蒙自市草坝镇中心学校2019年度部门预算

蒙自市草坝镇中心学校2019年预算公开

目录

第一部分 蒙自市草坝镇中心学校2019年预算编制说明

第二部分 蒙自市草坝镇中心学校2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分蒙自市草坝镇中心学校2019年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

蒙自市草坝镇中心学校是一所完全小学，执行九年义务教育，主要实施草坝镇全镇适龄儿童的义务教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置情况

蒙自市草坝镇中心学校设有：教导处、总务处、校长室三个科室。

（三）重点工作概述

2019年，我校将完成好小学教育教学任务。同时认真学习贯彻执行财经政策法规制度，加强财务管理，搞好财务监督，合理安排各项资金，保障以育人为中心，教学为重点的各项工作的需要，完成好今年的财务会计工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制146人，其中：行政编制 0人，事业编制146人。在职实有141人，其中：财政全供养 141人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 92人，其中：离休 0人，退休 92人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年蒙自市草坝镇中心学校财务总收入1793.88万元，其中：一般公共预算财政拨款1793.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年总收入2028.60万元相比减少234.72万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年蒙自市草坝镇中心学校财政拨款收入1793.88万元，其中:本年收入1793.88万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1793.88万元（本级财力1793.88万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年财政拨款收入2028.60万元相比减少234.72万元。

四、预算单位支出情况

五、2019年蒙自市草坝镇中心学校预算总支出1793.88万元。财政拨款安排支出1793.88万元，其中，基本支出1793.88万元，项目支出0万元。与上年预算总支出2028.60万元相比减少234.72万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

205（类）02（款）02(项），主要用于小学教育支出。2019年预算数为1423.12万元，与上年相比减少54.72万元；

208（类）05（款）02(项），主要用于事业单位离退休人员公用经费。2019年预算数为3.68万元，与上年相比减少179.65万元；

208（类）05（款）05(项），主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。2019年预算数为227.16万元，与上年相比增加31.28万元；

208（类）08（款）01(项），主要用于遗属生活补助。2019年预算数为3.63万元，与上年相比增加0万元；

221（类）02（款）01(项），主要用于住房保障支出。2019年预算数为136.29万元，与上年相比增加18.76万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301类工资福利支出（其中：基本支出1750.37万元，项目支出0万元）。与上年相比减少0.12万元；

302类商品和服务支出（其中：基本支出39.88万元，项目支出0万元）。与上年相比减少54.98万元；

303类对个人和家庭的补助（其中：基本支出3.63万元，项目支出0万元）。与上年相比减少179.61万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年蒙自市草坝镇中心学校预算总收入1793.88万元。其中，本级财力安排收入1793.88万元。与上年相比减少234.72万元。

2019年蒙自市草坝镇中心学校预算总支出1793.88万元。本级财力安排支出1793.88万元，其中，基本支出1793.88万元，项目支出0万元。与上年相比减少234.72万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年蒙自市草坝镇中心学校部门收入1793.88万元，同比减少234.72万元，其中：

小学教育款收入1423.12万元，同比减少54.72万元，工资福利支出等减少；

事业单位离退休款收入3.68万元，同比减少179.65万元，2019退休人员工资未纳入本单位预算；

机关事业养老保险缴费支出款收入227.16万元，同比增加31.28万元，主要原因是2019年缴费工资基数增加；

死亡抚恤款收入3.63万元，同比增加0万元；

住房公积金款收入136.29万元，同比增18.76万元，主要原因是2019年缴费工资基数增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年蒙自市草坝镇中心学校基本支出预算1793.88万元，同比减少234.72万元，其中：

工资福利支出款基本支出预算1750.37万元，同比减少0.12万元，主要原因是2019年人员工资减少；

商品和服务支出款基本支出预算39.88元，同比减少54.98万元，主要原因是2019学校劳务费支出减少；

对个人和家庭的补助款基本支出预算3.63万元，同比减少179.61万元，主要原因是2019年退休人员工资未纳入本单位预算。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

蒙自市草坝镇中心学校2019年无项目支出预算。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

蒙自市草坝镇中心学校2019年财政拨款“三公”经费预算总额1万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支出1万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加/减少0万元。增加/减少的主要原因是：无变动，未增加也未减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年蒙自市草坝镇中心学校因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加/减少0万元。变动主要原因无因公出国（境）预算安排。

（二）公务用车购置及运行维护费

没有公务用车。

（三）公务接待费

2019年蒙自市草坝镇中心学校公务接待费预算数1万元，比2018年预算增加/减少0。增减变动主要原因分析：无变动，未增加也未减少。

九、部门政府购买服务情况说明

无。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

无。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，蒙自市草坝镇中心学校国有资产总额3334万元，其中：流动资产255万元，固定资产3078.99万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.01万元，其他资产0万元。

（三）本部门预算绩效情况说明

按蒙自市财政局等各上级部门的要求，我校设定了2019年部门整体支出绩效目标，突出重点目标，指导2019年学校整体工作。

（四）项目支出绩效目标（州级）

蒙自市草坝镇中心学校2019年州本级二级项目共有0项，无此项支出.

（五）市对下转移支付绩效目标表

蒙自市草坝镇中心学校2019年州对下二级项目共有0项，无此项支付。

第二部分 蒙自市草坝镇中心学校2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（三）三公经费：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（四）事业单位离退休（2080502）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
    （五）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    （六）死亡抚恤（2080801）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（七）住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。