蒙自市妇女联合会2019年部门预算

蒙自市妇女联合会2019年预算公开

目录

第一部分 蒙自市妇女联合会2019年部门预算编制说明

第二部分 蒙自市妇女联合会2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 蒙自市妇女联合会2019年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

代表和维护妇女利益，促进男女平等。具体职能，即主要任务是：团结．动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步；教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益。

（二）机构设置情况

蒙自市妇女联合会下设办公室，市妇儿工委办设在市妇联。

（三）重点工作概述

2018年，蒙自市妇联在市委的正确领导下，主动融入工作大局，树立“落实见效”的思想和“为民办事不怕难”的理念，“党委有号召，妇联必须有行动”，用脱贫攻坚统揽农村妇女工作全局，开创“2343农村家庭环境卫生整治”工作新模式助力脱贫；用“创文”统揽城市妇女工作全局，以“美丽社区”建设为载体，做好城市社区服务。把工作重点和注意力放在最普通的妇女特别是困难妇女身上，当好妇女姐妹的服务员，做好小事、做实小事，“党建带妇建”，有力推进脱贫攻坚、创建全国文明城市、创建全国民族团结进步示范州进家庭、妇女发展及妇女儿童权益保障等各块工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 6人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全供养 6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 125.02万元，其中：一般公共预算财政拨款117.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转7.64万元。与上年相比有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 125.02万元，其中:本年收入117.38万元，上年结转7.64万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款117.38万元（本级财力117.38万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比有所增加。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出117.38万元。财政拨款安排支出 117.38万元，其中，基本支出74.38万元，项目支出43万元。与上年相比有所增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行，预算支出90.48万元，其中：用于职工工资福利支出55.47万元，用于日常办公支出7.01万元，用于全市妇女儿童工作经费支出28万元。与上年相比有所增加。

2、一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出，预算支出15万元，其中：用于各类活动培训经费支出10万元，用于巾帼脱贫攻坚工作经费支出5万元。与上年相比有所增加。

3、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出，预算支出7.44万元，用于支付职工养老保险费。与上年相比有所增加。

4、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金，预算支出4.46万元，用于支付职工住房公积金。与上年相比有所增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出74.38万元，项目支出43万元）。

1、工资福利支出，预算支出67.37万元，均为基本支出。与上年相比略有增加。

2、商品和服务支出，预算支出50.01万元，其中：基本支出7.01万元，项目支出43万元。与上年相比有所增加。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入125.02万元。其中，本级财力安排收入117.38万元，上年结转7.64万元。与上年相比有所增加。

2019年部门预算总支出 117.38万元。本级财力安排支出117.38万元，其中，基本支出74.38万元，项目支出43万元。与上年相比有所增加。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预计开展业务量较去年有所增加，对应预算收支增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预计开展业务量较去年有所增加，对应预算收支增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预计开展业务量较去年有所增加，对应预算收支增加。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

蒙自市妇女联合会2019年财政拨款“三公”经费预算总额8万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出8万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数相同。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

因公出国（境）费预算数0万元，与2018年预算相同。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费预算数0万元，与2018年预算相同。

（三）公务接待费

2019年蒙自市妇女联合会公务接待费预算数8万元，与2018年预算数相同。

九、部门政府购买服务情况说明

蒙自市妇女联合会2019年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

蒙自市妇女联合会2019年机关运行经费财政拨款预算7.01万元，主要用于日常办公支出。与上年相比有所减少，主要原因：将单位运行支出项分摊入对应开展的工作项目经费开支。

（二）国有资产占用情况

    截至2019年1月1日，蒙自市妇女联合会国有资产总额44.77万元，其中：流动资产27.57万元，固定资产17.20万元。

（三）本部门预算绩效情况说明

1.深化妇联改革，充分发挥妇联组织作用，在全市脱贫攻坚、创建全国文明城市工作中发挥“生力军”作用。

2.加强基层阵地建设，坚持把建设“妇女之家”“儿童之家”作为加强基层妇女阵地建设的重点工作，在全市村委会（社区）、“两新”组织中应建则建。

3.加强基层妇联组织建设，重点指导帮助条件成熟的企业加快妇联组织组建步伐，推进“两新”组织妇女工作扎实开展，建设“两新”组织妇联10个。

4.多形式开展妇女维权工作，优化妇女儿童生存发展环境，开展维权宣传、法律援助等。

5.开展困难妇女儿童救助工作，把党的关怀和温暖送到困境妇女儿童身边。

（四）项目支出绩效目标（州级）

无

（五）市对下转移支付绩效目标表

无

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 蒙自市妇女联合会年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

（二）基本支出，指为保证我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、住房公积金等人员经费及办公费、差旅费、培训费等日常公用经费两部分。

（三） 项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（四）“三公”经费，指我局机关用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃烧费、维修费、过路过桥费、保险费，安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

监督索引号53250300971300111