蒙自市文澜镇多法勒中学2019年部门预算

蒙自市文澜镇多法勒中学2019年预算公开

目录

第一部分 蒙自市文澜镇多法勒中学2019年部门预算编制说明

第二部分 蒙自市文澜镇多法勒中学2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 蒙自市文澜镇多法勒中学2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的“三定”方案:蒙自市文澜镇多法勒中学是蒙自市教育局管辖下的一所农村初级中学，共有3个教学年级15个教学班，其中：七、八年级各5个班，九年级5个班；学生641人，其中：寄宿制学生274人；教师64人，其中工勤人员3人；学校主要招收蒙自市文澜镇多法勒片区的适龄儿童入学，学校自1987年办学至今，一直本着办人民满意教学的理念。2019年我校重点工作任务是确保不发生任何校园安全事故；正常有序开展教育教学活动，争创佳绩；建成2524平米的学生住宿楼以改善学生的住所环境；努力完成上级下达的各项指标任务。

（二）机构设置情况

蒙自市文澜镇多法勒中学设有：校长室、副校长室、学校办公室、教导处、校党支部、政教处、总务处、工会室等科室。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务：学校主要招收蒙自市文澜镇多法勒片区的适龄儿童入学，学校自1987年办学至今，一直本着办人民满意教学的理念。2019年我校重点工作任务是确保不发生任何校园安全事故；正常有序开展教育教学活动，争创佳绩。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年3月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制 0人，事业编制67人。在职实有67人，其中：财政全供养67人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 7人，其中：离休 0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 918.85万元，其中：一般公共预算财政拨款918.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少支出92.95万元，减少9%。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 918.85万元，其中:本年收入918.85万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款918.85万元（本级财力918.85万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少支出92.95万元，减少9%。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 918.85万元。财政拨款安排支出 918.85万元，其中，基本支出918.85万元，项目支出0万元。与上年相比减少支出92.95万元，减少9%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出（类）205（款）2050203(项）2019年预算数为728.63万元，较上年执行数减84.75万元，主要是人员经费和开支支出减少，人员调出等的影响。

2.社会保障和就业支出（类）208（款）05(项）2019年预算数为119.6万元，较上年执行数减少11.21万元，主要是养老保险的经费支出和人员减少等的影响。

3. 住房保障支出（类）221（款）02(项）2018年预算数为70.62万元，较上年执行数增加3.02万元，主要是公积金基数调高等支出增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

蒙自市文澜镇多法勒中学2019年财政拨款支出总计918.85万元。

部门预算支出918.85万元,按照经济分类科目分组，其中：工资福利支出905.14万元，商品和服务支出12.09万元，对个人和家庭的补助1.62万元；项目支出0万元.

蒙自市文澜镇多法勒中学2019年基本支出918.85万元，财政拨款918.85万元，其中：一般公共预算918.85万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出905.14万元，主要包括：905.14万元（比如：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。）

商品和服务支出12.09万元，主要包括：12.09万元（比如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。）

对个人和家庭的补助1.62万元，主要包括：1.62万元（比如：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。）

与上年相比总共减少支出92.95万元，减少总的支出9%。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，无增减变动。

（二）与中央、省配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式无，资金来源为：无。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入918.85万元。其中，本级财力安排收入918.85万元。与上年相比减少收入92.95万元，减少9%。

2019年部门预算总支出 918.85万元。本级财力安排支出 918.85万元，其中，基本支出918.85万元，项目支出0万元。与上年相比减少支出92.95万元，减少9%。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

蒙自市文澜镇多法勒中学2019年收入预算918.85万元，其中：教育支出（类）205（款）0203(项）收入728.63万元，占79.3%；社会保障和就业支出（类）208（款）0502(项）收入119.6万元，占13%；住房保障支出（类）221（款）02012(项）收入70.62万元，占7.7%；与上年对比减92.95万元，主要增减变动原因分析人员的减少和拨款等收入减少。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

1.教育支出（类）205（款）2050203(项）2019年预算数为728.63万元，较上年执行数减84.75万元，主要是人员经费和开支支出减少及人员调出等的。

2.社会保障和就业支出（类）208（款）05(项）2019年预算数为119.6万元，较上年执行数减少11.21万元，主要是养老保险的缴费和人员减少等支出减少。

3. 住房保障支出（类）221（款）02(项）2019年预算数为70.62万元，较上年执行数增加3.02万元，主要是公积金基数调整等支出增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

蒙自市文澜镇多法勒中学2019年财政拨款“三公”经费预算总额2.5万元，其中:因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加/减少0万元，增加/减少的主要原因是：无任何变动。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年蒙自市文澜镇多法勒中学因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年蒙自市文澜镇多法勒中学公务用车购置及运行维护费预算数1.5万元。因为我校无车辆，故其中：购置费0万元，同2018年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：无变动；运行维护费0万元，比2018年预算增加/减少0元，增减变动主要原因分析：无，主要用于保障（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出没有发生。

（三）公务接待费

2019年蒙自市文澜镇多法勒中学公务接待费预算数1万元，比2018年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析：无支出变动。

九、部门政府购买服务情况说明

蒙自市文澜镇多法勒中学2019年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量0，金额0，购买方式无，承接主体无，资金来源为：无。

十、其他公开信息

无。

（一）机关运行经费安排

无。

（二）国有资产占用情况

截至2019年1月30日，蒙自市文澜镇多法勒中学国有资产总额1041.35万元，其中：流动资产204.54万元，固定资产836.81万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

（三）本部门预算绩效情况说明

无。

（四）项目支出绩效目标（州级）

蒙自市文澜镇多法勒中学2019年州本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元，其中：没有项目安排0万元，0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

（五）市对下转移支付绩效目标表

蒙自市文澜镇多法勒中学2019年州对下项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

第二部分 蒙自市文澜镇多法勒中学2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。一般公共预算支出按照其功能分类，包括一般公共服务支出，外交、公共安全、国防支出，农业、环境保护支出，教育、科技、文化、卫生、体育支出，社会保障及就业支出和其他支出。一般公共预算支出按照其经济性质分类，包括工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。

（三）住房公积金：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该政策始于上世纪九十年代中期，在全国国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体的在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。

（四）三公经费：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。