蒙自市雨过铺镇人民政府2019年部门预算

蒙自市雨过铺镇人民政府2019年预算公开

目录

第一部分 蒙自市雨过铺镇人民政府2019年部门预算编制说明

第二部分 蒙自市雨过铺镇人民政府2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 蒙自市雨过铺镇人民政府2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作；

2、围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能；

3、把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平；

4、做好乡村发展规划，推动产业结构调整；

5、加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益，尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动；

6、增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事；

7、推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能；

8、加强镇对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管；

9、承办上级党委、政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

蒙自市雨过铺镇人民政府设置4个党政综合办公室：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室；设置9个事业中心和财政所（参公）:农业综合服务中心、水利水土保持工作站、畜牧兽医站、林业站、社会保障服务中心、文化和广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、农村合作经济管理服务中心。目前内设机构调整工作还未完成。

（三）重点工作概述

2019年是新中国成立70周年，是全面建成小康社会关键之年，将是雨过铺镇快速发展的关键时期。我们面临生产力水平不高，产业支撑能力较弱、生态环境承载力有限、基础设施较为薄弱等困难和挑战，但同时滇南综合交通枢纽、弥蒙高铁、国家级蒙自经济技术开发区、红河综合保税区、“两海”片区的建设以及撤镇设街道工作也为雨过铺镇2019年发展提供了坚实的基础条件和难得的战略机遇。只要我们准确判断发展形势，牢牢把握发展机遇，充分利用有利条件，集中力量解决雨过铺镇发展进程中面临的各种突出矛盾和问题，全力以赴加快提质提速发展步伐，就一定能在2019年实现新跨越，再上新台阶。

2018年政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕市委“1336”工作思路和镇三届四次党代会精神，根据“争做红河州跨越发展的排头兵、争当乡村振兴的排头兵、争创城乡一体化的示范区”的发展定位，按照“服务滇南中心交通枢纽，创建市区融合示范新区”的发展思路，配合完成弥蒙高铁、红河机场、高速、动车、普铁、民航等项目保障服务工作，用城市的理念来建设管理雨过铺集镇，做好近期（经开区、综保区与街道办融合）、中期（两海片区融合）、远期（滇南综合交通枢纽大物流园区、高铁新区融合）的市区融合示范区规划建设，努力把雨过铺镇打造成转型升级、融合发展和创新创业的新型城镇。

2019年的预期目标是：农村经济总收入达到5亿元，增长10%；农民人均纯收入达到15380元，增长10%以上；争取上级补助资金增长10%以上，信用社存款数额增资4500万，商业信用贷款增资4200万元。围绕上述目标，重点抓好六个方面的工作。

1、坚决落实“五个大抓”

大抓产业。围绕农业增效、农民增收，加快推进农业产业化经营。加快高原特色现代农业示范区建设，着力培育企业、合作社、农业大户等农村新型经营主体，抓好“林果乡村·生态家园”建设，巩固发展壮大云南晨滇滇果业公司猕猴桃，云南优品公司金丝枣、薄皮石榴，晨雨公司玫瑰、香水百合花卉，葡萄、番茄等产业的同时，确保天龙山、天龙湖，海升集团蒙自产业园项目土地流转工作，并不断总结经验、扩大战果，盘活目前镇政府征收、代管的185亩土地，引进发展苗木产业。继续稳定粮食生产，推动畜牧业向支柱型迈进，力争畜牧业产值1.8亿元。

大抓工业。依托国家级蒙自经济技术开发区、红河综合保税区的有利条件，不断加大招商引资和入驻企业的服务力度和服务水平。

大抓项目。加快推进永宁彝族文化特色小镇项目、村级活动场所项目建设，实施雨过铺排水管网改造建设，完成长桥海片区2个特色农业庄园规划编制，积极配合抓好用地征收协调工作。进一步支持配合好蒙自国家级经济技术开发区、红河综合保税区、综合交通枢纽、红河蒙自机场、弥蒙高铁、雨草路、蒙草路、大屯海环湖北路、建个元高速等重点项目建设征迁协调工作。

