蒙自市水田乡中心学校2019年度部门预算

蒙自市水田乡中心学校2019年预算公开

目录

第一部分 蒙自市水田乡中心学校2019年部门预算编制说明

第二部分 蒙自市水田乡中心学校2019部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 蒙自市水田乡中心学校2019年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3、根据市级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府和上级教育部门的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学。

4、积极办好本乡的学前教育，促进各类教育协调发展。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

6、按照上级有关部门的规定，负责对本学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

7、按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8、组织开展本中心学校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（二）机构设置情况

水田乡中心学校为蒙自市教育体育局下属单位，属于财政全额拨款事业单位，财务核算采用政府会计制度。水田乡中心学校现辖1所完小和村级幼儿园，生源来自4个村委会及周边临近的地区。水田乡中心学校内设4个处室，即校长办公室、教务处、总务处、工会、党（团）支部。

（三）重点工作概述

2018年，在上级党委、政府和教育局的领导下，水田乡中心学校认真贯彻执行党的教育方针、落实《义务教育法》，紧紧围绕“德育为首，教学中心，管理育人，服务育人”的办学理念，以推进素质教育为核心，以促进教师发展为途径，立足“科研兴校，质量立校”，以提高管理水平和教学质量为中心，以立德树人、弘扬社会主义核心价值观为根本任务，以促进义务教育均衡发展为目标，努力办好人民满意的教育。在全校师生的共同努力下，办学条件逐年改善，教学设施不断更新，教学质量逐年提高，初步形成了“师生高素质、教学高质量、文化高品位”的美丽校园、文化校园。 2019年重点工作和努力方向：

牢记使命，不忘初心，继续前进。在党的十九大精神的指引下，在上级部门的领导下，我们将牢记使命，认真贯彻落实党的教育方针、政策，努力践行立德树人、培育社会主义核心价值观的根本任务，不断巩固、扩大义务教育均衡发展工作中取得的成果。齐心协力，砥砺奋进，促进教育教学质量优质均衡发展，努力办好人民满意的教育。

一、加强学校党建工作，发挥战斗堡垒作用

深入学习党的十九大精神，扎实开展党的群众路线教育实践活动，发挥党组织和党员在教师群体中的先锋模范作用，切实加强党建工作，充分发挥党支部的战斗堡垒核心作用和党员的先锋模范作用。加强教师政治思想教育、顾全大局、爱岗敬业、发扬奉献精神的教育，强力推进师德师风建设，以正确的言论、文明的举止引导学生良好行为习惯的养成，使教师真正成为学生良好品德形成的引导者、实践者和模范。

二、做好义务教育均衡发展工作成果巩固工作

1、完善建档、归档工作。做到资料齐全、规范。

2、扎实做好控辍保学工作和教育精准扶贫工作

三、充分发挥群团组织作用

充分发挥党支部在师生政治思想教育和德育工作中的核心作用，指导工会、德育处、少先队发挥好职能作用，形成合力，开展好有益教职工身心健康的活动，加强教职工和学生的思想教育和德育建设工作；加强班主任队伍的建设，开展好班主任培训工作；继续开展好“廉政文化进校园”、和“法制教育进校园”等活动，努力构建平安、和谐校园，营造风清气正的教育环境，激发师生工作、学习积极性；加强班级和校园文化建设工作，提升文化建设品位，打造文化校园。

四、加强教师队伍建设

加强师德师风建设，构建和谐校园。以党的群众路线教育实践活动为契机，着力提高教师的思想素质；积极参加和开展专业素质学习培训，坚定不移深化课堂教学改革。

五、加强安全教育，重视师生身心健康教育

1、建立教育管理机制，加大教育管理效果考核力度，构建教育合力。

2、时刻加强交通安全、森林防火、防水、食品卫生、疫病防控等安全教育工作；继续抓好防震、消防、防恐演练工作。加强学生养成教育，改进学生的思想道德建设，坚持好家长会和家访制度，建立完善的学校、家庭、社会紧密联系的德育工作体系。

