蒙自市第三中学2019年部门预算

蒙自市第三中学2019年预算公开

目录

第一部分 蒙自市第三中学2019年部门预算编制说明

第二部分 蒙自市第三中学2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分蒙自市第三中学2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（2）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

（3）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

（4）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

（5）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

   （6）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

   （7）做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）机构设置情况

蒙自市第三中学设有：校党政办公室、教务处、教科处、学生特色特长发展中心、德育处、后勤处、安全办。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务：学校主要招收蒙自市区的适龄儿童入学，学校自办学至今，一直本着办人民满意教学的理念。2019年我校重点工作任务是确保不发生任何校园安全事故；正常有序开展教育教学活动，争创佳绩。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制235人，其中：行政编制 0人，事业编制235人。在职实有234人，其中：财政全供养 234人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 53人，其中：离休 1人，退休 52人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 3017.53万元，其中：一般公共预算财政拨款3017.53万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少451.3万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 3017.53万元，其中:本年收入3017.53万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3017.53万元（本级财力3017.53万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少451.3万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 3017.53万元。财政拨款安排支出 3017.53万元，其中，基本支出2927.53万元，项目支出90万元。与上年相比减少451.3万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于教育支出2375.06万元，社会保障和就业支出407.8万元，住房保障支出234.66万元。与上年相比教育支出减少296.81万元，社会保障和就业支出减少131万元，住房保障支出减少50.49万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 经济科目分组（其中：基本支出2863.14万元，项目支出90万元）。部门预算支出3017.53万元,按照经济分类科目分类，其中基本支出中：工资福利支出2863.14万元，与上年相比减少345.99万元；商品和服务支出49.78万元，与上年相比增加27.52万元；对个人和家庭的补助210.65，14.61万元，与上年相比减少196.04万元。项目支出中：对个人和家庭的补助90万元，与上年相比增加90万元。

五、市对下专项转移支付情况

 （一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入3017.53万元。其中，本级财力安排收入3017.53万元。与上年相比减少451.3万元。

2019年部门预算总支出 3017.53万元。本级财力安排支出 3017.53万元，其中，基本支出2927.53万元，项目支出90万元。与上年相比减少451.3万元，其中，基本支出与上年相比减少541.3万元，项目支持与上年相比增加90万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

其主要增减变动原因为：在职人数比上年减少5人，退休教师52人工资转由社保发放，人员经费支出减少，因此部门预算收入比上年减少451.3万元。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

其主要增减变动原因为：在职人数比上年减少5人，退休教师52人工资转由社保发放，人员经费支出减少，因此部门预算收入比上年减少451.3万元。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

其主要增减变动原因为：足球班生活补助、民族班生活补助调整为项目支出，因此部门预算项目支出比上年增加90万元。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

蒙自市第三中学（单位）2019年财政拨款“三公”经费预算总额5.2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元，公务接待费支出3.2万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加/减少0万元，无增减变动。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

无

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年蒙自市第三中学（单位）公务用车购置及运行维护费预算数2万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，无增减变动；运行维护费2万元，比2018年预算增加/减少0万元，无增减变动，主要用于保障学校工作人员出行办理公务工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年蒙自市第三中学（单位）公务接待费预算数3.2万元，比2018年预算增加/减少0万元，无增减变动。

九、部门政府购买服务情况说明

无

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

无

（二）国有资产占用情况

    截至2018年12月31日，蒙自市第三中学（单位）国有资产总额12021.58万元，其中：流动资产619.06万元，固定资产11402.52万元，

（三）本部门预算绩效情况说明

蒙自市第三中学2019年部门预算项目支出绩效目标为：提升足球班、民族班学生教育教学成绩，解除学生后顾之忧，努力学习，增创佳绩。

（四）项目支出绩效目标（州级）

蒙自市第三中学（单位）2019年州本级项目支出共有2项，安排项目资金90万元，其中：足球班生活补助项目安排45万元，三级指标，指标值50，绩效指标值设定依据及数据来源：按招生计划招生，补助标准300元/月▪人，补助时间为每年10个月；民族班生活补助项目安排45万元，三级指标，指标值100，绩效指标值设定依据及数据来源：按招生计划招生，补助标准300元/月▪人，补助时间为每年10个月。

（五）市对下转移支付绩效目标表

无

第二部分 蒙自市第三中学2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。一般公共预算支出按照其功能分类，包括一般公共服务支出，外交、公共安全、国防支出，农业、环境保护支出，教育、科技、文化、卫生、体育支出，社会保障及就业支出和其他支出。一般公共预算支出按照其经济性质分类，包括工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。

（三）住房公积金：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该政策始于上世纪九十年代中期，在全国国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体的在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。 

（四） 三公经费：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

                               蒙自市第三中学

二〇一九年三月二十五日