财政拨款1442万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年13421.86相比增加7.06%。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入14442万元，其中:本年收入14442万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14442万元（本级财力14442万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年13421.86相比增加7.06%。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出14442万元。财政拨款安排支出 14442万元，其中，基本支出12354.61万元，项目支出2087.39万元。与上年相比增减变动情况:上年部门预算总支出13421.86万元，今年比上年增加7.06%；上年基本支出11787.96万元，今年比上年增加4.58%；上年项目支出1633.9万元，今年比上年增加21.73%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2040201公安行政运行2019年预算数为8830.54万元，主要用于民警及协勤人员工资。较上年预算数7705.11万元增加1125.43万元，主要是民警加班工资、岗位津贴增加。

2.2040220执法办案2019年预算数为5万元，此科目为今年新增科目。此经费是整治枪爆违法犯罪专项工作经费。

3. 2040299其他公安支出2019年预算数为4205.81万元，较上年预算数1578.9万元增加2626.91万元，主要是今年科目改革，将原治安管理、经侦管理等科目全部并入。

4. 2080501归口管理的行政单位离退休2019年预算数为4.12万元，主要用于退休人员订阅报刊等支出。较上年预算数202.67万元减少198.55万元，主要是上年预算中含2个月的退休人员工资，从去年3月起退休人员工资在社保发放，因此今年没有工资预算，金额减少。

5. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为869.54万元，用于支付民警基本养老保险金及职业年金。较上年预算数918.96万元减少49.42万元，主要是人员减少预算减少。

6. 2210201住房公积金2019年预算数为521.73万元，较上年预算数551.37万元减少29.64万元，主要是人员减少预算减少。用于支付民警公补公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    蒙自市公安局2019年财政拨款支出预算总计14442万元。

基本支出预算12354.61万元，按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出9254.96万元与上年8171.98万元相比增加1082.98万元，原因是人员民警岗位津贴、加班工资增加；商品和服务支出3094.37万元与上年3083.6万元减少10.77万元，原因是严格控制办公费用，办公费用减少。今年对个人和家庭的补助5.26元，上年332.28万元，减少327.02万元，减少原因主要是今年科目改革，在押人员经费未放入该科目，上年预算中含2个月的退休人员工资，从去年3月起退休人员工资在社保发放，因此今年没有工资预算，金额减少。

项目支出预算2087.39万元，按照经济分类科目分类，商品和服务支出1185.67万元较上年1598.9万元减少413.23万元；资本性支出746.64万元与上年0万元相比增加746.64万元，原因是拉科目调整，用于购买警用装备支出增加。

五、市对下专项转移支付情况

   （一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省配套事项

1.2040299其他公安支出2019年预算数为1724.41万元，其中中央和省政法转移支付资金预安装备费746.64万元，中央和省级转移支付资金预支安办案业务费774.09万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3项，采购预算资金750.24万元。其中：支出类型其他公安支出，数量3（批），金额750.24万元，政府采购方式是询价采购，资金来源为：中央和省政法转移支付装备费746.64万元，市财政拨入经费3.6万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年部门预算总收入14442万元。其中，本级财力安排收入14442万元，一般公共预算拨款收入14442万元；包括：公共安全支出13041.35万元、社会保障和就业支出878.92万元、住房保障支出521.73万元。

基本支出预算收入12354.61万元，与上年11787.96万元同口径数据比对增加566.65万元，原因是民警岗位津贴、加班工资增加。

项目支出预算收入2087.39万元，与上年1613.90万元同口径数据比对增加473.49万元，原因是公安行政运行经费并入项目经算核算。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年部门预算基本支出12354.61万元，与上年11787.96万元同口径数据比对增加566.65万元，原因是民警加班工资、岗位津贴增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年部门预算项目支出2087.39万元。与上年1613.90万元同口径数据比对增加473.49万元，主要原因是公安公用经费计入项目支出。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

蒙自市公安局2019年财政拨款“三公”经费预算总额565万元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出550万元，公务接待费支出15万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数无增减。

（一）因公出国（境）费

2019年蒙自市公安局因公出国（境）费预算数0元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年蒙自市公安局公务用车购置及运行维护费预算数550万元。其中：购置费200万元、运行维护费350万元，主要用于保障执法执勤车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019年预算数比2018年预算数无增减。

（三）公务接待费

2019年蒙自市公安局公务接待费预算数15万元，2019年预算数比2018年预算数无增减。

九、部门政府购买服务情况说明

无

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

蒙自市公安局2019年机关运行经费财政拨款预算12354.59万元，主要用于1、工资福利支出9254.97万元，其中：基本工资1735.22万元、津贴补贴5286.77万元、奖金144.60万元、机关事业单位基本养老保险缴费869.54万元、住房公积金521.73万元；2、商品和服务支出3094.38万元，其中：办公费58.47万元、劳务费（协勤人员工资及五险）2481.4万元、其他交通费用（公务交通补贴）544.10万元。较上年预算数10111.09万元增加2243.5万元，增加主要原因：民警加班工资、岗位津贴增加。

（二）国有资产占用情况

    截至2018年12月31日，蒙自市公安局国有资产总额18303.14万元，其中：流动资产1474.64万元，固定资产16185.73万元，无形资产642.76万元。

（三）本部门预算绩效情况说明

无。

（四）项目支出绩效目标（县级）

蒙自市公安局2019年县级项目共有14项，安排项目资金2087.39万元，其中：2019年中央和省政法转移支付办案费，指标值774.09万元，绩效指标值设定依据及数据来源：从2009年开始每年由中央和省政法转移支付，完成各项公安工作任务。

2019年中央和省政法转移支付装备费，指标值746.64万元，绩效指标值设定依据及数据来源：从2009年开始每年由中央和省政法转移支付，配备先进装备，不断提升一线作战能力。

（五）市对下转移支付绩效目标表

无

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 蒙自市公安局2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）公共财政预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

（二）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（三）机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号53250300931200111