蒙自市文澜镇多法勒中心学校2019年度部门预算

蒙自市文澜镇多法勒中心学校2019年预算公开

目录

第一部分  蒙自市文澜镇多法勒中心学校2019年部门预算编制说明

第二部分  蒙自市文澜镇多法勒中心学校2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 蒙自市文澜镇多法勒中心学校2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。制定教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育工作发展规划。积极地为教学服务，为师生生活服务，促进教育质量的提高。按照上级主管部门的要求，认真用好财政资金，保证教育教学任务的完成。

（二）机构设置情况

蒙自市文澜镇多法勒中心学校属于蒙自市教育局下属单位，财政全额供给的事业单位。2019年教职工编制为110人，实有教职工100人，实有学生1932人。

（三）重点工作概述

2019年我单位根据蒙自市财政局、教育体育局有关财务规定，结合实际综合协调本单位经费正常运转工作; 监测和分析所辖完小经费运行有关信息;编制本单位经费运行调控目标和措施并组织实施，配合好上级部门完成2019年财务运转工作。为学校加强教师队伍建设，推进教育优质均衡发展，着力提升学校发展品位，促进学生快乐成长，构建师生幸福家园，全力实现学校在更高水平上的和谐发展提供后勤保障服务工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制110人，其中：行政编制 0人，事业编制110人。在职实有100人，其中：财政全供养 100人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员94人，其中：离休0人，退休 94人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1371.00万元，其中：一般公共预算财政拨款1371.00万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比一般公共预算财政拨款减少了381.41万元，减少原因是人员工资津贴补贴减少和退休人员工资全部归社保发放；其中小学教育收入1090.55万元，占总收入的79.54%，与上年对比减少127.90万元，减少原因是人员工资津贴补贴减少；事业单位离退休收入3.72万元，占总收入的0.27%，与上年对比减少179.68万元，减少原因是退休人员工资全部归社保发放；机关事业单位基本养老保险缴费收入172.37万元，占总收入的12.57%，增加原因为机关事业单位基本养老保险缴费基数增加；死亡抚恤收入0.94万元，占总收入的0.069%，与上年相等；住房公积金收入103.42万元，占总收入的7.54%，与上年对比增加4.94万元，增加原因为住房公积金缴费基数增加。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1371.00万元，其中:本年收入1371.00万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1371.00万元（本级财力1371.00万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比财政拨款减少了381.41万元，减少原因是人员工资津贴补贴减少和退休人员工资全部归社保发放；其中小学教育收入1090.55万元，占总收入的79.54%，与上年对比减少127.90万元，减少原因是人员工资津贴补贴减少；事业单位离退休收入3.72万元，占总收入的0.27%，与上年对比减少179.68万元，减少原因是退休人员工资全部归社保发放；机关事业单位基本养老保险缴费收入172.37万元，占总收入的12.57%，增加原因为机关事业单位基本养老保险缴费基数增加；死亡抚恤收入0.94万元，占总收入的0.069%，与上年相等；住房公积金收入103.42万元，占总收入的7.54%，与上年对比增加4.94万元，增加原因为住房公积金缴费基数增加。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1371.00万元。财政拨款安排支出1371.00万元，其中，基本支出1371.00万元，项目支出0万元。与上年对比部门预算总支出减少了381.41万元，减少原因是人员工资津贴补贴减少和退休人员工资全部归社保发放。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于教育支出，社会和保障就业支出和住房保障支出。与上年相比教育支出减少218.61万元，减少原因是人员工资津贴补贴减少；社会和保障就业支出减少167.74万元，减少原因是退休人员工资全部归社保发放；住房保障支出比去年增加4.94万元，增加原因为住房公积金缴费基数增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1371.00万元，项目支出0万元）。主要用于工资福利支出，商品和服务支出和对个人和家庭补助支出，与上年相比工资福利支出减少116.84万元，减少原因是人员工资津贴补贴减少；商品和服务支出减少93.76万元，减少原因是专项收入减少；对个人和家庭补助支出减少170.80万元，减少原因是退休人员工资全部归社保发放。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入1371.00万元。其中，本级财力安排收入1371.00万元，与上年相比部门预算总收入减少381.41万元，减少原因是人员工资津贴补贴收入减少、专项收入减少和退休人员工资全部归社保发放。本级财力安排比上年减少310.86万元，减少原因是人员工资津贴补贴减少和退休人员工资全部归社保发放。

2019年部门预算总支出1371.00万元。本级财力安排支出1371.00万元，其中，基本支出1371.00万元，项目支出0万元。与上年相比部门预算总支出减少381.41万元，减少原因是人员工资津贴补贴支出减少、专项支出减少和退休人员工资全部归社保发放。本级财力安排比上年支出减少310.86万元，减少原因是人员工资津贴补贴支出减少和退休人员工资全部归社保发放。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年部门预算总收入1371.00万元，与上年相比部门预算总收入减少381.41万元，减少原因是人员工资津贴补贴收入减少、专项收入减少和退休人员工资全部归社保发放。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年基本支出预算总1371.00万元，与上年相比基本支出预算减少381.41万元，减少原因是人员工资津贴补贴收入减少、专项收入减少和退休人员工资全部归社保发放。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

上年和今年项目支出预算都为0。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

蒙自市文澜镇多法勒中心学校2019年财政拨款“三公”经费预算总额2.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1万元，公务接待费支出1.5万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数相等。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年蒙自市文澜镇多法勒中心学校因公出国（境）费预算数0万元，2018年预算0万元。我校无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年蒙自市文澜镇多法勒中心学校公务用车购置及运行维护费预算数1万元。其中：购置费0万元，与2018年预算相等；运行维护费1万元，与2018年预算相等，无增减变化，主要用于保障教育教学公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年蒙自市文澜镇多法勒中心学校公务接待费预算数1.5万元，与2018年预算相等，无增减变动。

九、部门政府购买服务情况说明

蒙自市文澜镇多法勒中心学校2019年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十、其他公开信息

无

（一）机关运行经费安排

无

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，蒙自市文澜镇多法勒中心学校国有资产总额1178.47万元，其中：流动资产180.58万元，固定资产727.89万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程270.00万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

（三）本部门预算绩效情况说明

通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。通过这几年的努力预算管理较为理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。

（1） “三公”经费总体控制较好，较本年预算和上年预算数持平，将“三公”经费严格控制在合理范围内。

（2）政府采购执行率达到100%，对于单位的政府采购项目，凡单位购买属于政府采购范围内的货物、工程和服务，严格遵守政府采购相关法律法规的规定办理相关审批手续。

（3）资金使用管理逐步加强。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，正确组织资金的筹集、调度和使用，费用开支有标准、有预算，债权债务及时结算、结清。所有支出均通过我单位财政直接支付方式办理，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（4）部门预算收支严格按年初部门预算方案执行， “三公”经费预决算信息均按要求及时进行了公开。

（四）项目支出绩效目标（州级）

无

（五）市对下转移支付绩效目标表

无

第二部分蒙自市文澜镇多法勒中心学校2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、基本支出，指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费。

四、学前教育（2050201）：反映我单位的学前教育支出
    五、小学教育（2050202）：反映我单位的小学教育支出。
    六、事业单位离退休（2080502）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
   七、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
   八、死亡抚恤（2080801）：反映按规定用于病故人员家属定期抚恤金补助费。

九、住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。