大抓开放。认真落实好中央和省、州、市关于全面深化改革各项决策部署，努力提高对外开放水平，不断激活经济发展内生动力。一是稳步推进撤镇设街道工作，配合做好村委会改社区试点筹备工作。二是深化行政体制改革。三是深化农村综合改革，力争完成农村土地承包经营权确权、登记和颁证，探索农村土地流转，大力扶持新型经营主体，加快推进农村宅基地确权登记颁证，充分盘活村集体资源、资产、资金。四是做好红河综保区、国家级蒙自经济技术开发区协调服务，打造招商引资和产业聚集的载体和平台，注重发挥人力资源等优势，不断改善投资环境，提升服务水平，保障好招商项目的落地和实施。

大抓电商。搭建“农超对接”、订单农业等营销链，以品牌化、智能化实现农业产业的创新驱动发展；搞活乡村流通，充分挖掘农村消费市场的巨大潜力，扎实推动电子商务进农村；加强农业社会化服务体系建设，重视培养乡土人才，促进农业技术一线创新与推广应用；全面落实各项惠民政策，加大农村劳动力培训转移力度，多渠道增加农民收入。

2、为“三个蒙自”建设发力

“活力蒙自”上。一是统筹发展学前教育、义务教育、中等职业技术教育，进一步加强教师队伍建设，提升教育教学水平。三是加快构建科技创新体系，大力实施科技项目，加强科技招商和科技培训推广应用，提升科技发展层次和水平。推动品牌提档升级，进一步弘扬和挖掘彝族民族文化，提升永宁、尼苏小镇彝族祭龙节、火把节影响力，申报长冲村地下党支部为爱国主义教育基地，落实“一部手机游云南”“一部手机办事通”建设，把永宁彝族文化特色小镇打造成为云南旅游新方向--碧色寨铁路历史文化公园的辐射点。

“美丽蒙自”上。继续推进村庄“七改三清”（3），将创文作为今年工作的重中之重抓牢抓实。按照“一年出示范、两年见成效、三年全覆盖”的“一二三”工作目标抓好人居环境提升工作，实行镇党政班子成员包片负责制度，由12名镇党政班子成员分片，开展全镇6个村委会、26个自然村、56个村民小组的综合整治工作。配备12名村庄土地规划建设专管员，全面推进河长制工作，发挥各级河长作用，使镇域水域环境得到大幅提升。

“荣誉蒙自”上。在成功争创柒零村、他扎口村两个村为“省级卫生村”的基础上，围绕长桥海北回归线上的湿地、滇南综合交通枢纽核心区等做文章，积极申报各行各业的“荣誉雨过铺”称号。以新中国成立70周年为契机，收集整理各类荣誉，编制“荣誉册”，建立“荣誉堂”，激发全镇人民与时间赛跑、为荣誉而战的自信与激情。

3、决胜“三大攻坚战”

打赢精准脱贫攻坚战。2019年全镇预脱贫14户39人，因学致贫2户（其中1户返贫）、因病致贫2户（其中返贫2户）、因无劳动力致贫2户、因自身发展动力不足8户。为了能与全国一致全面建成小康社会，实现全面脱贫的目标要求，进一步认真落实相关政策及扎实组织实施“户户清”行动和项目库建设，深入实施产业扶持、农危房改造、就业扶贫、技能培训、教育保障、社会保障、医疗保障等帮扶措施。

打好“两清两防两化”攻坚战。坚决守住不发生财政风险、债务风险的底线。加强政策研究对接，下足功夫，做实前期，全力以赴争取上级专项债务支持，为发展赢得时间和空间。

打好污染防治攻坚战。要打好滇南中心城市大气污染联防联治大会战，推动空气质量持续好转。尤其是做好红钢周边扬尘污染治理，坚决整治个旧辖区尾矿、废渣在雨过铺辖区堆放的问题。要全面落实河（湖）长制，开展好河湖“清四乱”专项行动，配合做好长桥海库区清淤扩容，实施大屯海“清网行动”，尼苏小镇快艇整治。

