蒙自市草坝镇人民政府2019年部门预算

蒙自市草坝镇人民政府2019年预算公开

目录

第一部分 蒙自市草坝镇人民政府2019年部门预算编制说明

第二部分 蒙自市草坝镇人民政府2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 蒙自市草坝镇人民政府2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能：综合行政管理。参照政府批准的“三定”方案,草坝镇党委和人大分别按照党章、《宪法》和《地方组织法》的规定履行各自职能。

镇政府的主要职能是：贯彻落实国家方针政策，严格依法行政，搞好市场管理，发展农村经济和先进文化事业，管理好乡镇社会事务，提供公共服务，维护社会稳定。            

（二）机构设置情况

根据2011年机构改革确定方案，蒙自市草坝镇人民政府设立4 个党政综合办公室、6 个事业中心及1个参公管理事业单位。

4 个党政综合办公室为: 党政办公室、经济开发办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室。

6 个事业中心：农业综合服务中心、人口和计划生育服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心。

1个参公管理事业单位即：财政所。

（三）重点工作概述

2019年草坝镇重点工作是深化农业供给侧结构性改革，推进农村土地流转；全力推进碧色寨滇越铁路历史文化公园和马街哨村乡村旅游建设，协调整合陌上桑庄园、绿蔬庄园、杨文波故居、犁耙山户外旅游开发等项目，推动景区联点成面，合理布局农家庄园，丰富餐饮、体验、民宿等服务内容，努力形成衔接一、二、三产业的发展格局；在做好各项支农惠农业务的同时，做好辖区内各项重点项目工程建设，特别是农村道路建设和草坝镇特色小集镇建设，搞好农村脱贫攻坚工作；做好本辖区内的社会维稳工作，全面开展扫黑除恶工作，以高压态势彻底清除黑恶势力，以使全镇人民获得安全感、幸福感，促进全镇社会经济平稳发展。

二、预算单位基本情况

我镇部门编制2019年部门预算单位共16个。其中：财政全供给单位16个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个，分别是：1.草坝镇人大；2.草坝镇党委；3.草坝镇人民政府；4.草坝镇社团；5.草坝镇计生办；参公管理事业单位1个，即：草坝镇财政所；非参公管理事业单位10个，分别是：1.草坝镇农服中心；2.草坝镇林业站；3.草坝镇水管站；4.草坝镇兽医站；5.草坝镇农经站；6.草坝镇新合办；7.草坝镇国土和村镇规划服务中心；8.草坝镇广播站；9.草坝镇文化站；10.草坝镇民政所。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制83人，其中：行政编制 32人，事业编制51人。在职实有72人，其中：财政全供养 72人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制3辆，实有车辆4辆。其中：公务用车3辆，森林防火车1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1251.15万元，其中：一般公共预算财政拨款1251.15万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。一般公共预算财政拨款1251.15万元比上年1185.65万元增加65.50万元，增长5.52%。增加增长的主要原因是：本年预算增加了小龙潭煤矿移交蒙自五个村委会运转经费180万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1251.15万元，其中:本年收入1251.15万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1251.15万元（本级财力1251.15万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增减变动情况是：一般公共预算财政拨款1251.15万元，比上年1185.65万元增加65.50万元，增长5.52%。增加增长的主要原因是：本年预算增加了小龙潭煤矿移交蒙自五个村委会运转经费180万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1251.15万元。财政拨款安排支出 1251.15万元，其中，基本支出1071.15万元，项目支出180万元。与上年相比：1、基本支出1071.15万元比上年1185.65万元减少114.5万元，下降9.66%，减少的主要原因是本年人员经费预算减少了自治州补贴；2、项目支出180万元，比上年0万元增加180万元。其增加主要原因是：小龙潭煤矿移交蒙自五个村委会运转经费在今年预算增加安排180万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2019年部门预算总支出 1251.15万元。财政拨款安排支出 1251.15万元，其中：基本支出1071.15万元，项目支出180万元。与上年相比增减变动情况是：1、基本支出1071.15万元，比上年1185.65万元减少114.5万元，减9.66%，减少的主要原因是本年人员经费预算减少了自治州补贴；2、项目支出180万元，比上年增加1185.65万元，增加主要原因是本年预算增加安排小龙潭矿务局移交蒙自市管理五个村委会运转经费180万元。按功能科目分类：

