蒙自市水田乡人民政府2019年部门预算

蒙自市水田乡人民政府2019年预算公开

目录

第一部分 蒙自市水田乡人民政府2019年部门预算编制说明

第二部分 蒙自市水田乡人民政府2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分  蒙自市水田乡人民政府2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行发展经济、社会管理、公共服务、维护社会稳定的职能。努力把工作重点放在转变政府职能，加强党的领导，加强基层政权建设，建立廉洁高效、运转协调、行为规范的服务型政府。一是宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设。二是发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。三是加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。四是发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。五是加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（二）机构设置情况

蒙自市水田乡人民政府共有13个经费全供养机构，其中：行政单位3个（人大、党委、政府），参照公务员法管理的事业单位1个（财政所），其他事业单位9个（文化站、规划站、水管站、林业站、兽医站、农经站、农服中心、新合办、劳动保障所）。

（三）重点工作概述

刚刚过去的一年，是我乡面临严峻考验、异常艰辛的一年。面对整乡脱贫摘帽、产业发展动力不足和基础设施不完善的形式，我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的十九大精神，牢牢把握脱贫攻坚、社会治理、人居环境提升和基层党组织建设 “3+1”工作重点，以乡村振兴战略“1+4”系列文件为指引，锐意进取、撸袖实干，破解难题、统筹推进，圆满的完成了市委、市政府下达的以下各项目标任务：一年来，我们排难前行抓脱贫，同心同力显担当；一年来，我们主攻项目强基础，扩大投资促发展；一年来，我们脚踏实地抓民生，尽心尽力补短板；一年来，我们矢志不渝抓稳定，统筹推进保平安；一年来，我们持续发力抓作风，提升效能促落实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共13个。其中：财政全供给单位13个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位9个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制55人，其中：行政编制 25人，事业编制30人。在职实有52人，其中：财政全供养 52人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 667.20万元，其中：一般公共预算财政拨款667.20万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比675.55万元，减少8.35万元，主要增减变动原因是2018年把所有正常退休人员的工资预算在内，2019年没有做退休人员的工资预算，其次是响应财政要求，厉行节约，合理控制公用经费。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入667.20万元，其中:本年收入667.20万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款667.20万元（本级财力667.20万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比675.55万元，减少8.35万元，主要增减变动原因是2018年把所有正常退休人员的工资预算在内，2019年没有做退休人员的工资预算，其次是响应财政要求，厉行节约，合理控制公用经费。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出667.20万元。财政拨款安排支出 667.20万元，其中，基本支出667.20万元，项目支出0万元。与上年对比675.55万元，减少8.35万元，主要增减变动原因是2018年把所有正常退休人员的工资预算在内，2019年没有做退休人员的工资预算，其次是响应财政要求，厉行节约，合理控制公用经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-人大事务-行政运行11.78万元，主要用于乡人大主席工资以及公用经费支出。较上年预算数11.57万元增加0.21万元，主要是人员工资的增长。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行279.03万元，主要用于除人大和党委科目外的公务员工资以及公用经费支出。较上年预算数269.09万元增加9.94万元，主要是人员增加、人员工资的增长。

一般公共服务支出-财政事务-行政运行23.69万元，主要用于财政所人员工资以及公用经费支出。较上年预算数9.97增加13.72万元，主要是人员增加，导致工资增加。

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行22.59万元，主要用于乡党委书记和党委副书记工资以及公用经费支出。较上年预算数22.29万元增加0.3万元，主要是人员工资的增长。

科学技术支出-科学技术普及-其他科学技术普及支出0.48万元，主要用于科普宣传员工资以及公用经费支出。较上年预算数0.48万元增加0万元，主要是人员工资标准不变。

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化17.82万元，主要用于文化站工作人员工资以及公用经费支出。较上年预算数20.04万元减少2.22万元，主要是响应财政要求，厉行节约，合理控制公用经费。