重点对“两海”重要水功能区水质达标率进行整治。一是对污染源进行彻底调查。由镇水管站牵头，与环保部门密切配合，对2#引洪沟的污染源进行详细调查，摸清污染源种类、位置、数量，编制《水功能区污染源调查表》、《水功能区水质污染成因分析及防治措施建议》。结合河长制的推行，联合市环保、农业等部门，对源头内的工业企业污染、城镇生活污染、畜禽养殖污染、农业面源污染等进行详细的调查登记。二是加强入河排污口管理。对全镇所有入河排污口进行地毯式清查，特别对保税区、红钢等排污口认真筛查，全部排污口建档案立卡，树立标识标牌。制定入河排污口整治工作方案，落实责任单位、限定整改时间。所有入河排污口必须在2019年底全部整改完毕。能接入污水处理厂的协调全部接入污水处理厂。三是加强水利工程建设和水资源调度。争取上级资金，实施三条源头排洪沟三面光支砌，实施防洪治理近期工程，对排洪沟进行全面治理。远期争取项目实施雨污分流工程。四是开展黑臭水体治理。争取项目资金，对沟渠进行治理，对沟渠进行截污、清淤。五是全面整治规模化养殖场。对全镇畜禽养殖场进行全方位排查，划定禁养区、限养区、可养区。推动全市水环境质量持续提升。要全面落实森林保护责任，深入开展“爱林护林”行动，进一步加快以昆河高速、蒙自绕城高速沿线为重点的城市面山和通道绿化，推进退耕还林和陡坡治理，不断提高雨过铺森林覆盖率。

4、围绕政策落实保障民生改善

把保障和改善民生放在更加突出的位置，不折不扣地落实好各项惠民政策和民生工程。继续推进基本公共卫生服务均等化，加强农村医疗卫生服务体系建设。千方百计扩大就业，切实做好困难群体、被征地农民就业服务工作，按标准及时发放各类保障资金。

5、围绕和谐稳定加强社会管理

依法全面履行工作职能，用法治思维和法治方式履行职责。深入开展普法和依法治镇工作，提高全社会法律意识。严格执行安全生产责任制，切实抓好重点行业的安全监管和安全生产整治，落实各项防范措施，坚决杜绝重大安全生产事故发生。加强社会治安综合治理，突出抓好社会矛盾化解、社会管理创新两项重点工作。妥善处理各种矛盾纠纷，加大隐患摸底排查力度，千方百计解决群众的合理诉求，努力从源头上预防和减少不稳定因素。进一步完善社会治安防控体系建设，依法严厉打击各种刑事、经济、毒品犯罪和“两抢一盗”，着力从源头和根本上强化治理，最大限度地预防和减少违法犯罪活动的发生。

6、围绕政治建设抓政府自身建设

一是树牢“四个意识”，建设对党绝对忠诚的政府。用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，把党的政治建设摆在首位，进一步增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，不折不扣、坚决贯彻中央决策部署，确保政令畅通。推进“两学一做”学习教育常态化制度化，积极组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，教育引导广大党员干部坚定“四个自信”。严明纪律、严守规矩，把对党绝对忠诚落实到为民服务、干事创业上。二是坚持依法行政，建设行为规范的法治政府。坚持法无授权不可为、法定职责必须为，编制完善权力清单和责任清单，完善民主决策机制，规范政府依法决策程序。自觉接受镇人大的法律监督、工作监督，接受社会各界的民主监督和舆论监督，完善政府内部监督。强化政务和信息公开，让权力在阳光下运行。三是提升工作效率，建设勤政为民的高效政府。把求实、务实、落实作为政府工作的永恒要求，完善绩效管理、干部考核制度，健全目标管理责任制，切实加强队伍建设，提高干部队伍素质。不断夯实机关效能建设，做到高效率，快节奏，求实效，呈现政府工作良好形象。四是全面从严治党，建设风清气正的廉洁政府。严格落实全面从严治党主体责任，切实加强党风廉政建设和反腐败工作。大力支持纪委开展工作，接受审计监督和执纪监督，严格规范公共权力行使和公共资源配置。加强廉政风险防控，及时发现、坚决纠正、严厉惩处违法违规违纪行为，实现政治清明、政府清廉、干部清正。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共13个。其中：财政全供给单位13个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位8个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制 27人（工勤人员3人），事业编制39人（参公管理4人）。在职实有59人，其中：财政全供养 59人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 15人，其中：离休 1人，退休 14人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入837.38万元，其中：一般公共预算财政拨款837.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年908.38万元相比减少71万元，预算数据只包含人员运行经费，2018年因机构改革，人事关系冻结，2018年退休、去世等人员编制未能及时得到补充，导致2019年预算收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入837.38万元，其中:本年收入837.38万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款837.38万元（本级财力837.38万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年908.38万元相比减少71万元，预算数据只包含人员运行经费，2018年因机构改革，人事关系冻结，2018年退休、去世等人员编制未能及时得到补充，导致2019年预算收入减少。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出837.38万元。财政拨款安排支出837.38万元，其中，基本支出837.38万元，项目支出0万元。与上年908.38万元相比减少71万元，预算数据只包含人员运行经费，2018年因机构改革，人事关系冻结，2018年退休、去世等人员编制未能及时得到补充，导致2019年预算收入减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、一般公共服务支出2019年预算数为378.15万元，主要是政府办公厅（室）及相关机构事务人员工资以及公用经费等基本支出，与上年执行数377.89万元增加0.26万元。

