蒙自市芷村镇人民政府2019年度部门预算

蒙自市芷村镇人民政府2019年预算公开

目录

第一部分 蒙自市芷村镇人民政府2019年部门预算编制说明

第二部分 蒙自市芷村镇人民政府2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 蒙自市芷村镇人民政府2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划和资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，引进项目开发，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，农村道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本乡区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，努力化解社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。提供科技信息，及时向上级党委政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的联系。

4、按计划组织本级财政收入和非税的收入，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，加强社会公德教育，不断提高农村人口素质。

6、完成上级党委政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况（机构改革前）

1、芷村镇行政部门设置4个综合办公室:

(1)党政办公室。承担机关日常工作的运转协调具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责负责镇人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联、残联和“为民服务中心”的日常工作。

(2)经济发展办公室。承担经济发展计划、国土资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管等职责。

(3)社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责。

（4）社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

2、芷村镇事业单位设置5个服务中心和财政所:

(1)农业综合服务中心。承办农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

(2)文化广播电视服务中心。承办党员干部教育、文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

(3)国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。

(4)社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险优抚安置、社会救助、最低生活保障新型农村合作医疗等服务性工作。

(5)农村合作经济管理服务中心。承办村级财务收支行为规范监管、负责域内农村集体经济组织资产和村集体资产的管理。

(6)财政所。承担编制镇财政预决算职责负责惠农政策资金兑付管理，负责对行政区域内财政资金实施监督，负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管，负责镇行政、事业单位财务监管，负责行政区域内行政机关、事业单位国有资产的管理。

（三）重点工作概述

2018年，是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，也是全镇经济社会发展经历复杂局面和重大考验的一年。在上级党委、政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，我们以习近平新时代中国特色社会主义思想指路领航，坚持稳中求进的工作总基调，围绕州委“13611”和市委“1336”工作思路，紧紧依靠全镇各族人民，全力以赴谋发展、促振兴；持之以恒补短板、强弱项；攻坚克难化危机、破难题；坚定不移办实事、惠民生，保持了经济平稳健康发展和社会大局稳定。全镇经济社会呈现良好发展态势。紧扣“三大攻坚战”等重点任务，聚焦发力、综合施策，确保各项目标任务落实见效。

一是强意识，风险防控主动有力

二是补短板，精准脱贫提质增效

三是强弱项，污染防治攻坚有突破

四是抓产业，不断夯实发展基础

五是惠民生，群众满意度不断增强

六是提效能，政府建设成效明显

二、预算单位基本情况

2019年蒙自市芷村镇人民政府纳入部门预算编报的单位共15个，与2018年编报单位数相同。其中：财政全供给单位15个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位5个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位9个。

截止2018年12月统计，部门在职人员编制83人，其中：行政编制33人，事业编制50人。在职实有73人（行政含工勤人员32人、参公管理人员2人、事业人员含工勤人员39人），其中：财政全供养72人，非财政供养0人。

离退休人员15人，其中：离休1人，退休13人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆（行政3辆、事业2辆）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1037.84万元，其中：一般公共预算财政拨款1037.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年1089.01万元相比减51.17万元减少4.70%。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1037.84万元，其中:本年收入1037.84万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1037.84万元（本级财力1037.84万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年1089.01万元相比减51.17万元减少4.70%。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1037.84万元。财政拨款安排支出 1037.84万元，其中，基本支出1037.84万元，项目支出0万元。与上年1089.01万元相比减51.17万元减少4.70%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、一般公共服务支出-行政运行506.41万元，主要用于人员工资以及公用经费等基本支出；

2、科学技术-科普宣传员工资支出1.44万元；

3、文化旅游体育与传媒支出18.72万元，主要用于人员工资以及公用经费等基本支出；

4、社会保障和就业支出156.99万元，主要用于人员工资以及公用经费等基本支出；

5、卫生健康支出9.94万元，主要用于计生办人员工资以及公用经费等基本支出；

6、城乡社区事务支出21.88万元，主要用于人员工资以及公用经费等基本支出；

7、农林水支出263.18万元，主要用于人员工资以及公用经费等基本支出；

8、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金59.28万元，主要用于镇机关及全额拨款事业单位人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1037.84万元，项目支出0万元）。

工资福利支出819.92万元(其中：基本支出819.92万元，项目支出0万元)。

商品和服务支出203.73万元(其中：基本支出203.73万元，项目支出0万元)。

对个人和家庭的补助14.19万元(其中：项目支出14.19万元)。

五、市对下专项转移支付情况

乡镇级预算单位不涉及

六、政府采购预算情况

蒙自市芷村镇人民政府2019年未对政府采购项目进行预算。涉及采购项目0.00项，采购预算资金0.00万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入1037.84万元。其中，本级财力安排收入1037.84万元，与上年1089.01万元相比减少51.17万元；

2019年部门预算总支出 1037.84万元。本级财力安排支出 1037.84万元，其中，基本支出1037.84万元，项目支出0万元。与上年1089.01万元相比减少51.17万元。

