蒙自市文澜镇人民政府2019年部门预算

蒙自市文澜镇人民政府2019年预算公开

目录

第一部分 蒙自市文澜镇人民政府2019年部门预算编制说明

第二部分 蒙自市文澜镇人民政府2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 蒙自市文澜镇人民政府2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划和资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，引进项目开发，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，农村道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本乡区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，努力化解社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。提供科技信息，及时向上级党委政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的联系。

4、按计划组织本级财政收入和非税收入，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，加强社会公德教育，不断提高农村人口素质。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

蒙自市文澜镇人民政府设有 15个部门，其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位8个。分别是：人大、党委、政府、社团、计生办、财政所、农经站、农服中心、兽医站、水保站、林业站、社保中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划服务中心。

（三）重点工作概述

1、攻坚克难，全镇经济持续发展：农村经济持续增长；引导农村专业合作经济组织的建设和发展；发展农村社会公益事业和集体公益事业；加强农村基础设施建设。

2、突出重点，解决实际问题：城乡统筹，基础设施日益完善；生态环境进一步优化；地质灾害监测质量进一步加强。

3、社会保障体系日益完善：各项惠民政策全面落实；科教文卫再上新台阶；社会环境安定有序。

4、政府自身建设不断加强，推动发展。

5、在保证政府工作正常运转的前提下，加大对辖区基础设施的投入

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共11个。其中：财政全供给单位6个；部分供给单位5个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位5个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制132人，其中：行政编制 57人，事业编制75人。在职实有148人，其中：财政全供养62人，财政部分供养0人，非财政供养86人。

离退休人员65人，其中：离休 0人，退休 65人。

车辆编制14辆，实有车辆15辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 2067.22万元，其中：一般公共预算财政拨款2067.22万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转229万元。与上年收入2844.16万元相比减少776.94万元，减少27.32%。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 2067.22万元，其中:本年收入2067.22万元，上年结转229万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2067.22万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年2844.16万元相比减少776.94万元，减少27.32%。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 2067.22万元。财政拨款安排支出 2067.22万元，其中，基本支出2067.22万元，项目支出0万元。与上年支出2844.16万元相比减少776.94万元，减少27.32%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

201（类）01（款）01(项）2019年预算数为11.99万元，较上年执行数减0.22万元。

201（类）03（款）01(项）2019年预算数为1143.3万元，较上年执行数减27.2万元。

201（类）06（款）01(项）2019年预算数为77.58万元，较上年执行数增14.01万元。

201（类）29（款）01(项）2019年预算数为33.21万元，较上年执行数减0.27万元。

201（类）31（款）01(项）2019年预算数为35.62万元，较上年执行数减0.46万元。 

206（类）07（款）99(项）2019年预算数为4.2万元，较上年执行数一样。

207（类）01（款）09(项）2019年预算数为40.96万元，较上年执行数减4.35万元。

207（类）06（款）07(项）2019年预算数为0.22万元，较上年执行数一样。

208（类）01（款）99(项）2019年预算数为11.16万元，较上年执行数减3.76万元。

208（类）02（款）99(项）2019年预算数为24.09万元，较上年执行数减3.33万元。

208（类）05（款）01(项）2019年预算数为2.32万元，较上年执行数减102.2万元，主要是退休人员移交社保发工资。

208（类）05（款）02(项）2019年预算数为0.28万元，较上年执行数减13.17万元。

208（类）05（款）05(项）2019年预算数为230.46万元，较上年执行数增6.06万元。

208（类）08（款）01(项）2019年预算数为3.54万元，较上年执行数一样。

210（类）01（款）99(项）2019年预算数为33.92万元，较上年执行数减4.47万元。

210（类）07（款）16(项）2019年预算数为35.48万元，较上年执行数减65.89万元，主要是公务支出减少。

212（类）02（款）01(项）2019年预算数为54.54万元，较上年执行数减8万元。

213（类）01（款）04(项）2019年预算数为580.07万元，较上年执行数减49.71万元。

213（类）02（款）04(项）2019年预算数为64.4万元，较上年执行数减7.68万元。

213（类）03（款）10(项）2019年预算数为81.3万元，较上年执行数减10.05万元。

221（类）02（款）01(项）2019年预算数为138.58万元，较上年执行数增3.63万元，主要是工资支出增加。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

蒙自市文澜镇人民政府2019年预算支出2607.22万元,按照政府预算经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出775.79万元，机关商品和服务支出721.8万元，对事业单位经常性补助1106.09万元，对个人和家庭的补助3.54万元。

蒙自市文澜镇人民政府2019年预算支出2607.22万元,按照部门预算经济分类科目分类，其中：工资福利支出1873.68万元，商品和服务支出730万元，对个人和家庭的补助3.54万元。

五、市对下专项转移支付情况

       无

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入2607.22万元。其中，本级财力安排收入2607.22万元。与上年部门预算总收入2844.16万元相比减少236.94万元。

2019年部门预算总支出 2607.22万元。本级财力安排支出 2607.22万元，其中，基本支出2607.22万元，项目支出0万元。与上年部门预算总支出2844.16万元相比减少236.94万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

与2018年部门收入2844.16万元相比减少236.94万元，因为预计工资福利支出减少。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

与2018年基本支出2844.16万元相比减少236.94万元，因为工资福利支出减少。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

蒙自市文澜镇人民政府2019年财政拨款“三公”经费预算总额118.22万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出33.22万元，公务接待费支出85万元。

2019年“三公”经费预算数和2018持平。

（一）因公出国（境）费

2019年蒙自市文澜镇人民政府因公出国（境）费预算数0万元，与2018年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年蒙自市文澜镇人民政府公务用车购置及运行维护费预算数33.22万元。其中：购置费0万元，与2018持平。运行维护费33.22万元，与2018持平。

（三）公务接待费

2019年蒙自市文澜镇人民政府公务接待费预算数85万元，与2018持平。

九、部门政府购买服务情况说明

蒙自市文澜镇人民政府2019年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

蒙自市文澜镇人民政府2019年机关运行经费财政拨款预算730万元，主要用于全镇日常工作及各项中心工作的正常开展。与上年相比增14.33万元，主要是在职人员众多、中心工作繁重、管理范围大，造成2019年机关运行经费增加。

（二）国有资产占用情况

    截至2018年12月31日，蒙自市文澜镇人民政府国有资产总额6338.23万元，其中：流动资产5207.86万元，固定资产1130。37万元。

（三）本部门预算绩效情况说明

无本部门预算绩效。

（四）项目支出绩效目标（州级）

蒙自市文澜镇人民政府2019年州本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元。

（五）市对下转移支付绩效目标表

蒙自市文澜镇人民政府2019年州对下项目共有0项。

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分蒙自市文澜镇人民政府2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

(一)政府预算体系。具体包括四大预算，即：一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。这四大预算组成完整的政府预算体系，全面反映政府收支总量、结构和管理活动，服务经济社会发展需要。
    (二)一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使群众了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。
   (三)政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。
   (四)国有资本经营预算。是国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
   (五)社会保险基金预算。是根据国家社会保险和预算管理法律法规建立，对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，包括基本养老保险基金、失业保险基金、基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金等内容。
    (六)部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。
   (七)财政总收入。即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。
   (八)一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

监督索引号53250300755100111