1、201类01款01项人大事务行政运行12.14万元，占比0.97%，主要用于人大机关经费支出。

2、201类03款办公厅（室）及相关机构事务592.25万元，比上年398.72万元增加193.53万元，增长48.54%。其中：

（1）201类03款01项政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行397.59万元，占比31.78%，主要用于政府机关及村委会运转经费。

（2）201类03款99项其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出194.66万元，占比15.56%，，主要用于搬迁村委会农业生产水电支出及原退休村干部人员支出。

3、201类06款01项财政事务行政运行支出22.81万元，占总收入的1.82%，，主要用于财政所相关运行经费支出。

4、201类31款01项党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出34.15万元，占比2.72% ，支出主要用于党委、纪委相关运行支出。

5、206类07款01项科学技术普及其他科学技术普及支出1.92万元，占比0.15%，主要用于科技特派员相关支出。

6、207类01款09项文化群众20.53万元，占总收入的1.64%，主要用于文化体育相关支出。

7、207类04款04项新闻出版广播影视广播支出18.66万元，占比1.49%，主要用于广播事业相关支出。

8、208类02款99项民政管理事务其他民政管理事务支出15.12万元，占比1.21%，主要用于民政管理事务相关支出。

9、208类05款01项归口管理的行政单位离退休支出0.76万元，占比0.06%。

10、208类05款02项事业单位离退休支出0.28万元，占0.02%。

12、208类05款05项机关事业单位基本养老保险支出102.91万元，占比8.23%，主要用于在职人员基本养老保险支出。

13、208类08款01项死亡抚恤支出5.46万元，占比0.4%，本款支出主要用于遗属人员补助支出。

14、208类11款99项残疾人事业其他疾人事业支出5.4万元，占比0.44%，主要用于残疾人联络员劳务支出。

15、210类01款99项医疗卫生与计划生育管理事务医疗卫生与计划生育管理事务支出18.28万元，占比1.46%，主要用于新农合管理事务相关支出。

16、210类07款16项计划生育事务计划生育机构支出10.08万元，占比0.81%，主要用于计生办相关支出。

17、212类02款01项城乡社区规划与管理支出33.14万元，占比2.65%，主要用于国土和村镇规划中心相关支出。

18、213类01款04项农业事业运行支出193.93万元，占比15.5%，主要用于农科农机、农经站、兽医站相关经费支出。

19、213类02款04项林业机构支出57.95万元，占总比4.63%，主要用于林业站相关经费支出。

20、213类03款10项水利水土保持支出43.65万元，占比3.51%，主要用于水土保持站相关经费支出。

21、221类02款01项住房公积金支出61.74万元，占比4.93%，主要用于职工住房公积金补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    2019年部门预算总支出 1251.15万元，按部门预算支出经济科目分类：

1、工资福利支出1017.28万元，较上年921.71万元增加95.57万元，增长10.37%，增加的主要原因:一是住房公积金由对个人和家庭的补助支出调为工资福利支出，二是职工工资的增长；

2、商品和服务支出213.76万元，较上年213.06万元增加0.7万元；增长0.33%；

3、对个人和家庭的补助5.46万元，较上年50.88减少45.42万元，减少90.01%，主要原因是住房公积金由对个人和家庭的补助支出调为工资福利支出。

五、市对下专项转移支付情况

   （一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

　　　　无

（三）按既定政策标准测算补助事项

     无

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入1251.15万元。其中，本级财力安排收入1251.15万元。比上年1185.65万元增加65.50万元，增长5.52%。增加增长的主要原因是：本年预算增加了小龙潭煤矿移交蒙自五个村委会运转经费180万元。