 （一）部门收入增减变化情况及原因说明

  2019年部门预算总收入1037.84万元。其中，本级财力安排收入1037.84万元，与上年1089.01万元相比减少51.17万元，原因：一是人员经费预算减少；二是压缩商品和服务支出导致预算减少。

 （二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

 2019年部门预算基本支出 1037.84万元。本级财力安排支出 1037.84万元，其中，基本支出1037.84万元，与上年1089.01万元相比减少51.17万元，原因：一是人员经费预算减少；二是压缩商品和服务支出导致预算减少。其中：

1、2019年部门预算一般公共服务支出-行政运行506.41万元，与上年预算数505.57万元对比增0.80万元增长0.16%；

2、2019年部门预算科学技术-科普宣传员工资支出1.44万元，与上年预算数持平；

3、2019年部门预算文化旅游体育与传媒支出18.72万元与上年预算数20.92万元对比减2.20万元减少10.52%；

4、2019年部门预算社会保障和就业支出156.99万元，与上年预算数181.25万元对比减24.26万元减少13.39%；

5、2019年部门预算卫生健康支出9.94万元，与上年预算数10.08万元对比减0.14万元减少1.39%；

6、2019年部门预算城乡社区事务支出21.88万元，与上年预算数25.25万元对比减3.37万元减少13.35%；

7、2019年部门预算农林水支出263.18万元，与上年预算数288.89万元对比减25.71万元，减少8.9%；

8、2019年部门预算住房保障支出-住房改革支出-住房公积金59.28万元，与上年预算数55.60万元对比增3.68万元增长6.62%。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年部门预算项目支出为0，与2018年一致。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

蒙自市芷村镇人民政府2019年财政拨款“三公”经费预算总额82.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出41万元，公务接待费支出41.5万元。

2019年“三公”经费预算数与2019年预算数对比持平无变动。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年蒙自市芷村镇人民政府因公出国（境）费预算数0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年蒙自市芷村镇人民政府公务用车购置及运行维护费预算数41万元。其中：购置费0.00万元，运行维护费41万元，与2018年预算数82.50万元对比无变动，原因主要是：保障芷村镇领导干部下乡开展脱贫攻坚等工作需求使用公务用车，所产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年蒙自市芷村镇人民政府公务接待费预算数41.50万元，与2018年预算数41.50万元对比无变动。

九、部门政府购买服务情况说明

蒙自市芷村镇人民政府2019年未对政府购买服务进行预算。2019购买服务为0项，预算总额0万元。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

无

（二）国有资产占用情况

 截至2018年12月31日，蒙自市芷村镇人民政府国有资产总额3542.02万元，其中：流动资产2836.09万元，固定资产675.91万元，对外投资、有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产30.02万元，其他资产0万元。

（三）本部门预算绩效情况说明

本单位已上报“2019年蒙自市部门整体支出绩效目标表”。

（四）项目支出绩效目标（州级）

蒙自市芷村镇人民政府2019年州本级项目支出共有0项，无涉及项目支出绩效目标管理指标等。

（五）市对下转移支付绩效目标表

蒙自市芷村镇人民政府2019年州对下项目共有0项，无涉及项目支出绩效目标管理指标等。

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 芷村镇部门2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）州委“13611”工作思路：即：“一个目标、三大战略、六大跨越、十项重点、一个保障”。一个目标，就是全面建成小康社会；三大战略，就是融入滇中、联动南北、开放发展；六大跨越，就是今后五年，我们将重点实现经济发展、基础设施建设、开放发展、城镇化水平、生态文明建设、人民生活水平“六大跨越”；十项重点，就是全面加快基础设施建设、加快产业培育和转型升级、着力推进供给侧结构性改革、打开开放发展新局面、推动新型城镇化健康发展、坚决打赢脱贫攻坚战、建设秀美山川美丽红河、全民共建共享发展成果、不断加强民主法治建设、巩固社会稳定和谐发展大局的10个重点；一个保障，就是全面从严治党，强化党的建设和干部人才队伍建设，为红河跨越发展提供坚强政治保证。

（二）市委“1336”工作思路：即围绕“滇南中心·国家门户”目标，突出“服务中心、示范引领、率先跨越”主线，推动转观念、转方式、转作风，坚决打赢对外开放、产业培育升级、新型城镇化、区域性综合交通枢纽、生态文明建设、脱贫攻坚“六大战役”，实现与全国全省全州同步全面建成小康社会。

（三）“三大攻坚战”：即防范化解重大风险攻坚战、脱贫攻坚战、污染防治攻坚战。

（四）一般公共预算拨款收入，指市财政当年拨付的资金。

（五）科学技术支出，指保障科普宣传员工资支出。

（六）住房保障支出，指市级财政保障的公补公积金支出。

（七）基本支出，指为保证我镇各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（八）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（九）“三公”经费，指市级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

监督索引号53250300755500111