蒙自市冷泉镇人民政府2019年度部门预算

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蒙自市冷泉镇人民政府2019年预算公开

目录

第一部分 蒙自市冷泉镇人民政府2019年部门预算编制说明

第二部分 蒙自市冷泉镇人民政府2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 蒙自市冷泉镇人民政府2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划和资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，引进项目开发，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，农村道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本镇区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，努力化解社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。提供科技信息，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党委和政府与人民群众的联系。

4、按计划组织本级财政收入和非税的收入，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，加强社会公德教育，不断提高农村人口素质。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

2019年蒙自市冷泉镇人民政府现有财政全额拨款机构15个，其中，行政单位4个，包括人大、党委、政府、妇联；事业单位11个，包括文化服务中心、广播站、农业服务中心、林业站、水管站、兽医站、国土和村镇规划建设服务中心、新型农村合作管理办公室、财政所、农村合作经济管理服务中心、社会保障服务中心（含参照公务员管理事业单位1个，财政所），为贯彻落实《蒙自市人民政府关于印发蒙自市市级行政事业单位预算管理改革实施方案的通知》（蒙政发〔2017〕190号）的要求，独立核算机构将由原来的15个调整合并为2个，即全镇仅设1个行政账套和1个事业账套。编制人数71人，年末实有为数65人。离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。车辆编制0辆，实有车辆4辆。

（三）重点工作概述

2019年，蒙自市冷泉镇人民政府将深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，准确把握党的十九大精神中关于乡村振兴战略指导各项事业进步的实质要义，深入贯彻市委三届三次党代会和2019年市两会精神，全面落实镇党委三届四次党代会部署，在镇党委的领导下，以打赢脱贫攻坚战为契机谋划全镇发展，加强预期引导以目标倒逼进度，以“药材之乡·生态小镇”建设为方向抓好产业建设，以民声民意为标尺统筹安排各项社会事务，以安全和谐稳定为要求加大政府各项工作力度与精准度。重点做好六个方面的工作：

一是以“五个大抓”为切入点，筑牢冷泉高质量跨越式发展坚实基础；二是推进“三个蒙自”建设，打造冷泉高质量跨越式发展充实内涵；三是打好防范化解重大风险攻坚战，构筑冷泉高质量跨越式发展和谐环境；四是打好打赢脱贫攻坚大会战，补齐冷泉高质量跨越式发展最长短板；五是打好污染防治攻坚战，保护冷泉高质量跨越式发展靓丽环境；六是加强政府自身建设，严明冷泉高质量跨越式发展纪律保障。 

二、预算单位基本情况

蒙自市冷泉镇人民政府2019年部门预算单位共15个。其中：财政全供给单位15个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位10个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制71人，其中：行政编制 31人，事业编制40人。在职实有65人，其中：财政全供养65人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 9人，其中：离休 0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入907.92万元，其中：一般公共预算财政拨款907.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入907.92万元，其中:本年收入907.92万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款907.92万元（本级财力907.92万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

  2019年部门预算总支出907.92万元。财政拨款安排支出 907.92万元，其中，基本支出907.92万元，项目支出0万元。与上年相比减少25.64万元。原因分析：一是2019年编制部门预算的实有人数比上年减少1人；二是2018年部门预算编制中含已取消年人均1.2万元的少数民族自治州津贴。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、 一般公共服务支出466.66万元，占总支出的51.4%，与上年对比减少3.08万元。主要用于机关工资福利支出、机关机构及所属事业单位正常运转所需的支出；

2、 科学技术支出1.08万元，占总支出的0.12%，与上年持平。主要用于发放农村科普宣传员生活补助；

3、 文化传媒与体育支出15.27万元，占总支出的1.68%，与上年对比减少2.34万元。主要用于文化、广播事业工资福利支出；

4、 社会保障和就业支出122.64万元，占总支出的13.51%，与上年对比减少19.37万元。主要用于社会保障服务中心工资福利支出、机关事业单位养老保险缴费；

5、 医疗卫生与计划生育支出7.63万元，占总支出的0.84%，与上年对比减少1.14万元。主要用于新农合办工资福利支出；

6、 城乡社区支出29.76万元，占总支出的3.28%，与上年对比减少4.42万元。主要用于镇规划办工资福利支出；

7、农林水支出212.04万元，占总支出的23.35%，与上年对比减少5.08万元。主要用于农服中心（含兽医站、农经站）工资福利支出；

8、住房保障支出52.83万元，占总支出的5.82%，与上年对比增加3.62万元。主要用于机关事业单位住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出732.16万元，其中，基本支出732.16万元，占总支出的80.64%，与上年对比减少17.82万元，项目支出0万元；

2、商品和服务支出174.06万元，其中，基本支出174.06万元，占总支出的19.17%、与上年对比增加12.98万元，项目支出0万元；

3、对个人和家庭的补助支出1.7万元，其中基本支出1.73万元，占总支出的0.19%，与上年对比减少20.8万元，项目支出0万元。

五、市对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入907.92万元。其中，本级财力安排收入907.92万元，与上年相比减少25.64万元。

