蒙自市第三小学2019年部门预算

蒙自市第三小学2019年预算公开

目录

第一部分 蒙自市第三小学2019年部门预算编制说明

第二部分 蒙自市第三小学2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分蒙自市第三小学2019年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展，承担小学学历教育及相关社会服务。

（二）机构设置情况

机构数1个，无增减变动。编制数为102人，实际在职人数为100人。

（三）重点工作概述

1、全力做好安全保障工作，努力守住安全红线。实行一岗双责，学校与校长、校长与职工，教师与家长签订了安全责任书，责任落实到个人。

2、全面执行新的课程设置标准。学校对全校教师和一年级学生家长做了“蒙自市第三小学义务教育课程设置试点工作政策解读。”在全校教师和广大学生家长中宣传新的课程设置标准及学校执行新的课程设置标准的要求。2018年春季学期以来，我校在课程设置上执行了新的课程设置标准，改变了以前偏重语文、数学学科教学的做法。逐步实现了学生所有学科全面发展。

3、严格财务纪律管理，做好后勤保障服务。抓好学生营养改善计划实施工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制：2019年单位预算单位:1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制100人，其中：行政编制 0人，事业编制100人。在职实有100人，其中：财政全供养 100人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 80人，其中：离休 0人，退休 80人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1210.18万元，其中：一般公共预算财政拨款1210.18万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少183.3万元(主要是事业单位离退休费减少）。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1210.18万元，其中:本年收入1210.18万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1210.18万元（本级财力1210.18万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少183.31万元(主要是自治州津贴停发工资福利支出减少及事业单位离退休费减少）。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1210.18万元。财政拨款安排支出 1210.18万元，其中，基本支出1210.18万元，项目支出0万元。与上年相比减少183.31万元(主要是自治州津贴停发工资福利支出减少及事业单位离退休费减少）。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出--普通教育--小学教育支出944.69万元，主要用于人员工资支出和公用经费基本支出。与上年相比减少71.24万元。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休支出3.16万，主要用于全额拨款事业单位离退休人员公务支出。与上年相比减少141.53万元。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出163.95万元，主要用于全额拨款事业单位养老保险缴纳。与上年相比增加18.41万元。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出98.37万元。与上年相比增加11.05万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1210.18万元，项目支出0万元）。与上年相比减少183.31万元(主要是事业单位离退休费减少）。

工资福利支出1197.75万元（其中：基本支出1197.75万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出12.43万元（其中：基本支出12.43万元，项目支出0万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年部门预算总收入1210.18万元。其中，本级财力安排收入1210.18万元。与上年相比减少183.3万元。主要原因是自治州津贴停发工资福利支出减少；退休人员工资列入社保发放，离退休费减少。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年部门预算总支出1210.18万元。本级财力安排支出1210.18万元，其中，基本支出1210.18万元，项目支出0万元。与上年相比减少183.3万元。主要原因是自治州津贴停发工资福利支出减少；退休人员工资列入社保发放，离退休费减少。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

蒙自市第三小学2019年财政拨款“三公”经费预算总额0.3万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

2019年“三公”经费预算数与2018年预算数相比无变动。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年蒙自市第三小学因公出国（境）费预算数0万元，比0年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析无支出预算。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年蒙自市第三小学无公务用车购置及运行维护费

（三）公务接待费

2019年蒙自市第三小学公务接待费预算数0.3万元，与2018年预算相比无变动。

九、部门政府购买服务情况说明

2019年蒙自市第三小学政府购买服务0项，预算总额0万元。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

无

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，蒙自市第三小学国有资产总额1125.78万元，其中：流动资产172.20万元，固定资产953.58万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

（三）本部门预算绩效情况说明

无

（四）项目支出绩效目标（州级）

无

（五）市对下转移支付绩效目标表

无

第二部分 蒙自市第三小学2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、“三公经费”：公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、基本支出，指为保证我校各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

四、类款项解释

小学教育（2050202）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

事业单位离退休（2080502）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

死亡抚恤（2080801）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。