蒙自市第二中学2019年部门预算

蒙自市第二中学2019年预算公开

目录

第一部分 蒙自市第二中学2019年部门预算编制说明

第二部分 蒙自市第二中学2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分蒙自市第二中学2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我校是农村义务教育学校，承担初中教育工作。实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

（二）机构设置情况

蒙自市第二中学设有：设校办、教务处、总务处、政教处、教科处五个处室。

（三）重点工作概述

蒙自二中积极探索有效课堂，全力推进素质教育，全面提升办学质量。2018年学业水平考试实现历史性突破，在未向全州招收民族班尖子生的前提下，通过全体教师三年的精心耕耘取得优异的成绩：

1、我校杨斯麟同学以582分位居全州第三名，勇夺蒙自市第一名！雷田同学以580分居全市第二名。蒙自市成绩在580分以上学生均在我校！

2、蒙自市前10名中，第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10名共11人均在蒙自二中（第7名和10名有并列），居全市第一！

3、蒙自市前20名中，我校共15人，占全市75%，居全市第一！

4、蒙自市前30名中，我校共21人，占全市70%，居全市第一！

5五、570分以上学生全市有31人，我校有21人，占全市67.7%，居全市第一！

6、530分以上学生我校有251人，在去年的基础上新增41人！

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年3月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制220人，其中：行政编制0人，事业编制220人。在职实有209人，其中：财政全供养209人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 90人，其中：离休 0人，退休 90人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入2674.17万元，其中：一般公共预算财政拨款2674.17万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少1735.98万元变动原因是人员减少，工资福利支出和对个人和家庭的补助两项减少。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2674.17万元，其中:本年收入2674.17万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2674.17万元（本级财力2674.17万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少1735.98万元变动原因是人员减少，工资福利支出减少1446.4万元、对个人和家庭的补助减少294.19万元，商品和服务支出增加2.99万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 2674.17万元。财政拨款安排支出 2674.17万元，其中，基本支出2674.17万元，项目支出0万元。与上年相比减少1735.98万元变动原因是人员减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，2019年主要用于2050203款初中教育2096.33万元、2080502款事业单位离退休3.36万元、2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出358.4万元、2080801款死亡抚恤1.62万元、2210201款住房公积金214.82万元，合计2674.17万元。与上年支出相比减少1735.98万元。其中： 205款教育支出减少1232.19万元,208款社会保障和就业支出减少425.63万元 , 221款住房保障支出减少78.16万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    蒙自市第二中学2019年财政拨款支出总计2674.17万元。

按部门预算支出经济科目分类：301类工资福利支出2621.95万元、302类商品和服务支出50.6万元、303类对个人和家庭的补助1.62万元。项目支出0万元。与上年相比减少1735.98万元。其中： 301类工资福利支出减少1446.4万元、302类商品和服务支出增加2.99万元、303类对个人和家庭的补助减少294.19万元。

五、市对下专项转移支付情况

  （一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入2674.17万元。其中，本级财力安排收入2674.17万元。与上年相比减少1735.98万元。

2019年部门预算总支出2674.17万元。本级财力安排支出  2674.17万元，其中，基本支出2674.17万元，项目支出0万元。与上年相比减少1735.98万元

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

蒙自市第二中学2018年收入预算2674.17万元。与上年支出相比减少1735.98万元。其中： 205款教育支出减少1232.19万元,208款社会保障和就业支出减少425.63万元 , 221款住房保障支出减少78.16万元。

其中：2050203款初中教育2096.33万元，占78.39%；2080502款事业单位离退休3.36万元，占0.13%；2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出358.4万元，占13.39%；2080801款死亡抚恤1.62万元，占0.06%；2210201款住房公积金214.82万元,占8.03%；;与上年支出相比减少1735.98万元，主要增加变动原因是人员减少。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

1. 2050203初中教育减少原因：变动原因是人员减少。

2. 2210201住房公积金减少原因：变动原因是人员减少。。

3. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费减少原因：变动原因是人员减少。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

2019年财政拨款“三公”经费预算总额7万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出5万元，公务接待费支出2万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加0万元。

（一）因公出国（境）费

2019年蒙自市第二中学因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年蒙自市第二中学公务用车购置及运行维护费预算数5万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加0万元。

（三）公务接待费

蒙自市第二中学2019年公务接待费预算数5万元，比2018年预算增加0万元。

九、部门政府购买服务情况说明

无

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

无

（二）国有资产占用情况

    截至2018年12月31日，蒙自二中国有资产总额6152.53万元，其中：流动资产1199.05万元，固定资产4953.49万元。

   （三）本部门预算绩效情况说明

无

（四）项目支出绩效目标（州级）

无

（五）市对下转移支付绩效目标表

无

第二部分蒙自市第二中学2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

1、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2、其他发展与改革事务支出（2010499）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

3、民族工作专项（2012304）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

4、其他教育管理事务支出（2050199）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

5、初中教育（2050203）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

6、其他普通教育支出（2050299）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

7、其他职业教育支出（2050399）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

8、特殊学校教育（2050701）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

9、其他教育支出（2059999）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

10、其他文化支出(2070199):反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

11、归口管理的行政单位离退休（2080501）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12、事业单位离退休（2080502）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14、其他就业补助支出（2080799）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

15、死亡抚恤（2080801）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

16、住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。