蒙自市新安所镇人民政府2019年度部门预算

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蒙自市新安所镇人民政府2019年度部门预算公开

目录

第一部分 蒙自市新安所镇人民政府2019年部门预算编制说明

第二部分 蒙自市新安所镇人民政府2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 蒙自市新安所镇人民政府2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好全镇农业、农村、农民工作。

2、围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

3、把全镇经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。

4、做好新安所镇乡村发展规划，推动产业结构调整。

5、加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

6、增强新安所镇社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。

7、推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

8、加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

9、加强新安所镇国家级历史文化名镇的保护与管理，弘扬民族历史文化工作。

10、承办上级党委、政府交办的其它工作。

（二）机构设置情况

蒙自市新安所镇人民政府纳入2019年部门预算编报的单位共14个（机构改革前），分别是人大、政府、党委、计生、财政、文化、广播、劳动保障监察、民政、新合办、规划服务中心、农业中心、林业和水利。其中行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位9个。

（三）重点工作概述

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理。

7、指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共14个。其中：财政全供给单位14个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位１个；非参公管理事业单位9个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制 31人，事业编制47人。在职实有74人，其中：财政全供养 74人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休 16人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门预算总收入1044.66万元，其中：一般公共预算财政拨款1044.66万元。与上年1105.18万元相比减少60.52万元，减少5.48%。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门预算财政拨款收入1044.66万元。其中，本级财力安排收入1044.66万元。与上年1105.18万元相比减少60.52万元，减少5.48%。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1044.66万元。本级财力安排支出1044.66万元，其中，基本支出1044.66万元，项目支出0万元。与上年1105.18万元相比减少60.52万元，减少5.48%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况　

1、2019年预算一般公共服务支出467.62万元，比上年预算445.1万元增加22.53万元，增长5.06%。

2、2019年预算科学技术支出0.72万元，与上年一致。

3、2019年预算文化体育与传媒支出49.44万元，比上年预算55.08万元减少5.64万元，减少10.24%。

4、2019年预算社会保障和就业支出138.28万元，比上年预算175.07万元减少36.79万元，减少21.01%。

5、2019年预算医疗卫生与计划生育支出38.22万元，比上年预算40.4万元减少2.18万元，减少5.4%。

6、2019年预算城乡社区支出39.01万元，比上年预算44.22万元减少5.21万元，减少11.78%。

7、2019年预算农林水支出246.33万元，比上年预算282.23万元减少35.9万元，减少12.72%。

8、2019年预算住房保障支出65.04万元，比上年预算62.36万元增加2.68万元，增长4.3%。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年部门预算财政拨款支出1044.66万元。按经济科目分组情况如下：

1、按政府预算支出经济分类科目情况如下：

机关工资福利支出446.28万元；机关商品和服务支出38.02万元；对事业单位经常性补助451.46万元；对个人和家庭的补助108.9万元。

2、部门预算支出经济分类科目情况如下：

工资福利支出894.08万元；商品和服务支出41.68万元；对个人和家庭的补助108.9万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金4万元。其中：支出类型为基本支出，数量6，金额4万元，政府采购方式为自行采购，资金来源为一般公共预算资金。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入1044.66万元。其中，本级财力安排收入1044.66万元。与上年1105.18万元相比减少60.52万元，减少5.48%。

2019年部门预算总支出 1044.66万元。本级财力安排支出1044.66万元，其中，基本支出1044.66万元，项目支出0万元。与上年1105.18万元相比减少60.52万元，减少5.48%。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

1、2019年部门预算总收入1044.66万元，与上年1105.18万元相比减少60.52万元，减少5.48%。原因：一是人员工资预算减少；二是压缩商品和服务支出导致预算减少。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年部门预算基本支出1044.66万元，与上年1105.18万元相比减少60.52万元，减少5.48%。原因：一是人员工资预算减少；二是压缩商品和服务支出导致预算减少。其中：

1、2019年预算一般公共服务支出467.62万元，比上年预算445.1万元增加22.53万元，增长5.06%。

2、2019年预算科学技术支出0.72万元，与上年一致。

3、2019年预算文化体育与传媒支出49.44万元，比上年预算55.08万元减少5.64万元，减少10.24%。

4、2019年预算社会保障和就业支出138.28万元，比上年预算175.07万元减少36.79万元，减少21.01%。

5、2019年预算医疗卫生与计划生育支出38.22万元，比上年预算40.4万元减少2.18万元，减少5.4%。

6、2019年预算城乡社区支出39.01万元，比上年预算44.22万元减少5.21万元，减少11.78%。

7、2019年预算农林水支出246.33万元，比上年预算282.23万元减少35.9万元，减少12.72%。

8、2019年预算住房保障支出65.04万元，比上年预算62.36万元增加2.68万元，增长4.3%。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年部门预算项目支出为0，与2018年一致。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

蒙自市新安所镇人民政府2019年财政拨款“三公”经费预算总额80万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出26万元，公务接待费支出54万元。

2019年“三公”经费预算数与2018年预算数一致。

（一）因公出国（境）费

蒙自市新安所镇人民政府2019年因公出国（境）费预算数0万元，与上年一致，无变动 。

（二）公务用车购置及运行维护费

蒙自市新安所镇人民政府2019年公务用车购置及运行维护费预算数26万元。其中：购置费0万元，与上年一致；运行维护费26万元，与上年一致。主要用于保障大棚房整治、森林防火、安全生产、脱贫攻坚、综治维稳等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

蒙自市新安所镇人民政府2019年公务接待费预算数54万元，与上年一致，无变动 。

九、部门政府购买服务情况说明

无

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

无

（二）国有资产占用情况

    截至2018年12月31日，蒙自市新安所镇人民政府国有资产总额3411.98万元，其中：流动资产2604.67万元，固定资产756.29万元，无形资产51.02万元。

（三）本部门预算绩效情况说明

    本单位已上报2019年蒙自市部门整体支出绩效目标表。

（四）项目支出绩效目标（州级）

无

（五）市对下转移支付绩效目标表

无

    鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 蒙自市新安所镇人民政府2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指市财政当年拨付的资金。

二、科学技术支出，指保障科普宣传员工资支出。

三、住房保障支出，指市级财政保障的公补公积金支出。

四、基本支出，指为保证我镇各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指市级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

监督索引号53250300755300111