 2、科学技术支出2019年预算数为0.72万元，主要是其他科学技术普及支出（科普宣传员工资），与上年执行数0.72万元，无增减。

3、文化体育与传媒支出2019年预算数为34.9万元，主要是文化体育与传媒事务人员工资以及公用经费等基本支出，较上年执行数39.54万元减少4.64万元，主要是文化中心人员减少。

4、 社会保障和就业支出2019年预算数为125.75万元，主要是人员工资以及公用经费等基本支出，较上年执行数152.27万元减少26.52万元，主要是人员减少未能补充。

5、卫生健康支出2019年预算数为34.46万元，主要是人员工资以及公用经费等基本支出，较上年执行数38.12万元减少3.66万元，主要是人员减少未能补充。

6. 城乡社区支出2019年预算数为22.23万元，主要是人员工资以及公用经费等基本支出，较上年执行数36.69万元减少14.46万元，主要是人员减少未能补充。

7、农林水支出2019年预算数为189.91万元，较上年执行数213.60万元减少23.69万元，主要是人员减少未能补充。

8、 住房保障支出2019年预算数为51.26万元，较上年执行数49.53万元增加1.73万元，主要是2018年公积金基数核调的原因。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按政府预算支出经济分类科目，其中：机关工资福利支出336.26万元，机关商品和服务支出117.22万元，对事业单位经常性补助370.66万元,对个人和家庭的补助13.24万元。

按部门预算支出经济分类科目，其中：工资福利支出703.87万元，商品和服务支出120.27万元，对个人和家庭的补助13.24万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

 无

六、政府采购预算情况

我镇将根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定及《红河州人民政府办公室关于印发红河州2019年政府集中采购目录及标准的通知》（红政办函〔2019〕10号）严格落实采购管理。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入837.38万元。其中，本级财力安排收入837.38万元。与上年908.38万元相比减少71万元。

2019年部门预算总支出837.38万元。本级财力安排支出837.38万元，其中，基本支出837.38万元，项目支出0万元。与上年908.38万元相比减少71万元，预算数据只包含人员运行经费，2018年因机构改革，人事关系冻结，2018年退休、去世等人员编制未能及时得到补充，导致2019年预算收入减少。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

预算数据只包含人员运行经费，2018年因机构改革，人事关系冻结，2018年退休、去世等人员编制未能及时得到补充，导致2019年预算收入减少。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

预算数据只包含人员运行经费，2018年因机构改革，人事关系冻结，2018年退休、去世等人员编制未能及时得到补充，导致2019年预算收入减少。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

2019年蒙自市雨过铺镇人民政府2019年财政拨款“三公”经费预算总额39.79万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出9.09万元，公务接待费支出30.7万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数无增加减少情况。