3、加大校园教育文化建设力度，注重文化管理，构建和谐校园，让校园成为洋溢文化气息的倾心校园，成为充满智慧灵光的文化校园。

六、抓好抓实毕业班工作

高度重视毕业班工作，明确毕业班的奋斗目标：力争小学毕业班成绩在上年基础上有较大提升，在上年基础上有新突破。

七、扎实推进项目工作

在上级“校舍安全工作领导小组办公室”的领导和指导下扎实开展校安工作。一是认真开展校舍安全排查工作；二是积极做好项目储备工作；三是积极办理完善项目工程手续，加强质量和安全管理监督；四是积极做好项目申报列项工作。

八、努力提高后勤服务质量

1、加强后勤管理，办好寄宿制学生食堂，下大力气实施好学生营养改善计划工作，继续坚持按“六.T”食堂的基本规范要求，努力提升食堂服务质量。

2、继续落实好“两免一补”政策和各项教育惠民政策。

3、开展好绿色学校创建活动，不断提升校园绿化美化档次。

九、深化课堂教学改革、努力提高教学质量

继续抓好集体备课制度，充分发挥教师集体智慧的优势。加强教师备课改本督促、检查力度，在把深化课堂教学改革作为创新教育手段的同时，大力营造学生自主学习、自觉学习的良好氛围，培养学生自学能力和创新能力。

十、强化教育科研工作、走教育科研兴校之路

坚持科研兴校理念，组织开展好已立项课题的研究工作。坚持教育科研为教育教学服务、为促进教师专业发展服务，全面提高教师的教育科研素质，以适应现代教育改革与发展的需要，推动教育教学质量不断向前发展。

十一、创新管理机制、提高管理水平

积极推进学校管理机制、激励机制的创新，提高办学效益。不断完善现有管理机制，使学校制度实现“教学管理精细化、常规管理制度化、考核评价科学化、人财事务管理民主化”的总体目标。

十二、强化学校体、卫、艺工作的开展

按照课程标准，开齐音、体、美、安全教育课程，开足课时；开展丰富多彩、健康向上的大课间活动。开展好一年一次的综合文体活动，丰富校园文化生活，促进学生全面发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。

截止2019年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制 0人，事业编制32人。在职实有28人，其中：财政全供养 28人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 12人，其中：离休 0人，退休 12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年水田乡中心学校财务总收入 356.14万元，其中：一般公共预算财政拨款356.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增减变动情况：与上年预算收入财政拨款减少59.18万元。主要原因是退休教师工资由社保发放。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入356.14万元，其中:本年收入356.14万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款356.14万元（本级财力356.14万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增减变动情况：与上年预算收入财政拨款减少59.18万元。主要原因是退休教师工资由社保发放。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 356.14万元。财政拨款安排支出 356.14万元，其中，基本支出356.14万元，项目支出0万元。与上年相比增减变动情况：与上年预算收入财政拨款减少59.18万元。主要原因是退休教师工资由社保发放。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育（类）205（款）教育支出02(项）2019年预算数为273.86万元，较上年执行数减少36.79万元，主要是教师工资支出减少。

2.社会保障（类）208（款）05、08(项）2019年预算数为51.85万元，较上年执行数减少24.83万元，主要是退休教师工资不在学校教育预算。

3. 住房保障（类）221（款）0201(项）2019年预算数为30.43万元，较上年执行数增加2.44万元，主要是住房公积金基数增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    蒙自市水田乡中心学校2019年财政拨款支出总计356.14万元。

政府预算支出356.14万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出348.5万元，机关商品和服务支出6.99万元，对个人和家庭的补助支出0.66万元.

部门预算支出356.14万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出348.5万元，商品和服务支出6.99万元，对个人和家庭的补助0.66万元.

