中共蒙自市委党校2019年度部门预算

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中共蒙自市委党校2019年预算公开

目录

第一部分 中共蒙自市委党校2019年部门预算编制说明

第二部分 中共蒙自市委党校2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 中共蒙自市委党校2019年部门预算编制 说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据中央、省、州、市对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训全市党员领导干部、青年后备干部、大学生村官、理论宣传骨干和农村党支部书记及基层党员干部，努力培养造就一大批适应新时期要求和我市经济社会发展需要的领导干部，特别是中青年领导干部。

2.研究和宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平总书记系列重要讲话精神等重大战略思想和党的基本路线、方针、政策。

3.根据全市公务员队伍建设的需要，遵循理论联系实际、以人为本、全面发展、注重能力、学以致用、改革创新、科学管理的原则，承担对全市公务员和参照管理工作人员的初任培训、任职培训、专门业务培训和在职培训轮训。

4.围绕党的中心任务和国际国内出现的新情况、新问题以及市委、市政府的重大战略部署，积极开展相关知识讲座和现实问题的研究，为市委、市政府科学决策服务、为教学服务、为社会实践服务。

5.根据市委、市政府中心工作的需要，举办各类专题研讨班，研讨和解决工作中的热点、难点问题。

6.配合组织人事部门对学员在校学习期间的表现进行考核、考察，作为干部使用提拔的重要依据之一。严格规范考勤制度、请假制度、生活管理制度、考试考核制度和廉政建设制度，加强学员党性锻炼。

7.承担市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中共蒙自市委党校设3个内设机构：办公室、教研室、干部培训科。

（三）重点工作概述

2019年，市委党校将继续深入贯彻党的十九大精神，深入贯彻市委“1336”发展思路和市委市政府重大决策，深入贯彻州委党校安排部署，全力抓好基础设施项目建设，努力抓好干部教育培训，筑牢市委党校发展基石，有序推进党校各项事业顺利开展。

1.加快推进市委党校工程项目建设，改善办学条件，为干部教育培训提供“阵地”保障。争分夺秒，积极争取，计划年底全面完成项目主体工程，启动室内外装修及附属设建设，开展报告厅、会议室、教师等课桌椅采购等招投标工作，积极推进项目各项工作，争取早日投入使用，为干部教育培训提供良好的基础设施保障。

2.多形式开展好干部教育培训工作。围绕年初制定的《蒙自市“干部专业能力提升”行动》，以开展“干部专业能力提升”行动为抓手，切实开展各类干部教育培训活动，以科级领导干部为主体，以村（社区）干部、大学生村官、驻村扶贫工作队员、机关及企事业单位的一般干部为延伸，开展脱贫攻坚干部能力提升培训、大学生村官培训、党委（党组）书记党内重要法规培训、党性教育专题培训、党的业务工作培训等培训班次。

3.加强干部队伍及师资力量建设。积极向市级汇报，争取成立干部教育培训中心，核定事业编制职数，及时开展招聘招考和培训工作，充实完善市委党校干部及师资力量，为蒙自市干部教育培训提供师资保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全供养 6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 5人，其中：离休 0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入117.24万元，其中：一般公共预算财政拨款117.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少7.8万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入117.24万元，其中:本年收入117.24万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款117.24万元（本级财力117.24万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少7.8万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出117.24万元。财政拨款安排支出117.24万元，其中，基本支出77.24万元，项目支出40万元。与上年相比减少7.8万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050802 教育支出-进修及培训-干部教育，2019年预算数103.58万元，主要用于单位的基本支出和项目支出，与上年相比增加0.78万元。

2080501 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休，2019年预算数0.2万元，主要是退休人员的公用经费，与上年相比减少9.46万元。

2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出，2019年预算数8.41万元，主要用于在职人员的养老保险缴费支出，与上年相比增加0.55万元。

2210201  住房保障支出-住房改革支出-住房公积金，2019年预算数5.05万元，主要用于在职人员的住房公积金，与上年相比增加0.33万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

   按经济科目分类2019年预算支出117.24万元（其中：基本支出77.24万元，项目支出40万元）。与上年相比减少7.8万元。

基本支出77.24万元，其中：工资福利支出69.9万元（其中：基本工资20.11万元、津贴补贴34.65万元、奖金1.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.41万元、住房公积金5.05万元）；商品和服务支出7.34万元（其中：在职人员办公经费1.2万元、退休人员公用经费0.2万元、公务交通补贴5.4万元、公务用车租车费0.54万元）。

项目支出40万元，其中：商品和服务支出40万元（其中：党校办学经费10万元、州市党校合作办学经费30万元）。

五、市对下专项转移支付情况

   列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入117.24万元。其中，本级财力安排收入117.24万元，与上年相比减少7.8万元。

2019年部门预算总支出117.24万元。本级财力安排支出117.24万元，其中，基本支出77.24万元，项目支出40万元。与上年相比减少7.8万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年部门预算收入减少7.8万元，主要是由于2018年部门预算收入中包含2080501 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休，对退休人员个人和家庭补助经费9.46万元，2019年部门预算收入中没有此项。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年基本支出预算比2018年减少47.8万元，主要是由于2018年预算中无项目支出，2019年预算按财政要求将党校办学经费10万元及与州委党校合作办学经费30万元，列入项目经费中。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年项目支出预算比2018年增加40万元，主要是由于2018年预算中无项目支出，2019年预算按财政要求将党校办学经费10万元及与州委党校合作办学经费30万元，列入项目经费中。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

中共蒙自市委党校2019年财政拨款“三公”经费预算总额5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出5万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少3万元，减少的主要原因是：市委党校正在恢复重建中，党校建设项目还未竣工，目前依托州委党校开展培训工作，公务接待业务量少。

（一）因公出国（境）费

2019年中共蒙自市委党校因公出国（境）费预算数0万元，与2018年预算相比无变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年中共蒙自市委党校公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，与2018年预算相比无变化。

（三）公务接待费

2019年中共蒙自市委党校公务接待费预算数5万元，比2018年预算减少3万元，增减变动主要原因分析：市委党校正在恢复重建中，党校建设项目还未竣工，目前依托州委党校开展培训工作，公务接待业务量少。

九、部门政府购买服务情况说明

无。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

中共蒙自市委党校2019年机关运行经费财政拨款预算117.24万元，主要用于教育支出。与上年相比减少7.8万元，主要原因是2018年预算数中包含2080501 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休，对退休人员个人和家庭补助经费9.46万元，2019年部门预算收入中没有此项。

（二）国有资产占用情况

    截至2018年12月31日，中共蒙自市委党校国有资产总额1237.48万元，其中：流动资产115.93万元、固定资产8.04万元、在建工程1113.52万元。

（三）本部门预算绩效情况说明

2019年部门预算绩效目标共有2个项目：

1.州市党校合作办学经费，2019年预算资金30万元，根据《中共蒙自县委依托中共红河州委党校办学协议书》由中共红河州委党校积极组织力量，完成中共蒙自市委党校的干部教育培训任务。

    2.党校办学经费，2019年预算资金10万元，年度绩效目标：完成党校工程建设项目、设施设备及智能化建设，2019年12月投入使用；完成年初制定的干部教育培训计划，切实开展各类干部教育培训；成立蒙自市干部教育培训中心，加强干部队伍及师资力量建设。

（四）项目支出绩效目标（州级）

无。

（五）市对下转移支付绩效目标表

无。

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 中共蒙自市委党校2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

无

监督索引号53250301055100111