（一）因公出国（境）费

2019年蒙自市雨过铺镇人民政府因公出国（境）费预算数0万元，无增加减少情况。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年无增加减少情况公务用车购置及运行维护费预算数9.09万元。其中：购置费0万元；运行维护费9.09万元，无增加减少情况，主要用于保障政府运行及职能工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年蒙自市雨过铺镇人民政府公务接待费预算数30.7万元，无增加减少变动情况。我镇始终把防止铺张浪费作为一项重要工作来抓，牢固树立过“紧日子”的思想。特别是中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》下发以来，我镇更是对厉行节约、反对浪费的工作紧抓不懈，要求全体人员既要充分认识到接待工作的重要性，把周到细致、热情融入到接待工作中，又要做到不以高支出的接待作为热情的标准。同时，我镇领导将各部门，各站所的公务接待进行集中管理，对党政机关公务接待管理规定进行学习，要求大家主动理解和积极支持经费管理工作，把有限的经费用于本镇的自身建设上；镇领导带头严格执行接待标准，同时要求负责接待工作的同志坚持原则，廉洁奉公、不贪不占，要有高度的责任感，严格掌握标准，杜绝随意开支和越权开支等现象，2019年我镇的公务接待基本落实在职工食堂统一接待，统一标准，接受广大职工的监督检查，另按市财政局公务卡制度的执行要求，积极宣传落实，办理公务卡，要求干部职工尽快落实公务卡管理制度。

1、公务接待制度建立及执行情况，公务接待审批控制制度执行情况，公务接待清单制度执行情况，公务对口接待情况方面：根据上级部门管理办法及制度我镇制定了《雨过铺镇人民政府关于开展“三公经费”管理使用专项整治实施方案》，成立工作小组在镇纪委的监督指导下，定期开展自检自查工作。公务外出严格执行公函告知规定，严格控制外出人员数量和经费预算。 公务接待审批执行“先审批、后接待”的管理程序，根据派出单位公函拟定接待方案并按程序报批。公务接待清单据实反映接待对象的单位、姓名、职务，公务活动项目、时间、场所、费用等内容，接待清单需经单位主要负责人审签。 

2、公务接待范围及标准执行情况，公务接待工作餐执行情况，公务接待住宿管理情况，公务接待用车管理情况方面：我镇严格执行 “三公经费”标准支出接待费用、住宿费，由我镇党政办公室统一安排管理，参照地方同级机关接待标准，确定合理的接待开支，陪餐人数按规定执行，接待工作餐不用高档酒水、香烟、高档菜肴和野生保护动物制作的菜肴。接待住宿严格执行差旅、会议管理有关规定，在定点饭店或者机关内部接待场所安排，执行协议价格。 

3、公务接待经费管理情况，公务接待费用支付情况，“三单一票一函”制度执行情况（公务接待经费以决算为准）方面：我镇一直落实市级要求将“三公经费”纳入预算决算上报、公开工作，以预算要求任务数，严格落实执行数，财务报销尽量落实“三单一票一函”制度执行，就餐单、原始菜单和正式餐饮发票、公函、文件等作为会计凭证附件入账统一入册装订，特殊情况经办人员必须写清就餐事由、人数等情况，所有经费支出必须有经办人员及分管领导落实证明手续，由镇长亲自审核签字方能支出。我镇未出现公款大吃大喝、公款购买礼品、公款买单私人支出费用。

4、部门实施监督管理情况方面：镇纪检监察组织进一步的加大督查力度,把“三公”经费的监督检查作为常态化工作,在制度建设和执行方面不严肃、不认真、敷衍塞责、问题突出的部门将进行严肃处理,对顶风违纪的部门和主要负责人、经办人将进行严肃查处。

九、部门政府购买服务情况说明

无

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

雨过铺镇人民政府2019年机关运行经费财政拨款预算支出120.27万元，主要用于商品及服务支出。较2018年预算减少119.38万元。减少原因厉行节约缩紧预算。

（二）国有资产占用情况

    截至2018年12月31日，雨过铺镇人民政府国有资产总额4543.58万元，其中：流动资产4284.54万元，固定资产255.64万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.4万元，其他资产0万元。

（三）本部门预算绩效情况说明

无

（四）项目支出绩效目标（州级）

无

（五）市对下转移支付绩效目标表

  无

第二部分蒙自市雨过铺镇人民政府2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入，为中央财政当年拨付的资金。

（二）其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

（三）上年结转，为我单位各站所结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度扔按原规定用途继续使用的资金。

（四）结转下年，为我单位各站所本年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金。

（五）基本支出，指为保证我单位各站所正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费两部分。

（六）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（七）"三公"经费，指我单位各站所用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（八）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

监督索引号53250300755200111