2018年部门预算总支出 415.32万元。本级财力安排支出 415.32万元，其中，基本支出415.32万元，项目支出0万元。与上年相比增减变动情况：与上年相比基本支出减少59.18万元，主要是退休教师工资不在部门拨款预算。

五、市对下专项转移支付情况

   蒙自市水田乡中心学校2019年无州对下专项转移支付预算情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

蒙自市水田乡中心学校2019年无列入州对下专项转移支付项目。清单项目为：金额0万元。

（二）与中央、省配套事项

蒙自市水田乡中心学校2019年无与中央、省配套事项支付预算情况。

（三）按既定政策标准测算补助事项

蒙自市水田乡中心学校2019年无按既定政策标准测算补助事项支付预算情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，蒙自市水田乡中心学校2019年无政府采购预算安排，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式0，资金来源为：0

七、预算收支增减变化情况说明

2019年蒙自市水田乡中心学校预算总收入356.14万元。其中，本级财力安排收入356.14万元。与上年相比增减变动情况：与上年相比减少59.18万元。

2019年蒙自市水田乡中心学校预算总支出 356.14万元。本级财力安排支出 356.14万元，其中，基本支出356.14万元，项目支出0万元。与上年相比增减变动情况：与上年相比减少59.18万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年蒙自市水田乡中心学校预算总收入356.14万元。其中，本级财力安排收入356.14万元。与上年相比增减变动情况：与上年相比减少59.18万元。主要是退休教师工资不在学校教育预算。蒙自市水田乡中心学校2019年收入预算356.14万元，其中：教育（类）205（款）02(项）收入273.86万元，占76.9%；社会保障（类）208（款）05、08(项）收入51.85万元，占14.56%；住房保障（类）221（款）02(项）收入30.43万元，占8.54%；与上年对比减少59.18，主要变动原因是退休教师工资不在学校教育预算。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

1. 教育（类）205（款）02（项）2019年预算数为273.86万元，较上年执行数减少36.79万元，主要是教师工资支出减少。

2.社会保障（类）208（款）05、08(项）2019年预算数为76.68万元，较上年执行数减少24.83万元，主要是退休教师工资不在学校教育做预算。

3. 住房保障（类）221（款）0201 (项）2019年预算数为30.43万元，较上年执行数增加2.44万元，主要是住房公积金基数增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

   蒙自市水田乡中心学校2019年无项目支出预算

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

蒙自市水田乡中心学校2019年财政拨款“三公”经费预算总额1.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，公务接待费支出0万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加/减少0万元，增加/减少的主要原因是：三公经费只减不增。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年蒙自市水田乡中心学校因公出国（境）费预算数0万元，比2019年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析变动主要原因无因公出国（境）预算安排。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年蒙自市水田乡中心学校公务用车购置及运行维护费预算数1.5万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：无公务用车购置；运行维护费1.5万元，比2018年预算增加/减少0万元，变动主要原因三公经费只减不增，主要用于保障教育工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年蒙自市水田乡中心学校公务接待费预算数0万元，比2018年预算增加/减少0万元，变动主要原因无公务接待预算安排。

九、部门政府购买服务情况说明

蒙自市水田乡中心学校2019年无政府购买服务预算安排，政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型：无，数量：0，金额:0,购买方式： 无，承接主体 ：无，资金来源为：无。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

蒙自市水田乡中心学校2019年机关运行经费财政拨款预算0万元。较上年预算执行数减少/增加0万元，变动主要原因：无此项开支。

（二）国有资产占用情况

    截至2018年12月31日，蒙自市水田乡中心学校国有资产总额519.79万元，其中：流动资产171.86万元，房屋构筑物206.72万元，汽车3.74万元，其他固定资产137.48万元。

（三）本部门预算绩效情况说明

蒙自市水田乡中心学校2019年无预算绩效相关考核标准。

（四）项目支出绩效目标（州级）

蒙自市水田乡中心学校2019年州本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元，其中：0项目安排0万元，0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：0

（五）市对下转移支付绩效目标表

第二部分 蒙自市水田乡中心学校部门2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

    （二）住房公积金：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该政策始于上世纪九十年代中期，在全国国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体的在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存技术包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活补贴等。 

（三）三公经费：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。