文化旅游体育与传媒支出-新闻出版电影-电影0.25万元，主要用于老放映员生活补助。较上年预算数0.25万元增加0元，主要是老放映员的生活补助不变。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-劳动保障监察24.65万元，社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出1.44万元，合计26.09万元，主要用于乡劳动保障所人员工资以及公用经费支出。较上年预算数36.16万元减少10.07万元，主要是有两人放入其他预算科目核算。

社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出7.9万元，主要用于乡民政助理员工资以及公用经费支出。较上年预算数0万元增加7.9万元，主要是去年没有此预算科目。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休0.28万元，主要用于退休人员工资支出。较上年预算数46.41万元减少46.13万元，主要是退休人员工资的发放从由原单位发放改为由市社保中心统一管理发放，因我乡还存在一位2002年优惠政策退休人员，此类特殊退休人员工资暂由原单位发放，所以只做了一个退休人员工资预算。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出68.15万元，主要用于所有在职在编人员的养老保险单位部分支出。较上年预算数59.67万元增加8.48万元，主要是养老保险缴费的增加。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤0.31万元，主要用于遗属生活补助。较上年预算数0.31万元增加0元，主要是补助标准不变。

卫生健康支出-卫生健康管理事务-其他卫生健康管理事务支出7.46万元，主要用于城乡居民医疗保险工作人员工资以及公用经费支出。较上年预算数0万元增加7.46万元，主要是去年没有此预算科目。

城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理14.75万元，主要用于规划办人员工资以及公用经费支出。较上年预算数8.51万元增加6.24万元，主要是2018年末人员增加，导致2019年预算经费增加。

农林水支出-农业-事业运行89.70万元，主要用于乡兽医站、农服中心、农经站工作人员工资以及公用经费支出。较上年预算数100.20万元减少10.50万元，主要是响应财政要求，厉行节约，合理控制公用经费。

农林水支出-林业和草原-行政运行7.44万元，农林水支出-林业和草原-事业机构26.69万元，合计34.13万元，主要用于乡林业站工作人员工资以及公用经费支出。较上年预算数38.6万元减少4.47万元，主要是响应财政要求，厉行节约，合理控制公用经费。

农林水支出-水利-水土保持21.88万元，主要用于乡水管站人员工资以及公用经费支出。较上年预算数16.68万元增加5.2万，主要是2018年末人员增加，导致2019年预算增加。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金40.89万元，主要用于我单位所有在职在编人员的住房公积金支出。较上年预算数35.80万元增加5.09万元，主要是2018年末总人数增加，导致2019年预算增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出667.20万元，项目支出0万元）。上年基本支出675.55万元，与上年相比减少8.35万元，增减变动原因是对个人和家庭的补助减少，主要是2018年把所有正常退休人员的工资预算在内，2019年没有做退休人员的工资预算，其次是响应财政要求，厉行节约，合理控制公用经费。

工资福利支出568.85万元(其中：基本支出568.85万元，项目支出0万元)。

商品和服务支出88.48万元(其中：基本支出88.48万元，项目支出0万元)。

对个人和家庭的补助9.87万元(其中：基本支出9.87万元，项目支出0万元)。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入667.20万元。其中，本级财力安排收入667.20万元，包括一般公共预算拨款收入。与上年预算总收入675.55万元相比减少了8.35万元。

2019年部门预算总支出 667.20万元。本级财力安排支出 667.20万元，其中，基本支出667.20万元，项目支出0万元。与上年预算总收入675.55万元相比减少了8.35万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年部门预算总收入667.20万元，与上年预算总收入675.55万元相比减少了8.35万元。主要原因是2018年把所有正常退休人员的工资预算在内，2019年没有做退休人员的工资预算，其次是响应财政要求，厉行节约，合理控制公用经费。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年部门预算总支出 667.20万元，与上年预算总收入675.55万元相比减少了8.35万元。主要原因是2018年把所有正常退休人员的工资预算在内，2019年没有做退休人员的工资预算，其次是响应财政要求，厉行节约，合理控制公用经费。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