2019年部门预算总支出907.92万元。本级财力安排支出 907.92万元，其中，基本支出907.92万元，与上年相比减少25.64万元；项目支出0万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年部门预算总收入907.92万元，比上年同期数933.56万元减少25.64。原因分析：一是2019年编制部门预算的实有人数比上年减少1人；二是2018年部门预算编制中含已取消年人均1.2万元的少数民族自治州津贴。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年部门预算总支出907.92万元，比上年同期数933.56万元减少25.64。原因分析：一是2019年编制部门预算的实有人数比上年减少1人；二是2018年部门预算编制中含已取消年人均1.2万元的少数民族自治州津贴。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

蒙自市冷泉镇人民政府2019年财政拨款“三公”经费预算总额51.33万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出33.93万元，公务接待费支出17.4万元。

2019年“三公”经费预算数与2018年预算数持平。

（一）因公出国（境）费

2019年蒙自市冷泉镇人民政府因公出国（境）费预算数0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年蒙自市冷泉镇人民政府公务用车购置及运行维护费预算数33.93万元。其中：购置费0万元；运行维护费33.93万元，与2018年预算持平。主要用于保障因公出差、下乡、外事活动接送等公务活动需要所产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年蒙自市冷泉镇人民政府公务接待费预算数17.4万元，与2018年预算持平。

九、部门政府购买服务情况说明

乡镇级预算单位不涉及

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

蒙自市冷泉镇人民政府2019年年机关运行经费财政拨款预算170.34万元，主要用于保障机关（含参公事业单位）机构基本运转的购买商品和服务支出。较上年预算执行数157.59增加12.75万元，增减变动主要原因：2018年部门预算编制把对村两委、村民小组长、护林员、社保信息员等等人员所发放的生活补助列入对个人和家庭补助支出，而2019年则列入商品和服务支出的明细科目“劳务费”，导致机关运行经费比上年增加。

（二）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，蒙自市冷泉镇人民政府国有资产总额3356.07万元，其中：流动资产2853.69万元，固定资产501.41万元，无形资产0.97万元。

（三）本部门预算绩效情况说明

蒙自市冷泉镇人民政府从预算编制、预决算公开、盘活财政存量资金、厉行节约、“三公经费”、严肃财经纪律、部门绩效开展情况等方面对部门整体支出预算执行进行认真管理，以求达到预期目标。一是加强单位管理、防范工作风险和廉洁从政的视角重新认识绩效管理的积极意义，明确了整体支出绩效的基本要求和重点内容，在内部控制建设过程能够有的放矢、心中有数，围绕重点工作开展内部控制体系建设。组织开展内部评价，认真对待、严格评价；二是通过发现现有内部控制基础的不足之处和薄弱环节，有针对性地做出管理改进；三是通过建立健全内控相关制度，推动内部控制体系的建设，同时通过落实不相容岗位分离、授权审批等控制措施和执行程序，在单位预算、收支、政府采购、资产管理、建设项目、合同管理等经济活动中建立相互制约、相互监督、相互制衡的工作机制，初步实现了对经济活动主要风险点的防范和管控，有效规范了经济活动，提高了职能运行效率和资金使用效益最大化。

（四）项目支出绩效目标（州级）

乡镇级预算单位不涉及

（五）市对下转移支付绩效目标表

乡镇级预算单位不涉及

第二部分 蒙自市冷泉镇人民政府2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

二、一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

三、政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

四、国有资本经营预算。是国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

五、基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、一般公共服务支出。反映政府提供一般公共服务的支出。

八、科学技术支出。反映科学技术方面的支出。

九、文化体育与传媒支出。反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

十、社会保障和就业支出。反映政府在社会保障和就业方面的支出。

十一、医疗卫生与计划生育支出。反映政府在医疗卫生与计划生育方面的支出。

十二、城乡社区支出。反映政府城乡社区事务支出。

十三、农林水支出。反映政府农林水事务支出。

十四、住房保障支出。集中反映政府用于住房方面的支出。

十五、财政拨款收入。指财政当年拨付的资金。

十六、一般公共预算支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

十七、政府性基金支出。是指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出。

十八、机关运行经费。为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、“三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

二十、政府购买服务。是指政府通过公开招标、定向委托、邀标等形式将原本由自身承担的公共服务转交给社会组织、企事业单位履行，以提高公共服务供给的质量和财政资金的使用效率，改善社会治理结构，满足公众的多元化、个性化需求。

二十一、预算绩效管理。预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是指根据绩效理念，由制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度进行评价，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程。预算绩效管理包括绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理四个方面。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，相比传统管理模式下重视工作完成数量，它更加强调预算支出的责任和效率，强调预算支出绩效目标与所配备资源、资金的配比性，提倡花尽量少的资金、办尽量多的有效的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。

监督索引号53250300755900111