蒙自市第四小学2019年部门预算

蒙自市第四小学2019年预算公开

目录

第一部分 蒙自市第四小学2019年部门预算编制说明

第二部分 蒙自市第四小学2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 蒙自市第四小学2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施小学义务教育，促进教育发展。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

（二）机构设置情况

蒙自市第四小学设有：办公室、政教处、总务处、教务处、教科处。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务介绍：我校将以深入学习贯彻党的十九大精神，根据市委市政府教育体制改革精神，紧紧围绕“规范管理、探究教法、提高质量、彰显特色”的总体思路，以“做学生爱戴的老师，建家长信赖的学校、办人民满意的教育”为总体目标，以过程和质量为主线，以改革创新为动力，创建和谐的校园文化，加强干部教师队伍建设，注重内涵发展，竭力打造学校品牌，提升学校品位，全面提高我校的办学水平，促进学校持续、协调、健康发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制218人，其中：行政编制 0人，事业编制218人。在职实有218人，其中：财政全供养 218人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 39人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年蒙自市第四小学财务总收入2,542.46万元，其中：一般公共预算财政拨款2,542.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年总收入2,789.86万元相比减少247.4万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年蒙自市第四小学财政拨款收入2,542.46万元，其中:本年收入2,542.46万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,542.46万元（本级财力2,542.46万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年财政拨款收入2,789.86万元相比减少247.4万元。

四、预算单位支出情况

2019年蒙自市第四小学预算总支出2,542.46万元。财政拨款安排支出2,542.46万元，其中，基本支出2,542.46万元，项目支出0万元。与上年预算总支出2,789.86万元相比减少247.4万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

205（类）02（款）02（项），主要用于小学教育支出。2019年预算数为1,999.47万元，与上年相比减少208.08万元；

208（类）05（款）02（项），主要用于事业单位离退休人员公用经费。2019年预算数为1.56万元，与上年相比减少77.68万元；

208（类）05（款）05（项），主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。2019年预算数为337.22万元，与上年相比增加23.58万元；

208（类）08（款）01（项），主要用于遗属生活补助。2019年预算数为1.87万元，与上年相比增加0.62万元；

221（类）02（款）01（项），主要用于住房保障支出。2019年预算数为202.33万元，与上年相比增加14.14万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301类工资福利支出（其中：基本支出2,471.72万元，项目支出0万元）。与上年相比减少168.84万元；

302类商品和服务支出（其中：基本支出68.87万元，项目支出0万元）。与上年相比减少1.61万元；

303类对个人和家庭的补助（其中：基本支出1.87万元，项目支出0万元）。与上年相比减少76.98万元.

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年蒙自市第四小学预算总收入2,542.46万元。其中，本级财力安排收入2,542.46万元。与上年相比减少247.4万元。

019年蒙自市第四小学预算总支出2,542.46万元。本级财力安排支出2,542.46万元，其中，基本支出2,542.46万元，项目支出0万元。与上年相比减少247.4万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年蒙自市第四小学部门收入2,542.46万元，同比减少247.41万元，其中：

小学教育款收入1,999.47万元，同比减少208.08万元，工资福利支出等减少；

事业单位离退休款收入1.56万元，同比减少77.68万元，2019退休人员工资未纳入本单位预算；

机关事业养老保险缴费支出款收入337.22万元，同比增加23.58万元，主要原因是2019年缴费工资基数增加；

死亡抚恤款收入1.87万元，同比增加0.62万元，主要原因是享受遗属生活补助的人数增加；

住房公积金款收入202.33万元，同比增加14.14万元，主要原因是2019年缴费工资基数增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年蒙自市第四小学基本支出预算2,542.46万元，同比减少247.41万元，其中：

工资福利支出款基本支出预算2,471.72万元，同比减少168.84万元，主要原因是2019年人员工资减少；

商品和服务支出款基本支出预算68.87万元，同比减少1.61万元，主要原因是2019年勤俭办学；

对个人和家庭的补助款基本支出预算1.87万元，同比减少76.98万元，主要原因是2019年退休人员工资未纳入本单位预算。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无项目支出预算。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

蒙自市第四小学2019年财政拨款“三公”经费预算总额2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出2万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加0万元，增加的主要原因是：无变动，未增加也未减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年蒙自市第四小学因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加0万元。增减变动主要原因分析：无变动，未增加也未减少。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年蒙自市第四小学公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加0万元，增减变动原因分析：无变动，未增加也未减少；运行维护费0万元，比2018年预算增加0万元，增减变动主要原因分析：无变动，未增加也未减少。

（三）公务接待费

2019年蒙自市第四小学公务接待费预算数2万元，比2018年预算增加0万元，增减变动主要原因分析：无变动，未增加也未减少。

九、部门政府购买服务情况说明

无。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

无。

（二）国有资产占用情况

    截至2018年12月31日，蒙自市第四小学国有资产总额5,393.72万元，其中：流动资产460.56万元，非流动资产4,933.16万元。

（三）本部门预算绩效情况说明

按蒙自市财政局等各上级部门的要求，我校设定了2019年部门整体支出绩效目标，突出重点目标，指导2019年学校整体工作。

（四）项目支出绩效目标（州级）

无。.

（五）市对下转移支付绩效目标表

无。

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 蒙自市第四小学2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

（二）功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（三）一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（四）事业单位离退休（2080502）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
    （五）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    （六）死亡抚恤（2080801）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（七）住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。