2019年部门预算总支出 1251.15万元。本级财力安排支出 1251.15万元，其中，基本支出1071.15万元，项目支出180万元。与上年相比：1、基本支出1071.15万元比上年1185.65万元减少114.5万元，下降9.66%，减少的主要原因是本年人员经费未作绩效考核奖励的预算；2、项目支出180万元，比上年0万元增加180万元。其增加主要原因是：小龙潭煤矿移交蒙自五个村委会运转经费在今年预算增加安排180万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年部门预算总收入1251.15万元。其中，本级财力安排收入1251.15万元。比上年1185.65万元增加65.50万元，增长5.52%。增加增长的主要原因是：本年预算增加了小龙潭煤矿移交蒙自五个村委会运转经费180万元。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年部门预算基本支出基本支出1071.15万元，比上年1185.65万元减少114.5万元，减9.66%，减少的主要原因是本年预算减少了自治州补贴。按功能科目分类：

1、201类01款01项人大事务行政运行12.14万元，占总收入的0.97%，比上年11.32万元增加0.82万元，增长7%。增加增长原因为工作人员工资正常晋升造成。本款支出主要用于人大机关经费支出。

2、201类03款办公厅（室）及相关机构事务592.25万元，比上年398.72万元增加193.53万元，增长48.54%。其中：

（1）201类03款01项政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行397.59万元，比上年398.72减少1.13万元，下降0.28%。减少的主要原因是本年预算减少了自治州补贴。

（2）201类03款99项其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出14.66万元，比上年14.66万元，增加主要原因是本年预算增加安排搬迁村委会原退休干部人员经费14.66万元。

3、201类06款01项财政事务行政运行支出22.81万元，比上年22.79万元增加0.02万元，增长0.09%。其增加增长原因是工作人员工资正常晋升。

4、201类31款01项党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出34.15万元，比上年33.83万元增加0.32万元，增长0.95%。其增加增长原因是工作人员工资正常晋升引起。

5、206类07款01项科学技术普及其他科学技术普及支出1.92万元，与上年1.92万元持平。

6、207类01款09项文化群众20.53万元，比上年实际执行数22.70万元减少2.17万元，下降9.55%。减少的主要原因是本年预算减少了自治州补贴。

7、207类04款04项新闻出版广播影视广播支出18.66万元，比上年实际执行数20.86万元减少2.20万元，下降10.55%。减少的主要原因是本年预算减少了自治州补贴。

8、208类02款99项民政管理事务其他民政管理事务支出15.12万元，比上年17.26万元减少2.14万元，下降12.4%。减少的主要原因是本年预算减少了自治州补贴。

9、208类05款01项归口管理的行政单位离退休支出0.76万元，比上年32.89万元减少32.13万元，下降97.69%。下降原因为退休人员经费转入社保发放。

10、208类05款02项事业单位离退休支出0.28万元，比上年实际执行数6.32万元增加7.17万元，增长52.91%。

12、208类05款05项机关事业单位基本养老保险支出102.91万元，比上年102.27万元增加0.64万元，增长0.63%。其增加增长原因是人员工资增长造成养老保险支出增支。

13、208类08款01项死亡抚恤支出5.46万元，与上年5.46万元持平。本款支出主要用于遗属人员补助支出。

14、208类11款99项残疾人事业其他疾人事业支出5.4万元，比上年5.76万元减少0.36万元，下降6.2537%。

15、210类01款99项医疗卫生与计划生育管理事务医疗卫生与计划生育管理事务支出18.28万元，比上年20.49万元减少0.052.21万元，下降10.79%。减少的主要原因是本年预算减少了自治州补贴。