蒙自市水田乡人民政府2019年财政拨款“三公”经费预算总额79.3万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出40万元，公务接待费支出39.3万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增减0万元，增减的主要原因是：按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神和国务院“约法三章”的要求，“三公”经费只减不增。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年蒙自市水田乡人民政府因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增减0万元。增减变动主要原因是没有因公出国（境）的业务需要。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年蒙自市水田乡人民政府公务用车购置及运行维护费预算数40万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增减0万元，增减变动原因分析：没有购置公务用车的计划；运行维护费40万元，比2018年预算增减0万元，增减变动主要原因分析：公务用车运行维护成本基本不变，主要用于保障公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年蒙自市水田乡人民政府公务接待费预算数39.3万元，比2018年预算增减0万元，增减变动主要原因分析：按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神和国务院“约法三章”的要求，“三公”经费只减不增。

九、部门政府购买服务情况说明

蒙自市水田乡人民政府2019年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

蒙自市水田乡人民政府2019年机关运行经费财政拨款预算88.48万元，主要用于办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费。较上年预算数83.07万元增加5.41万元，增减变动主要原因：由于人员的增加导致办公费、劳务费的增加。

（二）国有资产占用情况

    截至2019年12月31日，蒙自市水田乡人民政府国有资产总额2026.28万元，其中：流动资产1288.16万元，固定资产738.12万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

（三）本部门预算绩效情况说明

无

（四）项目支出绩效目标（州级）

无

（五）市对下转移支付绩效目标表

无

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 蒙自市水田乡人民政府2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

1、政府预算体系。具体包括四大预算，即：一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。这四大预算组成完整的政府预算体系，全面反映政府收支总量、结构和管理活动，服务经济社会发展需要。
    2、一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。
    3、政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。
    4、国有资本经营预算。是国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
    5、社会保险基金预算。是根据国家社会保险和预算管理法律法规建立，对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，包括基本养老保险基金、失业保险基金、基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金等内容。
    6、部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。
    7、财政总收入。即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。
    8、一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。
    9、政府性基金收入。是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集具有专项用途的资金所产生的收入。包括各种基金、资金、附加和专项收费收入。
    10、一般公共预算支出（原公共财政预算支出）。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。
    11、政府性基金支出。是指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出。
    12、地方政府债券。从2009年起，为支持扩大内需，增加政府投资，财政部每年代理地方政府发行一定数额的政府债券。这是政府为实现公共财政职能、平衡财政收支、按照有借有还的信用原则筹集财政资金的一种方式。自2015年起，财政部通过转贷地方政府债券置换地方存量债务本金，地方财政此后主要负担债务利息支出。
    13、财政体制。是处理上下级政府间财政关系的基本制度，包括政府间支出责任划分、收入划分和财政转移支付等基本要素。
    14、转移支付。是指上级政府按照有关法律、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金。财政转移支付包括为均衡地区间基本财力由下级政府统筹安排使用而设立的一般性转移支付以及用于办理特定事项设立的专项转移支付。财政转移支付以推进地区间基本公共服务均等化为主要目标，应以一般性转移支付为主，专项转移支付应建立健全定期评估和退出机制。
    15、政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
    16、“三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。
    17、机关事业单位养老保险改革。为统筹城乡社会保障体系建设，建立更加公平、可持续的养老保险制度，按照《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》（国发〔2015〕2号）精神，改革现行的机关事业单位退休养老制度与企业职工养老保险制度并存的“双轨制”，统一实行社会统筹与个人账户相结合的基本养老保险制度。
    18、政府购买服务。是指政府通过公开招标、定向委托、邀标等形式将原本由自身承担的公共服务转交给社会组织、企事业单位履行，以提高公共服务供给的质量和财政资金的使用效率，改善社会治理结构，满足公众的多元化、个性化需求。
    19、预算绩效管理。预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是指根据绩效理念，由制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度进行评价，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程。预算绩效管理包括绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理四个方面。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，相比传统管理模式下重视工作完成数量，它更加强调预算支出的责任和效率，强调预算支出绩效目标与所配备资源、资金的配比性，提倡花尽量少的资金、办尽量多的有效的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。

监督索引号53250300756000111