16、210类07款16项计划生育事务计划生育机构支出10.08万元，比上年10.36万元减少0.28万元，下降73%。其减少下降原因是上年执行数中包含其他行政款项职工交通补贴。减少的主要原因是本年预算减少了自治州补贴。

17、212类02款01项城乡社区规划与管理支出33.14万元，与上年37.10万元减少3.96万元，下降10.67%。减少下减少的主要原因是本年预算减少了自治州补贴。

18、213类01款04项农业事业运行支出193.93万元，比上年234.05万元减少7.5840.12元，下降17.14%。减少的主要原因是本年预算减少了自治州补贴。

19、213类02款04项林业机构支出57.95万元，占总收入的5.38%，比上年63.73万元减少5.61万元，下降11.39%。减少的主要原因是本年预算减少了自治州补贴。

20、213类03款10项水利水土保持支出43.65万元，占比上年49.26万元减少5.61万元，下降11.39%。减少的主要原因是本年预算减少了自治州补贴。

21、221类02款01项住房公积金支出61.74万元，比上年61.36万元增加0.38万元，增长0.62%，增长原因为人员工资增加致公积金增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

蒙自市草坝镇人民政府2019年预算项目支出180万元，比上年0万元增加180万元，增加主要原因是：今年预算增加安排小龙潭矿务局移交蒙自五个搬迁村委会运转水电费180万元。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

蒙自市草坝镇人民政府2019年财政拨款“三公”经费预算总额83万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出20万元，公务接待费支出63万元。

2019年“三公”经费预算数与2018年预算数持平。

（一）因公出国（境）费

2019年蒙自市草坝镇人民政府因公出国（境）费预算数0万元，与2018年预算不变。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年蒙自市草坝镇人民政府公务用车购置及运行维护费预算数20万元。其中：购置费0万元，与2018年预算不变；运行维护费20万元，与2018年预算不变，主要用于保障精准扶贫、农业病虫害防治、林业防灾减灾、水利抗旱防汛、兽医禽畜疫情防治、民政救灾等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年蒙自市草坝镇人民政府公务接待费预算数63万元，与上年预算一致。

九、部门政府购买服务情况说明

草坝镇人民政府2019年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

蒙自市草坝镇人民政府2019年机关运行经费财政拨款预算226.14万元，主要用于村民委员会工资（劳务费）162.26万元、村民小组补助（劳务费）22.80万元、临时工工资（劳务费）5.40 万元、其他劳务费1.92万元以及行政机关在职职工公用经费6.39万元，退休公用经费1.04万元、公务交通补贴23.94万元、公共交通专项经费2.39万元等。较上年 295.49万元减少82.43万元，下降29%。增减变动主要原因：在安排预算时根据全年工作开展事务量大小本着节约使用的原则，其他交通费减少29.03万元、公车维修费减少5万元、公务接待费减少6万元、其他商品和服务支出减少7.61万元、办公费压缩34.79万元

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，蒙自市草坝镇人民政府国有资产总额4269.41万元，其中：流动资产3712.47万元，固定资产555.94万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.00万元，其他资产0万元。

（三）本部门预算绩效情况说明

2019年本部门预算安排180万元的小龙潭煤矿移交蒙自五个村委会运转经费。主要用于解决2019年搬迁5个村委会28个自然村10359亩完全实现农业生产耕水浇地灌溉所需要支付的水费120万元和电费60万元。 

（四）项目支出绩效目标（州级）

无

（五）市对下转移支付绩效目标表

蒙自市草坝镇人民政府2019年州对下项目共有0项。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 蒙自市草坝镇人民政府2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）财政总收入。即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

（二）一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

（三）基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费。指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置费指购置公务用车的支出（含车辆购置税），包括黄标车淘汰更新，执法执勤用车、特种专业技术用车和一般公务用车车辆报废更新等；公务用车运行维护费指为解决工作人员因公出差、参加会议、开展调查研究及检查核查等业务过程中的交通问题所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53250300755400111